第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、单位构成情况

　　第二部分 2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、2017年收入决算情况说明

　　二、2017年支出决算情况说明

　　三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明

　　五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

 

                                    竹山县残疾人联合会2017年度部门决算公开情况说明

                                         

第一部分 单位概况

1、主要职能

听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法纪，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织、承担政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：竹山县残疾人联合会内设3部1室，即教就部、康复部、计财部、办公室。下设2个二级单位，即残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务所（自收自支，不纳入年度预算）。机关6人，康复中心5人，三支一扶工作人员2人，在职转退2人，在职死亡1人，退休职工1人。其中：财政拨款人员16人（含在职转退2人、在职死亡1人）。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的机关1个，事业单位残疾人康复中心1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制13人，（原有编制16人，在职转退2人、在职死亡1人）。其中：行政编制8人(含行政工勤编制1人、三支一扶工作人员2人)，事业编制5人；在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人)，事业人员5人。

退休人员3人（含当年退休2人，原退休1人）。在编实有车辆1辆。

第二部分2017年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1122.50万元。与 2016 年度相比减少89.296万元，减少8%。其中：财政拨款收入1122.50万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1122.50万元，比 2016 年度决算数减少89.296万元，减少8%。其中：基本支出484.59万元，占总支出的43%；项目支出637.91万元，占总支出的57%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出484.59万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（含中央和省级拨付事业发展）637.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1031.5万元，占本年支出合计的92%。完成年初预算的100%。与 2016 年度相比减少42.296万元，减少 3.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）其他人力资源事务支出（项）2.15万元；比2017年预算数增加2.15万元；完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类）

（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.77万元，完成年初预算的172%。

（2）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）出3.57万元，完成年初预算的100%。

 

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出15.73万元，比2017年初预算增加15.73万元，完成年初预算的100%。

（3）残疾人事业支出（款）行政运行（项）支出291.95万元；

（4）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务（项）支出127.37万元；

（5）残疾人康复（2081104类）支出82万元，比年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（6）残疾人就业和扶贫（2081105类）支出58.2万元，比年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（7）残疾人生活和护理补贴（2081107类）支出363.91万元，比年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（8）其他残疾人事业支出（2081199类）支出43万元，比年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（9）财政对其他社会保险基金的补助0.12万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）支出8.36万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出0.06万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.44万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.86万元，比2017年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.37万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

 (三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出484.59万元，其中：人员经费201.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费48.58万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等；对个人及家庭补助支出234.35万元。主要包括抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县残联 2017 年度政府性基金收入总计91万元，支出总计 91万元。与 2016 年度相比，入收增加91万元，增长100%，支出增加91万元，增长100%。其中：基本支出0万元；项目支出91万元。

五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费决算数8.29万元， 比上年度增加0.64万元，增长 8.3%，其中：因公出国（境）费 2017 年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，2017年度因公出国（境）团组数0个，共计0人次。公务用车购置及运行费2017年度决算数3.2万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 0万元，下降 0%。公务接待费 2017年度决算数5.09万元，比上年度增加0.64万元，增加原因是2017年2名三支一扶大学生纳入部门预算。增长8.3 %。2017 年度国内公务接待批次53批、国内公务接待424人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出16.5万元，比 2016 年度减少0.42 万元。

（二）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，竹山县编办单位共有车辆0 辆，其中， 一般公务用车0辆、特种专业技术用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。

 

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 926.31万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金650 万元，占政府性基金预算项目支出总额的58%。组织对“残疾人事业发展资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出276.31万元，政府性基金预算项目支出 0万元.从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中反映“残疾人事业发展”项目绩效自评结果。“残疾人事业发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为276.31 万元，执行数为276.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全面落实各项惠残政策，兜底保障残疾人民生。全年发放残疾人“两项补贴”10190人次；发放特困救助250人次20万元；对10个乡镇残疾人托养中心提档升级，托养残疾人100人次；为40名贫困残疾人实施家庭无障碍改造。二是全年1967人次享受康复服务。其中重点实施0-6岁脑瘫儿童抢救性治疗65例，为低听力残疾人适配助听器85例，为低视力残疾人适配助视器130例，实施免费白内障手术59例，精神病免费服药157例，为贫困残疾人免费安装假肢30例，免费发放轮椅、助行器、盲杖等辅助器具1441件。三是残疾人受教育水平实现新提升。联合教育局大力实施特教和普教相结合促进适龄残疾儿童接受教育，残疾儿童入学率达90%；鼓励残疾人接受高等教育，为8名残疾大学生发放助学金2.1万元；举办残疾人扫盲班，30名残疾青壮年文盲实现脱盲。四是残疾人创业就业人数实现新增长。举办七期残疾人培训班，培训残疾人及家属450人次，当年实现残疾人稳定就业132人，个体创业365人。同比增长15%。

上述目标的实现，得到社会好评，满意度98%以上。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。