竹山县人武部2016年度部门决算公开情况说明

一、竹山县人武部概况

（一）主要职能

人武部主要担负民兵预备役建设、国防动员工作、国防教育、兵役工作、双拥工作、人武部自身建设、地方党委政府赋予的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，竹山县人武部部门决算包括：本级决算。

二、竹山县人武部2016年部门决算公开表

报表见附表

三、竹山县人武部2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

竹山县人武部2017年度收入决算129.61万元，其中：本年收入129.61万元，占总收入100%，包括财政拨款收入129.61万元（其中，一般公共预算104.05万元），占总收入80.2%；其他收入25.26万元，占总收入19.8%。上年结转收入0元。

（二）支出决算总体情况

竹山县人武部2017年度支出决算129.61万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出104.05万元、公共安全支出0元、医疗卫生与计划生育支出2.58万元、社会保障和就业支出19.11万元、住房保障支出3.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出74.61万元，日常公用支出0元，项目支出55万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出104.05万元，其他各类支出25.26万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

竹山县人武部2016年年初预算为129.61元，2016年一般公共预算当年拨款129.61万元,完成年初预算的100%.

一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务（类）支出129.61万元，占100%；公共安全支出104.05万元，占80.2%；医疗卫生与计划生育支出2.58万元，占2%；住房保障支出3.87万元，占3%；社会保障和就业支出19.11万元，占14.8%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。2016年年初预算为129.61万元，2016年决算为129.61万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助。2016年年初预算为19万元，2016年决算为19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫。2016年年初预算为0.11万元，2016年决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政（事业）单位医疗。2016年年初预算为2058万元，2016年决算为2.58万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。2016年年初预算为3.87万元，2016年决算为3.87万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

竹山县人武部2016年一般公共预算基本支出129.61万元，其中：

工资福利支出74.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；商品和服务支出0万元，主要包括：差旅费、办公费、印刷费、交通费等；对个人和家庭的补助支出25.26万元，主要包括：离休费、生活补助、住房公积金、救济款等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0元，与上年决算数。其中，因公出国（境）0批次，0人次，共 0元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4万元。主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

四、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%。

 2.政府采购支出情况

 2016年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，竹山县人武部本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

2016年，本部门编制绩效目标的项目8个，涉及支出预算55万元。开展绩效评价的项目8个，涉及支出55万元

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：竹山县人武部保障科，电话0719-4225155

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。