第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年收入决算情况说明
二、2017年支出决算情况说明
三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
竹山经济开发区管委会2017年部门决算情况说明
第一部分 竹山经济开发区管委会基本情况
为合理开发利用丰富的特色资源，打造产业集聚区，促进县域经济跨越发展，2008年7月,省人民政府正式批准筹建竹山经济开发区，规划面积45.74平方公里。2009年11月,市编委依据省编委文件正式批复竹山经济开发区管委会机构编制，2010年4月竹山经济开发区管委会机构成立。
2017年7月，县委县政府《关于加快竹山经济开发区建设发展的决定》，明确开发区管理范围为邓坪农产品加工园、桥东生物医药产业园、通济沟现代物流园、鱼岭循环经济产业园、宝丰城市再生资源回收利用产业园等五个园区，实行统一领导，统一规划，统一管理。
主要职能
1、竹山经济开发区管委会职能
依据《湖北省经济技术开发区条例》规定，开发区管委会是设立开发区人民政府的派出机构，代表本级人民政府履行规划建设经济开发区、统一管理产业园区、协调服务入园企业等综合管理职能，按照县委县政府的授权，开发区管委会履行以下主要职责：
（1）负责贯彻实施党和国家及省市关于开发区建设、发展的方针政策、法律法规和县委县政府的重大决定;
（2）负责制定开发区总体规划、分期规划和发展计划，经批准后组织实施;
（3）负责直接管理的产业园区的招商引资工作，按规定权限审批、核准开发区内的固定资产投资项目和企业建设项目;
（4）负责县委、县政府对经济开发区财政、土地政策的研究落实和对开发区内企业优惠政策的落实工作；
（5）负责经济开发区辖各企业统计数据上报；
（6）负责经济开发区辖园区国有资产监督管理；
（7）负责经济开发区投融资平台建设和管理;
（8）负责开发区所辖园区企业的协调、管理和服务。按照“开发区的事情由开发区管理”的原则，对企业入园服务工作由开发区“一门受理”、行政审批许可由开发区“一站式”衔接办理、企业入园由开发区一个专班统筹相关部门全程跟进服务;
（9）负责对承担产业园区建设、入园企业服务等工作任务的部门和单位进行督办、通报、考核;
（10）负责协助县委、县政府抓好直接管理服务园区的安全生产、环境保护、劳动和社会保障、人才引进与交流、社会事业发展等工作；领导或协调有关部门设在规定范围内的派出机构和分支机构的工作;
（11）负责指导有关部门和乡镇建设与管理相关产业园区；指导委托管理的产业园区规划和建设;
（12）本级人民政府授予的其他职权。
2、机构设置情况
依据竹政办发【2017】52号文件精神，设立竹山经济开发区管委会，为县人民政府派出机构，副县级行政单位。机构核定全额拨款行政编制20名，内设机构4个：党政办公室、规划建设科、经济发展科、计划财务科。其中：党委书记1名（副县级），管委会主任1名（副县级），管委会副主任3名（正科级）；内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数4名。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，竹山经济开发区管委会2017年度部门决算编报的单位共1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山经济开发区管委会2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人(含行政工勤编制1人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员15(含行政工勤人员1人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分竹山经济开发区管委会2017年部门决算公开表
报表见附表
第三部分竹山经济开发区管委会2017年部门决算情况说明
一、收入决算总体情况
竹山经济开发区管委会2017年度收入合计 446.36万元。与 2016 年度相比增加 172.61万元，增长39%。其中：财政拨款收入446.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山经济开发区管委会2017年度支出合计446.36万元，比 2016 年度决算数增加172.61万元，增长39%。其中：基本支出205.69万元，占总支出的46%；项目支出240.67万元，占总支出的54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出205.69万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.67万元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出336.15万元，占本年支出合计的75%。完成年初预算的100%。与 2016 年度相比增加172.61万元，增长 39%，主要是 2017 年度增加了中介机构评审费60万元， 政府和社会资本合作（PPP）项目咨询服务费40万元，办公设备购置项,18.87万元，企业培植及项目前期工作经费比2016年度增加了20万元，邓坪工业园区日常运行维护管理比2016年度增加了36.8万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况??
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出399.86 万元，比 2017 年初预算数增加110.21万元，完成年初预算的138%。
2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.15万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类）残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫（项）支出0.36万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.13 万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政（事业）单位医疗支出8.86 万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.69万元，其中：人员经费180.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费25.62万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017 年度政府性基金收入总计 0万元，支出总计 0万元。与 2016 年度相比，入收增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元；项目支出0万元。
五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费决算数6.4 万元， 比上年度增加3.2万元，其中：因公出国（境） 费 2017 年度决算数0万元，比上年度增加0万元，下降0%，2017年度因公出国（境）团组数 0 个，共计0 人次。公务用车购置及运行费2017年度决算数 4.8万元，全部为公务用车运行费，比上年度增加3.3 万元。公务接待费 2017年度决算数 1.6万元，比上年度减少 0.1万元，下降 6%。2017 年度国内公务接待批次40 批、国内公务接待185人次。
2017 年度“三公”经费决算数6.4万元， 比 2017 年初预算数减少 5.89 万元，完成预算的52%，其中： 因公出国（境）费 2017 年度决算数0 万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率 0%。公务用车购置及运行费 2017 年度决算数4.8万元， 全部为公务用车运行费，比预算数减少2.4 万元，预算执行率 67%。公务接待费 2017 年度决算数1.6万元，比预算数减少 3.49万元，预算执行率31%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。竹山经济开发区管委会 2017年度机关运行经费支出 446.36万元，比 2016 年度增加 172.61万元。
（二）政府采购情况。竹山经济开发区管委会2017 年度政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购服务 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，竹山经济开发区管委会共有车辆 1 辆，其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 竹山经济开发区管委会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 240.67万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“企业培植及项目前期工作经费和邓坪工业园区日常运行维护管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60万元，政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 竹山经济开发区管委会今年在部门决算中反映“企业培植及项目前期工作经费和邓坪工业园区日常运行维护管理”项目绩效自评结果。“企业培植及项目前期工作经费和邓坪工业园区日常运行维护管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为240.67 万元，执行数为240.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展招商引资，引进重点工业项目入园，培植支柱产业项目及龙头企业，引导入园企业健康发展、做强做大，发展壮大县域工业经济实力。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。