第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、2017年收入决算情况说明

二、2017年支出决算情况说明

三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

竹山县老干部局单位2017年度部门决算公开情况说明

第一部分概况

一、主要职能

1、认真宣传贯彻落实各级党委政府关于老干部工作的方针政策。

2、做好离退休干部的协调管理和服务工作,按政策规定落实老干部政治、生活待遇。

3、组织老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动,丰富老干部的精神文化生活。

4、组织引导老干部在县域经济建设和社会发展中发挥作用,贡献余热。

5、负责做好关心下一代工作委员会的工作。

二、机构设置:

竹山县委老干部工作局下设有:竹山县老年大学(竹山县离退休干部管理所)、办公室、财务股、接待安置股、老干部活动中心5个股室所。

三、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成,2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2017年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县老干部局2017年度收入合计169.57万元。与 2016 年度相比增加 50.62万元,42.56%。其中:财政拨款收入169.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县老干部局2017年度支出合计169.57万元,比 2016 年度决算数增加50.62万元,增长42.56%。其中:基本支出 124.57万元,占总支出的73%;项目支出45万元,占总支出的27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县老干部局2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出124.57万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出169.57万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2016 年度相比增加50.62 万元,增长 42.56%,主要是 2017 年度人员经费增加,单位退休人员死亡抚恤金增加等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出(款)支出132.68 万元,比 2017 年初预算数增加10万元,完成年初预算的108%。

(1) 行政运行(项)支出122.68 万元,比 2017 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

(2)其他共产党事物支出(项)支出10万元,比 2017 年初预算数增加10万元,完成年初预算的 %。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出26.07 万元,比 2017 年初预算数增加16.01万元,完成年初预算的259%。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出9.99 万元,比 2017 年初预算数增加0.03万元,完成年初预算的100.3%。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出0.03万元比 2017 年初预算数增加0.03万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金支出(项)15.98万元,比 2017 年初预算数增加15.98万元,完成年初预算的100%。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.1万元,比 2017 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.84 万元,比 2017 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出3.98 万元,比 2017 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.57万元,其中:人员经费116.48万元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费8.09万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017 年度政府性基金收入总计 0万元,支出总计 0万元。与 2016 年度相比,入收增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元;项目支出0万元。

五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费决算数 1.29万元, 比上年度减少 1.1万元,下降 85%,其中:因公出国(境) 费 2017 年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降0%,2017年度因公出国(境)团组数 0 个,共计0人次。公务用车购置及运行费2017年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0 万元,下降 0%。公务接待费 2017年度决算数 1.29万元,比上年度减少 1.1万元,下降 85%。2017 年度国内公务接待批次 22批、国内公务接待100 人次。

2017 年度“三公”经费决算数1.29 万元, 比 2017 年初预算数减少 1.1万元,完成预算的46%,其中: 因公出国(境)费 2017 年度决算数0 万元,比预算数增加(减少)0万元,预算执行率 0%。公务用车购置及运行费 2017 年度决算数0万元, 全部为公务用车运行费,比预算数减少 0 万元,预算执行率 0%。公务接待费 2017 年度决算数1.29万元,比预算数减少 1.1万元,预算执行率46%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。 2017年度机关运行经费支出 124.57万元,比 2016 年度增加 50.62万元。

(二)政府采购情况。 2017 年度政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物0 万元、政府采购服务 0万元。授予中小企业合同金额 0万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中,授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价 50 万元以上通用设备 0台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金 45 万元,占一般公共预算项目支出总额的36%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中反映关工委工作经费5万元、离休干部管理工作经费40万元,项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:丰富了老年人精神文化生活,确保了老干部工作的稳定、健康发展。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。