竹山卫生职业技术学校2018年度部门决算公开情况说明

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011446809-2019-00171
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其他
发文日期
2019年09月29日 10:54:00
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  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、单位构成情况

  第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入决算情况说明

  二、2018年支出决算情况说明

  三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

  五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 竹山卫生职业技术学校单位概况

  一、主要职能

  1、承担着中职医学教学、计划生育教育、继续医学学历教育、社会培训职能。中职医学教育开设了护理、药剂、康复、检验等专业;医学继续教育开设了临床、护理、药剂、检验等专科、专升本、高升本不同层次的继续教育。

  2、根据县区域卫生规划,学校于2013年元月获得市卫生局核发的医疗机构执业许可证,2013年3月经县编委会正式批准在县卫校成立竹山县精神病医院(县精神卫生中心),并于4月正式开业投入运营。重症病区位于潘口乡小璇村水晶梁沟。该机构的主要功能为:承担精神疾病急性住院治疗和科研教学,精神疾病监测、预防、治疗、培训、康复,开展精神卫生咨询,加强精神卫生知识宣传教育,对精神卫生防治工作进行监督、检查、评估和技术指,健全我县三级精防工作网络。

  3、承办上级交办的其他事项。

  4、机构设置情况:2018年部门决算包括:县卫生职业技术学校、县精神病医院(县精神卫生中心)两部分。

  二、部门决算基本情况

  1、部门决算单位构成,竹山卫生职业技术学校单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。

  2、部门人员和车辆的编制及实有情况

  竹山卫生职业技术学校2018年末实有人员编制65人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制65人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员65人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆(其中1辆系思源基金捐赠救护车)。

  第二部分 2018年部门决算公开表

  报表见附表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年收入决算情况说明

  竹山卫生职业技术学校单2018年度收入合计1688.49万元。与 2017 年度相比增加119.94万元,增长7.7%。其中:财政拨款收入650.46万元,占总收入的38.5%;上级补助收入5万元,占总收入的0.3%;事业收入1007.8万元,占总收入的59.7%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入25.23万元,占总收入的1.5%。

  二、2018年支出决算情况说明

  竹山卫生职业技术学校2018年度支出合计1688.49万元,比 2017 年度决算数增加119.94万元,增长7.7%。其中:基本支出1540.59万元,占总支出的91.2%;项目支出147.9万元,占总支出的8.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

  (一)基本支出情况

  竹山卫生职业技术学校2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1540.59万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.3%。

  (二)项目支出情况

  竹山卫生职业技术学校2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147.9万元。

  三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  竹山卫生职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出650.46万元,占本年支出合计的38.5%。完成年初预算的100%。与 2017 年度相比减少1.0万元,下降 0.15%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出(类)支出0万元,比 2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的0%。

  2、社会保障和就业支出(类)支出72.19 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (1)行政事业单位离退休(款)支出65.28 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出65.28万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出0万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的0%。

  (4)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)事业单位离退休(项)支出0万元,比 2017 年初预算数增加0万元,完成年初预算的0%。

  3、残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.75万元,比2018年预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  4、财政对其他社会保险基金补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的0%。

  5、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.16万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  6、医疗与计划生育支出(类)529.71万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (1)公立医院(类)精神病医院(项)支出4.0万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (2)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出2.9万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (3)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出17.00万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  7、计划生育事物(款)其他计划生育事务支出65.07万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  8、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出27.01万元,比2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  9、其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出362.48万元,比2018年初预算数增加(0万元,完成年初预算的100%。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出48.56万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  竹山卫生职业技术学校2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.56万元,其中:人员经费472.29万元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等;公用经费30.27万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

  竹山卫生职业技术学校2018 年度无政府性基金收支。

  五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  竹山卫生职业技术学校单位2018年度“三公”经费决算数 3.51万元, 比上年度减少0.09万元,下降 2.5%,其中:因公出国(境) 费 2018 年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降0%,2018年度因公出国(境)团组数 0个,共计0人次。公务用车购置及运行费2018年度决算数 2.08万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少5.43 万元,下降 72.3%。公务接待费 2018年度决算数1.44万元,比上年度减少2.16万元,下降 60%。2018 年度国内公务接待批次 28批、国内公务接待86人次。

  竹山卫生职业技术学校2018 年度“三公”经费决算数3.51万元, 比 2018 年初预算数增加(减少) 0万元,完成预算的100%,其中: 因公出国(境)费 2018 年度决算数0万元,比预算数增加(减少)0万元,预算执行率 100%。公务用车购置及运行费 2018 年度决算数2.08 万元, 全部为公务用车运行费,比预算数减少 0万元,预算执行率 100%。公务接待费 2018 年度决算数1.44万元,比预算数减少 0万元,预算执行率100%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。竹山卫生职业技术学校单位 2018年度机关运行经费支出 0万元,比 2017 年度增加 0万元。

  (二)政府采购情况。竹山卫生职业技术学校2018 年度政府采购总额 171.17万元,其中:政府采购货物125.31万元、政府采购服务45.86万元。授予中小企业合同金额 155.49万元, 占政府采购支出总额的 90.8%,其中,授予小微企业合同金额 15.68万元,占政府采购支出总额的9.2%。

  (三)国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日,竹山卫生职业技术学校单位共有车辆 2辆,其中, 一般公务用车1辆、特种专业技术用车 辆;单价 50 万元以上通用设备 0台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 竹山卫生职业技术学校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金147.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“精神卫生经费”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出17万元,政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 竹山卫生职业技术学校今年在部门决算中反映“精神卫生经费”项目绩效自评结果。“精神卫生经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:立足建立“精神疾病防治联合体”,充分发挥全县精神卫生中心技术龙头作用,常态化加强基层精防工作督导和技术支援工作,落实精神障碍患者排查诊断、网络直报、随访和双向转诊、点对点技术支持及关爱帮扶工作。于3月至5月在全县范围内开展了“春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动”,共发现疑似严重精神障碍患者383人,确诊226人。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:竹山县卫生职业技术学校.XLS