目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
二、2018年支出决算情况说明
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县楼台乡卫生院概况
一、主要职能
1、主要职能是：竹山县楼台乡卫生院属医疗卫生事业单位，集医疗、公共卫生服务、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。
2、机构设置情况：竹山县楼台乡卫生院属独立核算机构，享受财政差额补助经费，由上级县卫计局乡镇卫生院会计集中核算中心统一财务管理，执行基层医疗卫生会计制度。竹山县楼台乡卫生院决算即本级决算。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，竹山县楼台乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况。
竹山县楼台乡卫生院2018年末实有编制人员36人。其中：事业编制36人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有事业人员36人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（120急救）。
第二部分 竹山县楼台乡卫生院2018年部门决算公开表
报表见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
竹山县楼台乡卫生院2018年度收入合计842.12万元。与 2017 年度相比下降36.36万元，下降4.03%。其中：财政拨款收入478.98万元，占总收入的56.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入354.92万元，占总收入的42.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.22万元，占总收入的0.98%。
二、2018年支出决算情况说明
竹山县楼台乡卫生院2018年度支出合计842.12万元，比 2017 年度决算数下降36.36万元，下降4.03%。其中：基本支出597.12万元，占总支出的70.91%；项目支出245万元，占总支出的29.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县楼台乡卫生院2018年度用于保障机构正常运转的日常支出597.12万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17%。
(二)项目支出情况
竹山县楼台乡卫生院2018年度用于基本建设及基本公共卫生服务经费支出245万元。
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县楼台乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出478.98万元，占本年支出合计的55.6%。完成年初预算的100%。与 2017 年度相比下降8.56万元，下降1.76%，主要是 2018年减少人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出42.68万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.22 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出11.14万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（3）残疾人就业和扶贫支出0.6万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（4）财政对工伤保险基金的补助支出0万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（5）其他社会保障和就业支出9.72万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出371.82 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）乡镇卫生院支出164.43万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）其他基层医疗卫生机构支出60 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（3） 基本公共卫生服务支出136万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（4）事业单位医疗支出11.39万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.48 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县楼台乡卫生院2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.98万元，其中：人员经费233.98万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费0万元，主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县楼台乡卫生院2018年无政府性基金收支。
五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县楼台乡卫生院2018年无一般公共财政拨款“三公”经费收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况。竹山县楼台乡卫生院 2018年度机构运行经费支出 119.81万元，相比 2017 年度下降6.69万元。
（二）政府采购情况。
竹山县楼台乡卫生院2018年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，楼台乡卫生院共有车辆 1 辆，其中120急救用车1辆；单价 50 万元以上通用设备0台，单价 100万元以上专用设备无。
(四)预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 竹山县楼台乡卫生院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金109万元，占一般公共预算项目支出总额的44.49%。组织对“基本公共卫生”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出136万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 竹山县楼台乡卫生院今年在部门决算中反映“基本公共卫生”项目绩效自评结果。“基本公共卫生”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为136 万元，执行数为136万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成辖区内以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。促进基本公共卫生服务逐步均等化，进一步提高全民健康水平。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。