竹山县官渡镇人民政府2017年度部门决算公开情况
第一部分 单位概况

一、主要职能

⑴、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，严格执行单位财务活动；

⑵、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，认真执行乡镇年度财政预算；

⑶、组织镇域经济发展规划；

⑷、保障镇域社会事业发展；

⑸、发展地方公益事业；

⑹、负责镇域工作正常运转。

⑺、大力改善民生，改善镇域居民生产和生活环境；全面提高人民生活水平。

⑻、完成上级党委政府交办的一切工作。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成

从预算单位构成看，官渡镇人民政府决算包括：本级决算。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制36人(含行政工勤编制5人)，事业编制1人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员5人)，事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡镇人民政府2017年度收入合计2320.1万元。与 2016 年度相比增加169.12万元，增长7.86%。其中：财政拨款收入2320.1万元，占总收入的100%；无其他收入，无上年结转。

二、支出决算情况说明

官渡镇人民政府2017年度支出合计2320.1万元。与 2016 年度相比增加169.12万元，增长7.86%。其中：基本支出499.03万元，占总支出的21.51%；项目支出1821.07万元，占总支出的78.49%。

(一)基本支出情况

官渡镇人民政府2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出456.93万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44%。

(二) 项目支出情况

官渡镇人民政府2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1821.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2320.1万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的341.81%。与 2016 年度相比增加169.12万元，增长7.86%，主要是 2017 年度精准扶贫力度大，工程类资金流量大，易地搬迁资金多，官渡镇旧住宅区综合整治工程等资金数额巨大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出（类）支出469.14万元，比 2017 年初预算数增加96.59万元，完成年初预算的125.93%。

（1）人大事务（款）其他人大事务（项）支出4万元，比2017年初预算数增加1.3万元，完成年初预算的148.15%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出384.01万元，比2017年初预算数增加23.36万元，完成年初预算的106.48%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出57.68万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（4）组织事务（款）其他组织事务（项）支出1.9万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（5）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出2.35万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（6）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出4.2万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（7）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出15万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出15万元，，比 2017 年初预算数增加15万元，主要是因为第五届秦巴民歌大赛在举办。

3、社会保障和就业支出(类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出1.32万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出48.83万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1.87万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出0.44万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出11.07万元，比2017年初预算数增加2.58万元，完成年初预算的130.39%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出5万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出3.45万元，比2017年初预算数减少6.8万元，完成年初预算的33.66%。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.53万元。比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出50万元，比2017年初预算增加15万元，完成年初预算的142.86%。

6、农林水支出（类）

（1）农业（款）防灾救灾（项）支出20万元，农业生产支持补贴（项）支出310.14万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）农业（款）农业生产支持补贴（项）310.14万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（3）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）279.64万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（4）农业（款）农村公益事业（项）支出29.88万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（5）水利（款）防汛（项）支出10万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（6）水利（款）其他水利支出（项）支出112万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（7）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出31万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（8）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出597.5万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（9）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出57万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（10）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出148.78万元，比2017年初预算数增加4.92万元，完成年初预算的103.42%。

（11）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出65.22万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.28万元，比 2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

官渡镇人民政府2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.03万元，其中：人员经费456.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费42.1万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

官渡镇人民政府2017 年度无政府性基金收支。

五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

官渡镇人民政府2017年度“三公”经费决算数11.9万元，比上年度减少5.62万元，下降32.08%，其中：因公出国（境）费2017年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，2017年度因公出国（境）团组数0个，共计0人次。公务用车购置及运行费2017年度决算数3.5万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少3.5万元，下降50%。公务接待费2017年度决算数8.4万元，比上年度减少2.12万元，下降20.15%。2017 年度国内公务接待批次645批、国内公务接待4988人次。

官渡镇人民政府2017年度“三公”经费决算数11.9万元，比2017年初预算数增加0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费2017年度决算数0万元，比预算数增加0万元。公务用车购置及运行费2017年度决算数3.5万元，全部为公务用车运行费，比预算数减少0万元，预算执行率100%。公务接待费2017年度决算数8.4万元，比预算数减少0万元，预算执行率100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。官渡镇人民政府2017年度机关运行经费一般公共预算支出469.14万元，比上年度增加91.37万元，增长24.19%。

（二）政府采购情况。官渡镇人民政府2017年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，官渡镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 官渡镇人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金1821.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2017年统筹资金整村推进”、“精神扶贫”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1821.07万元，无政府性基金预算项目支出 。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 文峰乡人民政府今年在部门决算中反映“2017年统筹资金整村推进”项目绩效自评结果。“2017年统筹资金整村推进”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1821.07万元，执行数为1821.07万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：为农民生产、生活提供满意的服务，改善生活环境，提高群众幸福感。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。