目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算基本情况

　　第二部分 2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年部门决算情况说明

　　一、2018年收入决算情况说明

　　二、2018年支出决算情况说明

　　三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

　　五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分竹山县广播电视台概况

　　一、主要职能

　　1、竹山县广播电视台的主要职能是：

　　（一）认真贯彻执行上级方针政策，把握正确的舆论政策，依法规范广播电视台职业行为，为县委、县政府工作大局和中心工作服务。

　　（二）组织指导和管理全县广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（三）拟定并实施全县广播电视事业、产业发展战略规划； 负责广播电视技术政策、规划的组织制定和实施；负责广播电视事业、产业发展、新项目开发工作；负责全县重大广播电视活动。

　　（四）负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管，审查其内容和质量。

　　（五）负责全县广播电视队伍思想建设和业务建设，按照广播电视事业发展需要，有计划多层次地培养各种专业人才，推进全县广播电视领域的体制机制改革。

　　（六）指导、管理全县广播电视对外的交流与合作工作。

　　（七）负责贯彻实施国家广播电视事业政策法规，并依法监管检查执行。

　　（八）指导广播电视和信息网络视听服务的科技工作，负责监管全县电视节目传输，监测和安全播出。

　　（九）推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

　　（十）为大企业提供“直通车”服务。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　2、机构设置情况：县广播电视台设9个内设机构：党政办公室、财务审计股、广播电视发射台管理办公室、总编室、新闻专题部、节目制作部、节目播出传输部、广播电台部、全媒体开发部。

　　二、部门决算基本情况

　　1、部门决算单位构成，竹山县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　2、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　竹山县广播电视台2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制70人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员70人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员72人。其中：离休0人，退休72人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分竹山县广播电视台2018年部门决算公开表

　　报表见附表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　竹山县广播电视台2018年度收入合计1205.42万元。与 2017 年度相比增加 243.05万元，增长20%，与年初预算数相比增加 372.88万元，完成年初预算的100%。其中：财政拨款收入1205.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　竹山县广播电视台2018年度支出合计1205.42万元，比2017年度决算数增加243.05万元，增长20%；与年初预算数相比增加372.88万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出986.37万元，占总支出的82%；项目支出219.05万元，占总支出的18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　(一)基本支出情况

　　竹山县广播电视台2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出986.37万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

　　(二)项目支出情况

　　竹山县广播电视台2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.05万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　竹山县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出1205.42万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2017 年度相比增加243.05 万元，增长 20%，主要原因是 2018 年度人员工资调整、医疗保险、住房公积金、养老保险、职业年金基数的调整等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出0.05万元，比 2018年初预算数增加0.05万元，完成年初预算的%。

　　2、文化体育与传媒支出（类）支出950.65万元，比 2018 年初预算数增加226.21万元，完成年初预算的100%。

　　（1）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出376.19万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（2）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出5万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（3）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出356.46万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（4）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出213万元，比 2018 年初预算数增加226.21万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出(类）支出172.69 万元，比 2018 年初预算数增加92.12万元，完成年初预算的100%。

　　（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.77万元，比2018年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　（2）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出90.9万元，比2018年初预算数增加90.9万元，完成年初预算的%。

　　（3）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.9万元，比2018年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

　　（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出15.12 万元，比 2018 年初预算数增加15.12 万元，完成年初预算的%。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出27.23万元，比 2018 年初预算数增加0.09万元，完成年初预算的100%。

　　（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.09万元，比 2018 年初预算数增加0.09万元，完成年初预算的100%。

　　（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出27.14万元，比 2018 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

　　4、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出6万元，比2018年初预算数增加6万元，完成年初预算的100%。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.8万元，比2018年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

　　(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　竹山县广播电视台2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出986.37万元，其中：人员经费915.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费70.68万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　四、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　竹山县广播电视台2018年度无政府性基金支出。

　　五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　竹山县广播电视台2018 年度“三公”经费决算数 24.27万元，比上年度减少 0万元，下降 0%。1、因公出国（境） 费 2018 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0%。2018年因公出国（境）团组数0个,共计0 人次。2、公务用车购置及运行费2018年度决算数 0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 0万元，下降 0%。其中：公务用车购置费2018年度决算数 0万元，比上年度减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费2018年度决算数 9.6万元，比上年度减少 0 万元，下降 0%。3、公务接待费 2018年度决算数14.67万元，比上年度减少 0万元，下降 0%。2018 年度国内公务接待批次 326批、国内公务接待1630 人次。

　　竹山县广播电视台2018年度“三公”经费决算数24.27万元，比2018年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费 2018 年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率%。公务用车购置及运行费 2018 年度决算数0 万元， 比预算数增加（减少）0万元，预算执行率%，其中：公务用车购置费决算数0万元， 比预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费决算数9.6万元，比预算数增加（减少）0 万元。公务接待费 2018 年度决算数14.67万元，比预算数增加（减少）0万元，预算执行率100%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　竹山县广播电视台 2018年度机关运行经费支出 70.68万元，比 2017 年度增加 26.69万元。其中：办公费6.5万元、印刷费0.37万元、水费0.63万元、电费18.56万元、邮电费3.04万元、差旅费11.64万元、租赁费0.78万元、培训费0.07万元、公务招待费14.67万元、工会经费3.97万元、公务用车运行维护费9.6万元、差旅费11.64万元、会议费0.52万元、税金及附加费用0.33万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加5万元，增长0.07%。主要原因是：由于调整了项目支出中的机关运行经费。

　　（二）政府采购情况。

　　竹山县广播电视台 2018年度政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出160万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，竹山县广播电视台共有车辆3辆。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为832.24万元，执行数为832.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为促进广电事业的发展，保障广电职工基本工资待遇，确保机关工作正常运转；传递党声民情、传播先进文化、传承社会文明，提高新闻的实效性，准确性，做好舆论监督的跟踪报道，加大舆论监督力度，扩大信息量，满足受众需求，推动全县政治文明、精神文明、物质文明建设。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。