第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年收入决算情况说明
二、2017年支出决算情况说明
三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
竹山县人民医院2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 竹山县人民医院概况
一、主要职能
1、竹山县人民医院主要职能为：（1）贯彻党、国家和省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。（2）负责向全县居民提供急危重病抢救、疑难疾病诊疗和专科医疗服务。（3）承担全县重大活动的医疗服务保障工作。（4）以提供基本医疗服务为目标，建立县域院前急救体系，配备足够的救护车和急救人员，确保县急救站能够正常运作，全面提升城乡院前急救保障和急危重病人救治能力。（5）承办上级交办的其他事项。
2、机构设置情况：竹山县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保建于一体的综合性二级甲等医院，属独立核算机构，差额拨款事业单位，执行医院会计制度。
二、部门决算基本情况
1、从预算单位构成看,竹山县人民医院决算包括：县人民医院、县120指挥中心两个单位。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县人民医院2017年末实有人员编制391人。其中：事业编制391人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有事业人员391人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员115人。其中：离休1人，退休114人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 竹山县人民医院2017年部门决算公开表
报表见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县人民医院2017年度收入合计28264.04万元。与 2016 年度相比增加 2928.54万元，增长11.6%。其中：财政拨款收入1209.55万元，占总收入的4.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入26880.43万元，占总收入的95.1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入174.07万元，占总收入的0.6%。
二、支出决算情况说明
竹山县人民医院2017年度支出合计29706.75万元，比 2016 年度决算数增加4683.35万元，增长18.7%。其中：基本支出29041.75万元，占总支出的97.8%；项目支出665万元，占总支出的2.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县人民医院2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出13741万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.2%。
(二)项目支出情况
竹山县人民医院2017年度用于消毒供应中心改建、120急救指挥中心工作经费、公立医院综合改革补助及基本公共卫生服务等支出665万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出1209.55万元，占本年支出合计的4.1%,完成年初预算的100%。与 2016 年度相比增加434.75 万元，增长56%，主要是 2017 年度人员经费(养老保险金)等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出5万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款)支出6.83万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0元，完成年初预算的100%。
3、残疾人事业保障(项)支出7.5万元,比2017年初预算数增加(减少)0元,完成年初预算的100%。
4、公立医院支出（款）525.22万元，其中综合医院（项）人员经费支出485.22万元，中医（民族）医院支出40万元，比2017年初预算数增加（减少）0元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）支出665万元，比2017年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。
（1）公立医院（款）支出635万元，比2017年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。
（2）、公共卫生（款）支出10万元，其中应急救治机构（项）支出5万元，重大公共卫生专项（项）支出5万元，与2017年初预算增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县人民医院2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.5万元，其中：人员经费492.5万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费45万元，主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
无。
五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
无。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况。竹山县人民医院 2017年度机构运行经费支出 2698万元，比 2016 年度增加150万元。
（二）政府采购情况。竹山县人民医院2017 年度政府采购总额 XX 万元，其中：政府采购货物11083万元、政府采购服务137万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，竹山县人民医院共有车辆 3辆，其中， 一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆；单价 50 万元以上通用设备 1台（套），单价 100万元以上专用设备15 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。