目 录
第一部分、竹山县政务服务中心管理办公室基本情况
一、 部门单位决算构成
二、 部门人员构成
第二部分、竹山县政务服务中心管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2016年度“三公”经费支出及增减变化情况表
六、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
七、2016年度需说明的其他重要事项
八、名词解释
第三部分、 竹山县政务服务中心管理办公室2015年度部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表（表1）
二、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2）
三、2016年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类）
四、2016年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类）
五、2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5）
六、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6）
七、2016年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表
竹山县政务服务中心管理办公室2016年度
部门决算及“三公”经费公开情况说明
第一部分、竹山县政务服务中心管理办公室基本情况
一、 部门概况及决算单位构成
1、部门概况:政务服务中心是集行政审批、公共服务、效能监察、公共资源交易四位一体的综合服务平台，由县人民政府政务服务中心管理办公室管理，管理办公室内设综合科、业务科、督查科三个科室。目前，进入县政务服务中心集中受理的有39个县级部门的202项行政审批事项和64个其他服务事项，进驻部门共派驻了160余名窗口工作人员。中心建有对外的门户网站和内部办公自动化网、审批系统、信息发布系统、排队叫号系统、公共资源交易管理系统、行政审批电子监察和视频监控系统等，进驻单位所有办事指南、政策法规在门户网上对外公开，每个大厅都设有显示屏，与业务系统相连，及时公开办件情况。所有审批服务及公共资源交易过程将全部纳入视频监控和电子监察系统，实现全方位、全过程监控。
二、部门人员构成: 本单位（部门）在职实有人数13人，总编制人数7人，其中：行政编制6人。工勤编制1人。
第二部分、竹山县政务服务中心管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
1、收入情况。2016年度收入总计296.54万元，其中：财政拨款收入296.54万元，占总收入的100%。
2、支出情况。2016年度支出总计296.54万元，其中：基本支出127.34万元，占总支出的43%，主要是用于就业工作日常运转，保障在职工作人员工资福利待遇落实到位。项目支出169.20万元，用于县、乡、村三级政务服务专网建设维护费及全县45家县直部门、17个乡镇、247个行政村的网络租赁费、国地两税共驻县政务服务中心联合办税所需设备购置费及维修费等。
3、年终结余。年终结余为0。
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收296.54万元，财政拨款支出完成 296.54万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年度支出总计296.54万元，其中：基本支出127.34万元，占总支出的43%，主要是用于就业工作日常运转，保障在职工作人员工资福利待遇落实到位。项目支出169.20元，用于县、乡、村三级政务服务专网建设维护费及全县45家县直部门、17个乡镇、247个行政村的网络租赁费、一、二楼保洁、保安人员工资及大厅日常业务运行及招商引资代办专项经费等。
2016年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为210.64万元，支出决算为296.54万元，完成年度预算的100%，主要大厅日常业务运转、保障在职工作人员工资福利待遇落实到位，县、乡、村三级政务服务专网建设维护费及全县45家县直部门、17个乡镇、247个行政村的网络租赁费等。
（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年度预算的100%，主要用于残疾人保障金。
（三）住房保障支出（类）。年度预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年度预算的100%，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年度预算的100%，主要用于支付单位职工医疗保险单位缴纳部分。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出78.36万元，其中：人员经费60.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费维护费。
项目资金169.20万元，其中大厅日常业务运行及招商引资代办专项经费15万元，此项目资金无政府采购；县、乡、村三级网络租赁费80万元，此项目资金无政府采购；春节免费办证专项经费7万元，此项目资金无政府采购；行政审批电子监察系统维护、升级10万元，此项目资金无政府采购；国地两税共驻县政务服务中心联合办税所需设备购置费及维修费50万元、此项目资金有政府采购，采购函为(1.竹财采[2016]209号7万、2. 竹财采[2016]210号3万、3. 竹财采[2016]211号9万、4. 竹财采[2016]212号8.5万、5. 竹财采[2016]213号9.5万、6. 竹财采[2016]214号2万、7. 竹财采[2016]215号9万元。)余下资金为税务知识宣传广告牌等；中央空调一、二楼机组维修费7.2万元。此项目资金无政府采购。
五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增加变化情况
（一）“三公”经费的单位范围
一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位范围为政务服务中心管理办公室。
（二）“三公”经费支出决算情况
2016年度 “三公”经费财政拨款预算数为7.02元（包含一般公共预算财政拨款预算7.02万元。支出决算数为2.95万元（包含一般公共预算财政拨款支出2.95万元），比上年同期减少 2.89万元。为预算数的42%。其中：
1、本年未发生因公出国（境）费用。团组0次,0人次，经费支出0元。
2、公务用车购置及运行费维护费支出决算为1.20万元，完成预算的100%。
（1）本年未发生公务用车购置费用。年末公务用车保有量为1辆。
（2）公车运行费维护费1.20万元，为预算的100%，与上年同期减少2.85万元。
3、公务接待费支出决算为1.75万元，为预算的100%，与上年同期减少0.04万元。
2016年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.75万元。其中：上级检查接待1.75万元，主要用于省市调研政务服务工作，下乡精准扶贫工作等13批次150人（其中：陪同45人次）。
六、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2016年度政府性基金收入0万元。
七、2016年度其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2016年机关运行经费支出127.34万元。比上年略有上升。
（二）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，没有公务用车。
八、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政职能、维持机关日常运作所必须的，用公共预算拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出），公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国经费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政事务方面的项目支出。
第三部分、 竹山县政务服务中心管理办公室2016年度部门决算表（见附件）