第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年收入决算情况说明
二、2017年支出决算情况说明
三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
竹山县社会保险基金结算中心2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、竹山县社会保险基金结算中心的主要职能是：具体负责五项社会保险的统一登记、变更登记、注销登记以及验证补证；负责全县缴费单位和缴费个人社会保险工资基数和社会保险费的统一申报、核定、征收；负责开展社会保险稽核工作；负责全县五项社会保险的记账、分账、对账。
2、竹山县社会保险基金结算中心机构设置情况：竹山县社会保险基金结算中心全额拨款事业单位编制6人，2017年底实有在职人员5人。内设办公室、申报核定股、基金管理股。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成
竹山县社会保险基金结算中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县社会保险基金结算中心2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制5人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县社会保险基金结算中心2017年度收入合计87.77万元。与 2016 年度相比增加 29.85万元，增长34%。其中：财政拨款收入87.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县社会保险基金结算中心2017年度支出合计87.77万元，比 2016 年度决算数增加29.85万元，增长34%。其中：基本支出70.62万元，占总支出的80.46%；项目支出17.15万元，占总支出的19.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县社会保险基金结算中心2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出70.62万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.66%。
(二)项目支出情况
竹山县社会保险基金结算中心2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.15万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县社会保险基金结算中心2017年度一般公共预算财政拨款支出87.77万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2016 年度相比增加29.85 万元，增长 34%，主要是 2017 年度人员工资待遇整体提高及项目开展运行经费等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）支出2.15 万元，比 2017 年初预算数增加2.15万元。
（1） 其他人力资源事务（项）支出2.15 万元，比 2017 年初预算数增加2.15万元。
2、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务(款)支出66.88万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。
（1）社会保险经办机构支出（项）支出66.88万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款)支出9.43万元，比 2017 年初预算数增加1.04万元，完成年初预算的100%。
（1）机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出1.04 万元，比 2017 年初预算数增加1.04万元。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.39 万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出(类）残疾人事业(款)支出0.08万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）残疾人就业和扶贫支出(项）支出0.08 万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出0.01万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）其他计划生育事务支出（项)支出0.01万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出3.36万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）事业单位医疗支出（项)支出3.36万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.86 万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县社会保险基金结算中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出70.62万元，其中：人员经费61.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费8.94万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县社会保险基金结算中心2017 年度政府性基金收入总计0万元，支出总计 0万元。与 2016 年度相比，收入增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元；项目支出0万元。
五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县社会保险基金结算中心2017 年度“三公”经费决算数 0.89万元， 比上年度减少0.04万元，下降 4.3%，其中：因公出国（境） 费 2017 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0%，2017年度因公出国（境）团组数 0 个，共计0 人次。公务用车购置及运行费2017年度决算数 0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 0 万元，下降 0%。公务接待费 2017年度决算数0.89万元，比上年度减少 0.04万元，下降 4.3%。2017 年度国内公务接待批次14批、国内公务接待84人次。
竹山县社会保险基金结算中心 2017 年度“三公”经费决算数0.89 万元，比 2017 年初预算数减少 1.34 万元，完成预算的39.91%，其中： 因公出国（境）费 2017 年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0 万元，预算执行率 0%。公务用车购置及运行费 2017 年度决算数0 万元，全部为公务用车运行费，比预算数减少 0 万元，预算执行率0%。公务接待费 2017 年度决算数0.89万元，比预算数减少1.34万元，预算执行率39.91%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。竹山县社会保险基金结算中心 2017年度机关运行经费支出 70.62万元，比 2016 年度增加22.7万元。
（二）政府采购情况。竹山县社会保险基金结算中心 2017 年度政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物0 万元、政府采购服务 0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，竹山县社会保险基金结算中心共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车0辆、特种专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 竹山县社会保险基金结算中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金17.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“社会保险稽核与扩面征缴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.15万元，政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。竹山县社会保险基金结算中心今年在部门决算中反映“社会保险稽核与扩面征缴”项目绩效自评结果。“社会保险稽核与扩面征缴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.15 万元，执行数为17.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
2017年通过社会保险稽核与扩面征缴，我县五项社会保险参保人数达到49.25万人（次），完成全年计划46.11万人（次）的107%。其中养老保险参保人数3.26万人，完成全年计划3.16万人的103%；基本医疗保险参保人数41.36万人，完成全年计划38.32万人的107%；失业保险参保人数1.22万人，完成全年计划1.22万人的100%；工伤保险参保人数2.14万人，完成全年计划2.14万人的100%；生育保险参保人数1.27万人，完成全年计划1.27万人的100%。
通过社会保险稽核与扩面征缴，2017年我县累计征收五项社会保险费18871万元，完成全年计划13741万元的137%。其中：企业职工养老保险征收9806万元，完成全年计划6864万元的142%；基本医疗保险费征收7821万元，完成全年计划6200万元的126%；失业保险费征收715万元，完成全年计划300万元的238%；工伤保险费征收426万元，完成全年计划286万元的148%；生育保险费征收103万元，完成全年计划91万元的113%。
综上所述，通过开展扩面征缴宣传、社会保险稽核检查，一定程度上实现了社会从业人员应保尽保，保证了社会保险基金的及时足额征收，从而确保参保人员待遇按时、足额发放，同时避免部分参保单位少报、漏报参保人数、缴费基数导致的劳动纠纷，有利于建立和谐劳动关系，从而促进县域经济社会稳定与发展。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。