第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年收入决算情况说明
二、2017年支出决算情况说明
三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
竹山县上庸镇人民政府2017年度部门决算公开情况
第一部分上庸镇人民政府概况
一、主要职能
1、上庸镇人民政府的主要职能是：
⑴贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，
⑵负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
⑶负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
⑷负责乡镇非税收入的管理；
⑸负责乡镇财政专项资金的管理；
⑹承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置情况：⑴党政联合办公室；（2）计划生育办公室；（3）移民站；（4）民政办公室；（5）城建办公室
3、二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，上庸镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
上庸镇人民政府2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人(含行政工勤编制3人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员40(含行政工勤人员3人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分上庸镇人民政府2017年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
上庸镇人民政府2017年度收入合计1757.05万元。与 2016 年度相比增加137.26万元，增长8.47%。其中：财政拨款收入1757.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
上庸镇人民政府2017年度支出合计1757.05万元，比 2016 年度决算数增加137.26万元，增长8.47%。其中：基本支出578.34万元，占总支出的32.92%；项目支出1178.71万元，占总支出的67.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
上庸镇人民政府2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出43.12万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46%。
(二)项目支出情况
上庸镇人民政府2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1178.71万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上庸镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1757.05万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的153.45%。与 2016 年度相比增加137.26万元，增长 8.47%，主要是 2017年度基本、项目等支出增加。上庸镇人民政府2017年度年初预算基本支出为479.90万元，项目支出为176.16万元；2017年底决算基本支出为578.34万元，与 2017年度预算相比增加98.44万元，增长20.51%；项目支出1178.71万元；与 2017年度预算相比增加1002.55万元，增长56.91%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出522.49万元，比 2017 年初预算数增加123.50万元，完成年初预算的138%。
（1） 行政运行（项）支出452.29万元，比 2017 年初预算数增加53.30万元，完成年初预算的131%。
（2） 一般行政管理事务（项）支出57万元，比 2017 年初预算数增加52万元，完成年初预算的100%。
（3） 其他人大事务支出（项）支出5 万元，比 2017 年初预算数增加2.40万元，完成年初预算的100%。
（4）其他组织事务支出（项）支出2.50 万元，比 2017 年初预算数增加2.5万元。
（5）其他宣传事务支出（项）支出2万元，比 2017 年初预算数增加2万元。
（6）其他共产党事务支出（项）支出3.7万元，比 2017 年初预算数持平，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款)支出106.34万元，比 2017 年初预算数增加29.42万元，完成年初预算的138%。
（1）其他民政管理事务支出（项）支出1.2万元，比 2017 年初预算数持平，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位离退休(项）支出56.6万元，比 2017 年初预算数减少1.92万元，完成年初预算的100%。
（3）死亡抚恤(项）支出25.78万元，比 2017 年初预算数增加25.78万元。
（4）残疾人就业扶贫(项）支出0.49万元，比 2017 年初预算数持平，完成年初预算的100%。
（5）其他社会保障(项）支出22.27万元，比 2017 年初预算数增加5.56万元，完成年初预算的133%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）
(1)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出5万元，比 2017 年初预算数增加5万元，新增项目。
（2）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出4.74万元，比 2017 年初预算数减少4.10万元，完成年初预算的54%。
（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.32万元，比 2017 年初预算数持平，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出56万元，比 2017 年初预算数增加16万元，完成年初预算的140%。
5、农林水支出（类）支出1004.65万元，比 2017 年初预算数增加889.83万元，完成年初预算的875%。
（1）农业（款）防汛救灾支出20万元，比 2017 年初预算数增加20万元，新增项目。
（2)农业（款）农业生产支持补贴(项）支出213.99万元，比 2017 年初预算数增加213.99万元，新增项目。
（3）农业（款）农业公益事业(项）支出38.83万元，比 2017 年初预算数增加38.83万元，新增项目。
（4）水利(款)防汛（项）支出10万元，比 2017 年初预算数增加10万元，新增项目。
（5）水利(款)其他水利支出（项）支出122万元比 2017 年初预算数增加122万元，新增项目。
（6）扶贫(款)农村基础设施建设（项）支出34万元，比 2017 年初预算数增加34万元，新增项目。
（7）扶贫(款)其他扶贫支出（项）支出373.5万元，比 2017 年初预算数增加373.5万元，新增项目。
（8）农村综合改革(款)对村级一事一议的补助（项）支出63万元，比 2017 年初预算数增加63万元，新增项目。
（9）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出（项）支出129.33万元，比 2017 年初预算数增加14.51万元，完成年初预算的112.63%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.51 万元，比 2017 年初预算数持平，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上庸镇人民政府2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.34万元，其中：人员经费535.22万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费43.12万元，主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
上庸镇人民政府 2017 年度政府性基金收入总计 0万元，支出总计 0万元。与 2016 年度相比，入收增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元；项目支出0万元。
五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
上庸镇人民政府2017 年度“三公”经费决算数 12.18万元， 比上年度减少 4.42万元，下降 27%，其中：因公出国（境） 费 2017 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0%，2017年度因公出国（境）团组数 0 个，共计0 人次。公务用车购置及运行费2017年度决算数 3.50万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 3.50 万元，下降 100%。公务接待费 2017年度决算数8.68万元，比上年度减少 0.92万元，下降 9%。2017 年度国内公务接待批次 186批、国内公务接待565人次。
上庸镇人民政府 2017 年度“三公”经费决算数12.18万元， 比 2017 年初预算数持平，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费 2017 年度决算数0 万元，比预算数增加0 万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费 2017 年度决算数3.5万元， 全部为公务用车运行费，比预算数持平，预算执行率 100%。公务接待费 2017 年度决算数8.68万元，比预算数持平，预算执行率100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。上庸镇人民政府 2017年度机关运行经费支出 37.82万元，比 2016 年度增加 21.22万元。
（二）政府采购情况。上庸镇人民政府 2017 年度政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物0 万元、政府采购服务 0万元。授予中小企业合同金额 0万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，上庸镇人民政府共有车辆 4 辆，其中， 一般公务用车1辆、特种专业技术用车3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 上庸镇人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金1178.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“一般公共服务支出108.20万元、节能环保支出56万元、农林支出1004.65万元”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 108.20万元，政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 上庸镇人民政府今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。“一般公共服务支出108.20万元、节能环保支出56万元、农林支出1004.65万元”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为199.2 万元，执行数为1178.21万元，完成预算的591%。主要产出和效果：保证了资金的安全性和准确性，发挥资金的预期的绩效目标。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。