目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
二、2018年支出决算情况说明
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、竹山县中医医院基本情况
一、部门概况及决算单位构成
1、部门概况。竹山县中医医院主要职能为:(1)、贯彻党、国家和省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规,负责拟订中医药事业发展规划并组织实施。(2)、贯彻中西医并重方针,制定并实施全县中医药中长期发展规划,组织实施国家、省、市中医药技术标准、服务标准,加强中医药行业监管,推动中医药的继承与创新。(3)、承担全县重大活动的医疗服务保障工作。(4)、以提供基本医疗服务为目标,积极开展中医药适宜技术推广和中医“治未病”工作,充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用,在急、危、重症、疑难病症治疗上进行临床总结和研究,形成服务优势和特色,使之成为带动全县中医药事业发展的龙头。(5)、承办上级交办的其他事项。
2、单位决算构成。竹山县中医医院2018年部门预算包括:县中医院事业单位一个。本单位总编制人数145人,在职实有人数171人,退休人员36人。竹山县中医医院共有车辆 2辆,其中,一般公务用车1辆。
第二部分 2018年部门决算公开表
报表见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
竹山县中医医院2018年度收入决算4955.26万元,与 2017 年度相比减少4619.77万元,下降48%。其中:财政拨款收入193.53万元,占总收入的3.9%;医疗收入4727.7万元,占总收入的95.4%;其他收入34万元,占总收入的0.68%,2018年度财政拨款收入193.53万元。财政拨款支出完成193.53万元。
二、2018年支出决算情况说明
竹山县中医医院2018年度决算8383.23万元,比 2017 年度决算数增加1488.26万元,增长21.58%。其中:基本支出5192.23万元,占总支出的61.9%;项目支出3191万元,占总支出的38.06%。
(一)基本支出情况
竹山县中医医院2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出5383.23万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.08%。
(二)项目支出情况
竹山县中医医院2018年度用于医改保障经费3191万元,用于迁址新建专项资金支出3000万元。
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出3191万元。其中:人员经费191万元,占本年支出合计的38.06%。完成年初预算的100%。与 2017 年度相比增加647.67万元,增长 25.46%,主要是 2017 年度医院迁址新建专项支出增加了1000万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.53万元,比 2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
2、医疗卫生和计划生育支出(类)支出3187万元,比 2018 年初预算数增加0万元元,完成年初预算的100%。
(1)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出3100万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)公立医院(款)其它公立医院(项)支出87 万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)支出4万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2.53万元,主要包括残疾人就业保障金。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县中医医院2018年无政府性基金收支。
五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县中医医院2018年无一般公共预算“三公”经费收支。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机构运行经费支出情况。竹山县中医医院 2018年度机构运行经费支出1,875.03万元,比 2017 年度增加67.8万元,主要原因为业务收入增长,药品材料费用也相应增加。
(二)政府采购情况。竹山县中医医院2018 年度政府采购总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日,竹山县中医医院共有车辆 2 辆,其中, 一般公务用车1辆、特种专业技术用车1 辆;单价 50 万元以上通用设备 5台(套),单价 100万元以上专用设备 2 台(套)。
(四)预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 竹山县中医医院组织对2018年度一般公立医院项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金87万元,占一般公共预算项目支出总额的21.08%。组织对“公立医院”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出87万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 竹山县中医医院今年在部门决算中反映“公立医院”项目绩效自评结果。“公立医院”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为9.2分。项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:进一步提高县级公立医院服务能力,服务于全民健康。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:竹山县中医医院.XLS