目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、单位构成情况

　　第二部分 2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年部门决算情况说明

　　一、2018年收入决算情况说明

　　二、2018年支出决算情况说明

　　三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

　　五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分竹山县档案局概况

　　一、主要职能

　　1、档案局的主要职能是：

　　1.贯彻执行县委、县政府关于档案工作的方针、政策、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，制定并组织实施全县档案事业长期和年度计划。

　　2.负责《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》及其配套法规的贯彻实施和行政执法，依法查处各类档案违法违规案件，预防和制止违法违规现象的发生。

　　3.对全县各级机关、团体、企业事业单位及其它组织的档案工作进行指导、监督、检查，组织各单位档案管理目标考核工作，促进县乡各单位档案管理水平的提高。

　　4.推行国家及湖北省机关、科技事业单位、企业档案、专业档案业务建设规范，统一收集、整理、归档及安全保管标准。

　　5.依法开展档案登记，对全县重大工程项目进行验收，对县内举行重大政治、经济、文化活动及时进行档案登记。

　　6.依法接收县直机关、团体、企业事业单位及乡镇人民政府重要档案资料、征集散失在各单位和民间具有竹山特色或记载重大活动的各种珍贵档案。

　　7.集中统一管理县委、县政府重要档案，保守党和国家机密;加强对明清档案、民国档案、革命历史档案、监察档案、离退休干部档案等重要档案的保护，确保馆藏档案的安全和完整。

　　8.负责馆藏档案资料利用的接待、咨询、查借阅、复制、抢救和档案利用登记、统计及效益分析; 加强对全县档案资源的开发和利用，依法分批向社会开放档案，公布档案;对县乡各单位保存的文书、科技、专业、实物、会计等各门类档案组织鉴定，监督销毁超过保管期限的各类档案。

　　9.制定档案干部队伍建设规划，组织指导档案专业教育和档案干部培训工作;负责承办档案专业技术职务评聘的相关工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　2、机构设置情况：竹山县档案馆成立于1959年3月，由县委办公室管理；1964年10月成立竹山县档案局；“文革”时期档案工作受到冲击，没有正式档案工作机构和人员编制；1973年6月县委决定，将被迫关闭的档案机构暂定名为竹山县文书档案室；1978年8月县委决定恢复竹山县档案馆，1980年12月恢复竹山县档案局；1985年9月根据中委（1985）29号，鄂发（1985）50号文件精神，经县委、县政府决定县档案局（馆）由县委主管改为政府直接领导，列为县政府编制序列；1997年4月根据县委、县政府《关于竹山县党政机构改革方案的实施意见》的规定，县档案局（馆）为县委直属事业单位；2002年3月县委对县档案局（馆）的机构、人员、编制进行核定，确定局（馆）为县委直属正科级事业单位，一个机构，两块牌子，合署办公，列入县委机构序列，县财政全额拨款，基本职能不变，属参公管理单位。

　　二、部门决算基本情况

　　1、部门决算单位构成。从决算构成看，县档案局部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　2、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县档案局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制13人(含参公管理事业编制13人)；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人)，事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分竹山县档案局2018年部门决算公开表

　　报表见附表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县档案局2018年度收入合计218.82万元。与 2017 年度相比减少27.58万元，下降11.2%，与年初预算数相比增加1.45万元，完成年初预算的100.7%。其中：财政拨款收入218.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　县档案局2018年度支出合计218.82万元；与 2017 年度相比减少27.58万元，下降11.2%，与年初预算数相比增加 1.45万元，完成年初预算的100.7%。其中：基本支出176.82万元，占总支出的80.8%；项目支出42万元，占总支出的19.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　(一)基本支出情况

　　县档案局2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出164.23万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共12.59万元，占基本支出的7.1%。

　　(二)项目支出情况

　　县档案局2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出218.82万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的100.7%。与 2017 年度相比减少27.58万元，下降11.2%，主要是 2018年度项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出（类）支出174.35万元，比 2018 年初预算数增加0.05万元，完成年初预算的100.0%。

　　（1）档案事务（款）行政运行（项）支出134.30万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（2）档案事务（款）档案馆（项）支出40万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出0.05万元，比 2018 年初预算数增加0.05万元，完成年初预算的%。

　　2、社会保障和就业支出(类）支出19.6万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.39万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.21 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.18万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.01万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（2）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出8.17万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出2万元，比 2018 年初预算数增加2万元，完成年初预算的%。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.69万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　县档案局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出176.82万元，其中：人员经费164.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费12.59万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　四、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　县档案局2018年度无政府性基金支出。

　　五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　县档案局2018 年度“三公”经费决算数 2.5万元。比上年度减少 2万元，下降 44.4%。1、因公出国（境） 费 2018 年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。2018年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2018年度决算数 0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车购置费2018年度决算数 0万元，比上年度减少 0万元，下降0%。公务用车运行维护费2018年度决算数 0万元，比上年度减少 0万元，下降 0%。3、公务接待费 2018年度决算数2.5万元，比上年度减少 2万元，下降 44.4%。2018 年度国内公务接待批次42批、国内公务接待270人次，下降原因：根据中央八项规定，减少公务接待支出。

　　县档案局2018 年度“三公”经费决算数2.5万元，比 2018 年初预算数减少0万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费 2018 年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率%。公务用车购置及运行费 2018 年度决算数0万元， 比预算数减少0万元，预算执行率%，其中：公务用车购置费决算数0万元， 比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数0万元， 比预算数减少0万元。公务接待费 2018 年度决算数2.5万元，比预算数减少 0万元，预算执行率100%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　县档案馆2018年度机关运行经费支出 12.59万元。比 2017 年度增加0.92万元。其中：办公费6.5万元、水费0.59万元、差旅费3万元、公务接侍2.5万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）政府采购情况。

　　县档案馆2018年度政府采购支出总额141990.00万元，其中：政府采购货物支出141990.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，县档案馆共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆，其他用车无；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：

　　县档案局2018年财政预算收入217.37万元，其中基本收入164.37万元，项目收入40.00万元，不可预见费13.00万元，全部属于财政经费拨款（补助）。全部为一般公共预算拨款，无政府性基本投资。

　　根据竹财预发[2018]6号文件，县档案局2018年财政预算支出指标217.37万元，其中基本支出164.37万元，项目支出40.00万元，不可预见费13.00万元。

　　1.从支出经济分类情况进行说明

　　基本支出164.37万元：其中工资福利支出134.7万元（其中：基本养老保险19.39万元）;商品和服务支出13.19万元（其中：“三公”经费5.17万元）;对个人和家庭补助支出16.48万元（其中：住房公积金14.69万元）;

　　项目支出40万元：其中档案安全1万元，档案查阅利用1万元，档案数据库建设2万元，档案馆库电费10万元，档案熏蒸消毒2万元，档案专题展览6万元，防潮除湿系统2万元，防霉、驱虫药物1万元，更换档案盒4万元，史料编纂2万元，消防系统维护1万元，珍贵档案征集5万元，重点档案裱糊、仿真修复1万元，电子文件备份存储经费1万元，现行文件中心基本业务费1万元;

　　不可预见费13.00万元。

　　2.从支出资金来源情况进行说明

　　财政拨款（补助）217.37万元，其中：经费拨款（补助）217.37万元。

　　3.从项目批复情况进行说明

　　档案保护及信息化建设经费40万元。

　　当年县委县政府下达的重点工作：1、优化档案事业发展环境。大力实施竹山县档案事业发展“十三五”规划。加快实施档案信息化建设，提升档案信息化开发利用水平。开展全县档案业务知识培训班1次以上，参训人数不少于100人次。2、强化档案资源建设。加强文书档案、声像档案、电子档案、实物档案、科技档案、专业档案（婚姻档案、低保档案、医保档案、劳动力资源档案、再就业档案、林权档案）等各种载体档案接收进馆。当年接收到期档案2万卷。3、 提高档案机关目标管理水平。开展等级创建和档案达标先进单位“双创建”活动。加强精准扶贫、土地确权、社区、村级档案指导工作。完成30个单位档案执法检查。做好档案移交、利用和数字化过程中对敏感信息和涉密档案审查监管工作。落实电子档案异地容灾备份，且使用国际标准JVC光盘介质。4、提升档案服务能力。编研高质量的档案成果1个以上。举办专题展览1次以上。5、加快信息化建设。以档案数字化建设为核心，加快推进档案信息数据库建设，档案信息存储管理平台建设，档案信息查询利用平台建设，档案信息采集接收平台建设。完成馆藏档案全部录入扫描数字化，实现档案数据库信息化查询利用。6、做好档案宣传工作。深入开展“6、9国际档案日”活动；开展“12·4”国家宪法日法制宣传活动。与县新闻办《今日竹山》联合开办讲述档案背后的故事栏目6期。完成省、市局下达微信“读档”任务2篇及80条档案宣传信息任务。7、党建、党风廉政建设、文明单位创建、综合、招商引资等相关工作。

　　（二）简要概述年度绩效目标。

　　1、加强党的政治建设，提高党员政治素养。深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，时刻坚定“四个自信”，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严格落实意识形态工作责任制，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保档案工作正确的政治方向。

　　2、加强档案业务指导，提高档案管理水平。一是加强自身业务水平，引导全局干部职工通过自学档案专业业务知识，进一步增强业务水平和能力，积极组织干部职工参加国家、省、市档案局举办的各类业务培训班，并学习借鉴先进的工作方法和经验，不断提高自身档案业务水平。二是严格标准规范，强化目标管理，加强档案管理等级创建，开展年度档案达标先进单位争创活动，严格执行业务规范和考评标准，加强档案规范化指导和测评，制定完善乡镇机关档案建设“三合一”制度，推进档案规范化建设。三是强化业务培训，强化管理水平，组织开展全县专兼职档案员档案业务培训，通过集中培训，加强全县档案队伍建设，打造一支业务素质过硬，管理水平较高的专兼职档案管理队伍，以适应新时代档案工作的要求。

　　3、加大依法治档力度，提升档案治理能力。深化认识牢固树立依法治档理念，进一步提高档案法治理念，认真贯彻落实《中华人民共和国档案法》和《湖北省档案管理条例》等档案法律法规，以档案执法年检为依托，切实做到档案依法治理规范化、执法监督常态化。全面推行档案“双随机、一公开”监管，深化“放管服”改革，突出重点执法，不断完善档案行政执法的有效机制，采取联合执法检查与独立执法检查相结合、定期检查与不定期检查相结合、综合检查与专项检查相结合，不断创新档案执法的手段，注重将行政执法领域从监管纸质档案拓展到监管纸质档案和电子档案并重，将行政执法从移交后的档案延伸到档案的前端控制，做到档案行政执法“不越位”、“不缺位”、“不错位”。

　　4、切实做好档案接收工作。加大乡镇及县直部门单位到期的档案接收工作，力争新接收进馆达到2万卷以上。加大对“六重四特一新”档案资料接收进馆力度，重点做好土地、婚姻、林权等档案的接收力度，做到应归尽归、应收尽收，全面丰富馆藏档案资源。优化档案资源结构，大幅提升民生档案、专业档案资源比重，逐步建立完善的民生档案建设制度体系，实现民生档案管理工作规范化，使档案事业发展成果更好惠及广大人民群众。做好地方特色档案征集，面向社会公开征集反映竹山重大历史事件、重要历史人物，反映竹山民风民俗的实物、老照片、宗谱族谱等具有地方特色的珍贵档案资料进馆；做好非遗档案的征集工作，在全县范围内开展非物质文化遗产竹山竹篾编织技艺等代表性项目档案和官渡民歌作品征集工作。

　　二、预算绩效工作开展情况

　　简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

　　县档案局严格按照《县财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知文件》要求，主要领导亲自安排部署，要求财务人员要高度重视此项工作，一是要认真学习贯彻文件精神和要求，深刻领会文件意图，确保高质量完成绩效自评工作。二是要明确绩效自评范围、评价内容及方法、工作要求。要结合我局工作实际情况，扎实开展绩效自评工作，确保工作成效。三是高质量的完成绩效自评报告及绩效自评表的填报工作，扎实推进绩效自评工作。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　1.项目资金到位情况分析。县财政预算县档案局2018年项目资金40万，到位40万。预算率达到100%。

　　2.项目资金执行情况分析。一是档案接收熏蒸消毒，主要用于开展2019年依法新接收全县各机关、团体、企业事业单位形成的各门类档案资料达5万卷以上，接收的档案在进库房前需隔离消毒、熏蒸处理工作的费用等相关支出共计5万元。二是更换档案盒，主要用于开展县档案馆接收的建国后期的近6250卷档案，由于年代久远，部分档案盒已经陈旧、破损，危及档案的寿命与安全，必须实施更换，共需10000个档案盒，用于购置档案盒费用支出共计5万元。三是编辑档案编研成果，主要用于开展利用馆藏档案资源，编辑档案编研成果出版、编辑等费用支出共计5万元。四是征集珍贵档案，主要用于开展征集反映竹山地域特色珍贵档案，丰富馆藏档案资源建设，为更好地发挥档案“存史、咨政、育人”的作用，用于征集、征购珍贵档案费用支出共计5万元。五是档案数字化原文扫描，主要用于开展档案信息化建设工作，年完成馆藏档案全文扫描100万幅以上，用于从事档案信息化工作人员的工资费用支出共计10万元。六是档案查阅利用，主要用于开展为满足社会各界和人民群众查档需求，复印、打印档案资料，需纸张费、复印机、扫描仪、打印机等维修费用支出共计10万元。

　　3.项目资金管理情况分析。2018年，县档案局严格按照项目资金管理办法和要求，进一步加强了组织领导，强化了财务人员的学习及培训，多次安排部署我局项目资金管理工作，做到了集中管理，专款专用。同时，县档案局对项目资金管理支出时，严格落实采取“四签字”程序，经手人签字、财务核签、分管财务领导审签、单位主要负责人签字。对项目资金管理做到层层把关，全员监督，日常公示，确保了项目资金管理规范有序高效。

　　（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　1.产出指标完成情况分析。重点档案抢救率达到100%，接待利用调阅档案5000卷任务，完成2018年市定馆藏档案数字化录入扫描进度。

　　2.效益指标完成情况分析。通过开展重点档案抢救、珍贵档案征集等工作，进一步丰富了馆藏档案资源，改善了馆藏档案机构，提高了馆藏档案质量。为接待利用调阅档案奠定了基础和保障，通过进一步加快档案数字化录入扫描进度，促进了数字档案建设，促进了县档案馆“五位一体”功能建设。有效地确保了档案更好地发挥“为党管档，为国守史，为民服务”的神圣使命。

　　四、预算绩效管理工作结果拟应用情况

　　（一）下一步改进措施。进一步加强县档案局绩效自评工作，加强财务人员财务知识的学习和培训，提升财务人员的整体素质和能力，严格按照县财政局绩效股工作要求，扎实有效地开展好绩效自评工作，提升县档案局绩效自评工作成效。

　　（二）拟与预算安排相结合情况。已结合。同时，县档案局将严格按照县财政局预算股要求，认真落实《预算法》相关规定，做好绩效与预算工作有效结合，有效促进，有效推进，确保绩效自评工作取得实实在在的成效。

　　（三）拟公开情况。已公开。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

　　9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。