中共竹山县委组织部2016年度部门决算公开情况说明

　　一、县委组织部概况

　　（一）主要职能

　　县委组织部主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作：组织建设主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；干部工作主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导，对县内管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议；人才工作主要负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作；干部教育培训主要负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训合作交流等；干部监督主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

　　（二）部门决算单位构成

　　从决算构成单位看，部门决算由组织部、人才办本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

　　二、县委组织部2016年部门决算公开表

　　报表见附表

　　三、县委组织部2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　县委组织部2016年度收入决算663.74万元，其中：本年收入663.74万元，占总收入100%，包括财政拨款收入663.74万元（其中，一般公共预算663.74万元元），占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　县委组织部2016年度支出决算663.74万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出515.19万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出13.88万元、医疗卫生与计划生育支出5.47万元、农林水支出71万元、住房保障支出8.20万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出149.77万元，日常公用支出25.37万元，项目支出488.6万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出515.19万元，其他各类支出148.55万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　县委组织部2016年年初预算为452.20万元，2016年一般公共预算当年拨款515.19万元,完成年初预算的121.32%，主要是因为离任村干部生活补贴发放人数增加及标准上调，追加预算。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出515.19万元，占77.62%；科学技术支出50万元，占7.53%；社会保障和就业支出13.88万元，占2.09%；医疗卫生与计划生育支出5.47万元，占0.82%；农林水支出71万元，占10.7%；住房保障支出8.20万元，占1.24%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出办公室及相关机构事务行政运行。2016年年初预算为424.65万元，2016年决算为515.19万元，完成年初预算的121.32%，决算数大于预算数的主要原因是离任村干部生活补贴发放人数增加及标准上调，2016年度提高人员工资标准，追加预算。

　　社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助。2016年年初预算为13.88万元，2016年决算为13.88万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政（事业）单位医疗。2016年年初预算为5.47万元，2016年决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

　　住房保障支出住房改革支出住房公积金。2016年年初预算为8.2万元，2016年决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　县委组织部2016年一般公共预算基本支出175.14万元，其中：

　　工资福利支出133.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；商品和服务支出25.37万元，主要包括：差旅费、办公费、印刷费、交通费等；对个人和家庭的补助支出16.26万元，主要包括：离休费、生活补助、住房公积金、救济款等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　县委组织部本年无政府性基金收支。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数0万元无增减变化。其中，因公出国（境）0批次，0人次，共0万元。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4万元，比上年决算数4万元无增减变化。其中，本单位国内公务接待92批次，345人次，共4万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.9万元。主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费比上年有所减少，主要原因单位公车上交，费用降低，全年单位车辆购置数为零。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费一般公共预算支出25.37万元，比上年度减少1.23万元，降低4.62%，主要原因是节约资源，提高办公用品使用效率。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购服务支出0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，组织部本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年，本部门编制绩效目标的项目3个，涉及支出预算292万元。开展绩效评价的项目3个，涉及支出390.12万元

　　五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：县委组织部财会室，电话0719-4225231

　　六、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。