目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
二、2018年支出决算情况说明
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
1、竹山县疾病预防控制中心的主要职能是：竹山县疾病预防控制中心承担着全县传染病疫情监测、突发公共卫生事件的应急处置、慢性非传染性疾病预防与控制、结核病和艾滋病防治、地方病和寄生虫病防治、免疫预防、健康管理、职业卫生、环境卫生、学校卫生、检验检测等工作职能。
2、机构设置情况：竹山县疾病预防控制中心属公益一类全额拨款事业单位，编制人数51人，年末实有在职人员50人，其中：在编43人，乡镇借用2人，公益性岗位5人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，竹山县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制51人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员43人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
竹山县疾病预防控制中心2018年度收入合计1233.7万元。与 2017 年度相比减少88.3万元，减少7.15%，与年初预算数相比增加0万元，完成年初预算的100%。其中：财政拨款收入933.2万元，占总收入的75.64%；上级补助收入101.5万元，占总收入的8.23%；事业收入197.4万元，占总收入的16%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.6万元，占总收入的0.13%。
二、2018年支出决算情况说明
竹山县疾病预防控制中心2018年度支出合计1157.09万元，比2017年度决算数减少165万元，减少14.26%；与年初预算数相比增加0万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出742.09万元，占总支出的64.13%；项目支出415万元，占总支出的35.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县疾病预防控制中心2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出742.09万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.3%。
(二)项目支出情况
竹山县疾病预防控制中心2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415万元。
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出933.2万元，占本年支出合计的80.65%。完成年初预算的100%。与 2017 年相比减少56.32 万元，减少5.7%，主要是 2017 年度职工从2014年10月到2017年12月职工养老保险、职工增资、项目支出2016、2017两年结核病、艾滋病病人免费药品、免疫规划一类疫苗政府采购资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出(类）支出90.92 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.59 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.78万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出10.78 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出790.47万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.05 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出27.21万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出2 万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.81万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县疾病预防控制中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出518.2万元，其中：人员经费495.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.85万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县疾病预防控制中心2018年度无政府性基金支出。
五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县疾病预防控制中心2018 年度“三公”经费决算数 10.05万元，比上年度增加1.61万元，增加19%。1、因公出国（境） 费 2018 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0%。 2018年因公出国（境）团组数0个,共计0 人次。2、公务用车购置及运行费2018年度决算数 5.95万元，全部为业务用车运行费，疾控中心为全额事业单位，无车辆编制，日常公用经费中无公务用车预算，车辆费用均在项目经费中列支，比上年度增加0.95万元，增长0.19%。其中：公务用车购置费2018年度决算数0万元，比上年度减少22.39万元，下降100%。业务用车运行维护费2018年度决算数 5.95万元，比上年度增加0.95万元，增长0.19%，增长原因2017年6月购置水质监测车，2017年水质监测车车辆运行维护费只有半年费用，2018年为一整年。3、公务接待费 2018年度决算数 4.1万元，比上年度增加0.66万元，增长19.19%。2018 年度国内公务接待批次 50批、国内公务接待455人次，增长原因接待省级、市级专项业务督导。
竹山县疾病预防控制中心2018 年度“三公”经费决算数10.05万元，比 2018 年初预算数增加0万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费 2018 年度决算数0 万元，比预算数增加0 万元，预算执行率100%。公务用车购置及运行费 2018 年度决算数5.95万元， 比预算数减少0万元，预算执行率100%，其中：公务用车购置费决算数0万元， 比预算数减少0万元；业务用车运行维护费决算数5.95万元， 比预算数减少0万元。公务接待费 2018 年度决算数4.1万元，比预算数减少 0万元，预算执行率100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
竹山县疾病预防控制中心2018年度机关运行经费支出 742.09万元，比 2017 年度减少94.1万元。其中：办公费2.51万元、印刷费1.35万元、邮电费1.68万元、差旅费7.83万元、会议费0万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要是 2017 年度职工从2014年10月到2017年12月职工养老保险、职工增资。
(二)政府采购情况。
竹山县疾病预防控制中心2018年度政府采购支出总额135.76万元，其中：政府采购货物支出110.06万元、政府采购工程支出25.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额135.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，竹山县疾病预防控制中心共有车辆5辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是艾滋病、结核病、慢病、地方病防治业务用车；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：竹山县疾病预防控制中心2018年度支出合计1157.09万元，基本支出742.09万元，项目支出415万元。组织对2018年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“重大公共卫生”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出284万元，政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。