第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、单位构成情况

　　第二部分  2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年部门决算情况说明

　　一、2017年收入决算情况说明

　　二、2017年支出决算情况说明

　　三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明

　　五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

竹山县科学技术局2017年度部门决算公开情况说明

第一部分 竹山县科学技术局概况

一、主要职能

1、竹山县科学技术局的主要职能是：

（1）、贯彻执行党和国家以及省有关科技政策法规，研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的重大问题，研究制订全县科技发展和科技促进经济与社会发展的配套政策和办法。

（2）、组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，负责编制并组织实施省、市、县重点科技项目攻关计划，统筹管理各项科技专项发展计划。研究制定科普工作规划，组织建立健全科普工作网络。

（3）、研究提出推进全县科技体制改革的政策、措施，指导协调县直部门、乡（镇）科技体制改革工作，审核科研开发机构的组建和调整；制订促进民营科技发展的政策、措施，指导全县民营科技工作。

（4）、研究多渠道增加科技投入的政策措施，确定投资方向和投资重点，优化科技资源配置；负责管理科学技术研究与开发资金、科技事业费（发展基金），参与其预、决算。

（5）、研究提出全县高新技术发展战略与规划及相关的政策措施。指导、规范高新技术企业、高新技术产品、高新技术成果的投资入股和认定工作。推动产品、工艺、市场创新。

(6)、研究制定全县科技咨询、科技开发和科技成果商品化、产业化的政策措施；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的指导实施，推进农村和企业科技进步。

(7)、负责全县科技成果登记、鉴定、奖励、推广工作；指导全县技术市场管理和知识产权保护工作；指导、规范技术交易，监督检查《技术合同法》的贯彻执行，促进科技咨询、承包、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；承担全县科技对外合作与交流工作。

(8)、归口管理全县软科学研究和科技信息工作；负责科技统计、科技新闻发布工作。

(9）、负责全县国防科技动员工作；承担国防科技动员办公室的日常工作。

(10)、承担县科教兴县领导小组交办的有关工作，组织推动科技兴县工作；参入拔尖人才、学科带头人的管理；会同有关部门负责党政领导科技进步责任制考核组织工作。承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况：县科技局是一级预算行政单位，按照其职能设立三股一室，即政策法规股、计划股、成果股和办公室。下属2个二级事业单位（竹山县生产力促进中心和竹山县科技情报所），其中，竹山县生产力促进中心为全额拨款事业单位，竹山县科技情报所为自收自支事业单位。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，竹山县科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县科学技术局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人(含行政工勤编制2人)，事业编制4人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员15(含行政工勤人员2人)，事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 竹山县科学技术局2017年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县科学技术局2017年度收入合计429.04万元。与 2016 年度相比增加159.84万元，增长59.4%。其中：财政拨款收入429.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县科学技术局2017年度支出合计421.66万元，比 2016 年度决算数增加152.46万元，增长59.4%。其中：基本支出221.04万元，占总支出的52.42%；项目支出200.62万元，占总支出的47.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县科学技术局2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出221.04万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46%。

(二)项目支出情况

竹山县科学技术局2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出421.66万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的200.54%。与 2016 年度相比增加152.46万元，增长59.4%，主要是 2017 年度因人员工资调整等经费增加了33.57万元,项目经费因增加了科技创新奖补、第十届科技进步奖暨第一届社会优秀科研成果奖等支出增加了123.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出167.49 万元，比 2017 年初预算数增加8.18万元，完成年初预算的105%。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出183.62 万元，比 2017 年初预算数增加183.62万元，完成年初预算的%。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出17 万元，比 2017 年初预算数增加17万元，完成年初预算的%。

4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款)支出26.29万元，比 2017 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.7 万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.59万元，比2017年初预算数增加(减少)0万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.22万元，比2017年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出1.21 万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出0.05万元, 比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.48万元, 比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.3 万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县科学技术局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.04万元，其中：人员经费204.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费16.5万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县科学技术局 2017 年度政府性基金收入总计 0万元，支出总计 0万元。与 2016 年度相比，收入增加0万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元；项目支出0万元。

五、2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县科学技术局2017 年度“三公”经费决算数 4.8万元，比上年度减少 2.35万元，下降32.87%，其中：因公出国（境）费 2017 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0%，2017年度因公出国（境）团组数 0 个，共计0人次。公务用车购置及运行费2017年度决算数 0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 1.3 万元，下降 100%。公务接待费 2017年度决算数 4.8万元，比上年度减少1.05万元，下降 17.95%。2017 年度国内公务接待批次48批、国内公务接待420 人次。

竹山县科学技术局 2017 年度“三公”经费决算数4.8 万元，比 2017 年初预算数减少 0.29万元，完成预算的94.3%，其中： 因公出国（境）费 2017 年度决算数0 万元，比预算数增加（减少)0 万元，预算执行率%。公务用车购置及运行费 2017 年度决算数0 万元， 全部为公务用车运行费，比预算数减少 0 万元，预算执行率%。公务接待费 2017 年度决算数4.8万元，比预算数减少 0.29万元，预算执行率94.3%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。竹山县科学技术局 2017年度机关运行经费支出 16.5万元，比 2016 年度减少4.28万元。

（二）政府采购情况。竹山县科学技术局 2017 年度政府采购总额27.5万元，其中：政府采购货物0 万元、政府采购服务 27.5万元。授予中小企业合同金额 0万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 27.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，竹山县科学技术局共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车0辆、特种专业技术用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 竹山县科学技术局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 200.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“科技创新专项补助”、“农村信息化建设”、“科技计划管理费”、“第十届科技进步奖暨第一届社会优秀科研成果奖奖励专项”、“三区科技人才专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.62万元，政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 竹山县科学技术局今年在部门决算中反映“科技创新专项补助”项目绩效自评结果。“科技创新专项补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。该项目决算执行数为44.7万元，主要产出和效果：该项目是根据中共竹山县委竹山县人民政府《关于加快实施工业强县战略的意见》文件规定，对2016年我县金九堂、秦巴钡盐公司获国家认定为高新技术企业，各奖励10万元，县科技局、县经信局各奖励5万元；秦巴电商城、竹山创业创新孵化中心获省级众创空间，各奖5万元，湖北润安家庭农场获市级校企共建研发中心奖励3万元；金九堂公司、沛丰公司、强生园公司获国家授权发明专利各奖励0.5万元，秦巴钡盐公司实用新型专利获国家授权奖励0.2万元，共奖励资金44.7万元。该奖励资金使科技创新活动得到鼓励，创新得到发挥，在全社会形成了支持创新、推动创新的良好风尚。

“农村信息化建设”项目决算执行数20万元，该项目以多终端推广应用为手段，依托湖北智慧农村网络平台，高标准、全覆盖全力推进农村信息化。我县建成乡镇信息广场17个，村级信息服务站152个，安装立式终端查询机35台，挂式终端查询机117台，选聘农村信息员150名，发展“党群通”用户5427户，“产业通”用户3000户，智慧农村网络电视用户3500户。通过与省级智慧农村网平台的互连互通，上传本地特色农产品300余种，上传各类信息万余条，为群众带来直接经济效益5000余万元，尤其是为群众就业、医疗、销售农产品提供了便捷、有效的帮助服务，也为我县开展“精准扶贫”探索了思路和途径，受到了群众的一致好评。

“科技计划管理费”预算执行数为91.3万元，决算执行数为83.92万元，占预算的92%。该项目包含科技计划管理经费、科技宣传工作经费、国防科技动防工作经费、可持续发展试验区建设经费、科技特派员工作经费。通过该项目的实施，2017年我局组织申报国家、省、市科技计划项目13项，获得立项6项，获得资金支持129万元，组织实施县本级项目29个，安排科学技术研究与开发资金550万元；建立高新技术企业后备库6家，组织申报高新技术企业4家，通过认定2家（天新医药、精密动力）。选派科技特派员80名，推广新品种、新技术、新成果50多项，引进新品种20个。认定省、市级创新团队各2个、省级“众创空间”2家，省级校企共建研发中心4家、备案市级科技孵化器１个。12月6日至7日，我县创建省级可持续发展实验区通过了省科技厅组织的评审组验收，同意通过《规划》评审，并增列我县为湖北省可持续发展实验区建设单位。扎实开展送科技下乡活动，受益群众达5万余人次。宣传普及科学知识。以春耕生产为抓手，以 “3.15国际消费者权益保护日”、“4.26知识产权日”为契机，组织大型科普宣传活动，强化人民崇尚科学意识，提升了群众科学文化素质。

“第十届科技进步奖暨第一届社会优秀科研成果奖奖励专项”，该项目决算执行数为35万元，该项目主要是奖励为我县科技进步、经济社会发展作出突出贡献的科技人员和单位，此项目的实施进一步加强了我县科技基础研究和应用研究，提升我县自主创新能力，大力促进科技成果产业化。

“三区科技人才专项经费”决算执行数为17万元，2017年选派到我县科技三区人才14名，按照三区科技人才专项经费使用管理办法的相关要求，此项目主要用于三区科技人才的交通费、保险费和培训费等以及工作补助经费。服务我县的“三区”14名科技人才，服务了10个乡镇，服务36个村庄，带动农户2000户，服务企业、合作社和农民协会等机构14个，创办领办企业、合作社、农民协会等机构1个，引进新品种5个，推广新技术10个，建立示范基地2个，为受援地引进资金40万元，培养基层技术骨干20人，举办培训30场次，培训农民7000人次，发放科普资料5000份，促农增收2100元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  2017年度部门决算公开目录 

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

二、单位构成情况 

第二部分 2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2017年部门决算情况说明 

一、2017年收入决算情况说明 

二、2017年支出决算情况说明 

三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况说明 

五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

六、其他重要事项的情况说明 

第四部分 名词解释