竹山县卫生计生局综合监督执法局2018年度部门决算公开情况说明

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011446809-2019-00172
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其他
发文日期
2019年09月29日 10:55:00
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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、单位构成情况

  第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入决算情况说明

  二、2018年支出决算情况说明

  三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

  五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 竹山县卫生计生综合监督执法局单位概况

  一、主要职能

  1、根据国家卫生健康委对卫生计生综合监督执法工作的方针政策,制定我县卫生计生综合监督执法工作的计划并组织实施。

  2、根据《中华人民共和国医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》和《职业医师法》等法律法规开展对医疗机构、采供血机构的执业资质、执业范围等进行监督管理,打击非法行医,净化医疗服务市场。

  3、根据《学校卫生管理条例》、《湖北省托儿所幼儿园卫生保健管理实施细则》等有关规定开展学校卫生监督管理。

  4、根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《国家计生委、卫生部、国家食品药品监督管理局关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性终止妊娠的规定》,为控制人口增长数量、提高全民人口素质,保持正常出生人口性别构成,促进人口与社会、经济的可持续发展,稳定低生育水平,开展计划生育综合监督执法工作。

  5、根据《公共场所管理条例》、《公共场所管理条例实施细则》开展对人口密集区域如:车站、码头、旅游景区、宾馆、饭店、商场等公共场所进行卫生监督管理。

  6、根据湖北省卫计委、湖北省住房和城乡建设厅、水利厅《关于开展饮用水卫生专项监督检查工作的通知》和湖北省人民政府令第36号,加强对全县生活饮用水的监督管理。

  7、为强化公共卫生服务体系监管,在全县17个乡镇,每个乡镇确定1-2名卫生监督协管员纳入公共卫生监督协管工作中,切实加强全县公共卫生服务网络体系建设。

  8、积极完成卫生健康上级主管部门交办的各项工作任务。积极配合县委、县政府中心工作,保质保量完成临时性工作任务。

  二、部门决算基本情况

  1、部门决算单位构成,竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

  2、部门人员和车辆的编制及实有情况

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员10人)。

  离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2018年部门决算公开表

  报表见附表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年收入决算情况说明

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度收入合计292.14万元。与 2017 年度相比增加 20.65万元,增长7.6%,与年初预算数相比增加 0万元,完成年初预算的100%。其中:财政拨款收入292.14万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

  二、2018年支出决算情况说明

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度支出合计292.14万元,比2017年度决算数增加20.65万元,增长7.6%;与年初预算数相比增加 0万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出253.14万元,占总支出的86.65%;项目支出39万元,占总支出的13.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

  (一)基本支出情况

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出233.41万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.8%。

  (二)项目支出情况

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39万元。

  三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出292.14万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2017 年度相比增加20.65 万元,增长 7.6%,主要是 2018 年度支付2016-2017年度的奖励性补贴等支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、社会保障和就业支出(类)支出32.64 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出31.71 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.3万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.63 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出237.56 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.06 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出12.2 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (3)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出204.3万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (4)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出21万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.94 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.14万元,其中:人员经费233.41 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费19.73万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度无政府性基金支出。

  五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018 年度“三公”经费决算数0 .85万元,比上年度减少 2.19万元,下降 257.6%。

  1、因公出国(境) 费 2018 年度决算数0万元,比上年度减少0 万元,下降0%。2018年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。

  2、公务用车购置及运行费2018年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0 万元,下降 0%。其中:公务用车购置费2018年度决算数 0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%。公务用车运行维护费2018年度决算数 0万元,比上年度减少0 万元,下降 0%。

  3、公务接待费 2018年度决算数0.85万元,比上年度减少 2.19万元,下降 257%。2018 年度国内公务接待批次 11批、国内公务接待109 人次,增长(下降)原因依据政策的规定进行公务接待。

  竹山县卫生计生综合监督执法局 2018 年度“三公”经费决算数0.85 万元,比 2018 年初预算数(减少) 5.51 万元,完成预算的13.4%,其中: 因公出国(境)费 2018 年度决算数0 万元,比预算数增加(减少)0 万元,预算执行率 0%。公务用车购置及运行费 2018 年度决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元,预算执行率 0%,其中:公务用车购置费决算数0 万元, 比预算数减少 0万元;公务用车运行维护费决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元。公务接待费 2018 年度决算数0.85万元,比预算数减少 5.51万元,预算执行率13.4%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度机关运行经费支出 19.73万元,比 2017 年度增加 11.37万元。其中:办公费2.91万元、印刷费0.85万元、水费0.22万元、电费2.18万元、邮电费3.9万元、差旅费4.76万元、维修维护费0.18万元、其他交通费用费4.74万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加0万元,增长0%。

  ( 二 )政府采购情况。

  竹山县卫生计生综合监督执法局 2018年度政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,竹山县卫生计生综合监督执法局共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:竹山县卫生计生综合监督执法局2018年度支出合计292.14万元,基本支出53.14万元,项目支出39万元。组织对2018年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“重大公共卫生”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出21万元,政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

  9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:竹山县卫生计生局综合监督执法局.XLS