中共竹山县委办公室2019年度部门决算公开情况说明
中共竹山县委办公室
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共竹山县委办公室概况
一、主要职能
1、中共竹山县委办公室的主要职能是：
（1）、围绕县委工作中心开展全局性、超前性调查研究，为县委战略谋划、科学决策提出建议，提供依据；负责县委领导的重要讲话、文稿的组稿、修改、审核、把关；主动参加县委非人事类重要会议，及时梳理转化领导思路决策，提升以文辅政能力；负责起草事关全县大局的政策性文件、县委工作总结和工作汇报。
（2）、宣传贯彻《保密法》，负责保密知识宣传教育，开展保密执法监督检查；查处失泄密案件；参与涉外保密活动。
（3）、负责党的方针政策贯彻落实的督办检查，反馈落实情况；创新工作方式方法，主动衔接对接，密切关注动态动向，督促县委常委会、县委专题会、现场办公会决定事项和工作部署的落实；办理上级和县委领导交办的督查事项；指导、规划全县督办检查业务工作；开展督查调研，把握动态，为县委决策提供依据；编制《督查专报》、《督办通报》和《督查通知书》。
（4）、承担县委机关日常值班工作，负责县委主要领导同志公务活动安排；负责县委重大会议通知；负责来访、来信、来电接待协调和处理，当班内重大情况报告工作；受理、收集、整理、报告群众的电话咨询和情况反映，联系协调相关部门处理群众反映的重大问题，及时向县委和群众反馈处理情况；服务紧急重大事件、突发事件的应急协调处理；负责与上级党委总值班室对口衔接，督办落实反馈上级党委总值班室交办的相关事项；负责领导批交办件的督办工作，并定期向领导报告督办进度；负责做好值班日志、交接班衔接等内务管理工作。
（5）、负责县委及县委办公室文件的审核、送签、印制、分发等工作；负责县委常委会、县委专题会的会议记录和纪要起草工作；负责上级文电的传输、签收、传阅、领导批示办理反馈及下级请示报告的送审处理；负责管理文印中心和公文交换站；负责办公室文书档案归档和管理；负责“三密”文件的传递、清退和销毁。
（6）、负责全县政治、经济、社会等方面信息的收集、整理和编辑工作；向国家、省、市报送信息；收集梳理国际国内重要信息报送县领导参阅；指导全县信息业务工作。
（7）、负责机关财务、车辆和后勤管理；承担县委和县委办公室会议后勤保障工作、接待工作；负责机关资产管理、内部保卫和干部工资工作。
（8）、负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理。制定档案工作政策、规划和行业标准等。组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施和行政执法。管理全县档案馆事业。制定全县档案专业人员队伍建设规划。组织指导档案专业教育和干部培训工作。承办档案专业技术职务评聘的有关工作。
（9）、负责贯彻落实党中央关于机要密码和保密工作的方针政策，起草机要密码和保密工作地方性管理制度，建立健全机要密码和保密工作制度。
（10）、承担县委国家安全委员会日常工作职责，负责贯彻实施国家安全战略、工作方针政策，研究解决县内国家安全工作中的重大问题，推进全县国家安全法制建设。
（11）、贯彻执行中央、省、市、县有关对外事工作的方针、政策、法规，制定本县外事工作的规章制度和工作规划，处理和协调本县的外事工作。
（12）、围绕全县经济工作开展调查研究，为县委决策提供科学依据；负责对全县经济工作的重大决策、重大举措的贯彻落实情况进行督查、分析和反馈；负责每月经济形势分析，加强经济指标监测（对比），服务领导决策；负责县委领导有关经济工作讲话和文稿的起草、修改工作。
2、机构设置情况：机构改革后，中共竹山县委办公室内设12个股室：县委总值班室、县委督查室（目标考核办）、主责办、机要和保密局、综合股、文秘股（县委法规室）、信息股、经济股、国安股、外事股、档案行政管理股、档案业务指导股。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，中共竹山县委办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
中共竹山县委办公室2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制32人(含行政工勤编制2人)，事业编制11人；在职在编实有行政人员27(含行政工勤人员2人)，事业人员4人。
退休人员5人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 中共竹山县委办公室2019部门决算公开表
报表见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共竹山县委办公室2019年度收入合计599.44万元。与 2018 年度相比增加4.62万元，增长0.78%，与年初预算数相比减少5.62万元，完成年初预算的99.1%。其中：财政拨款收入599.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
中共竹山县委办公室2019年度支出合计599.44万元，比2018年度决算数增加4.62万元，增长0.78%；与年初预算数相比减少5.62万元，完成年初预算的99.1%。其中：基本支出502.83万元，占总支出的83.88%；项目支出96.61万元，占总支出的16.12%。
(一)基本支出情况
中共竹山县委办公室2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出502.83万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.43%。
(二)项目支出情况
中共竹山县委办公室2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.61万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共竹山县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出599.44万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的99.1%。与 2018 年度相比增加4.62万元，增长0.78%，主要是 2019 年度干部职工工资、住房公积金、机关养老保险等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）支出478.93万元，比 2019 年初预算数减少14.55万元，完成年初预算的97.05%。
（1） 党委办公厅（室）及相关机构事务支出473.13万元，比 2019年初预算数减少20.35万元，完成年初预算的95.88 %。
（2） 其他共产党事务(款)其他共产党事务（项）支出5.8万元，比 2019年初预算数增加5.8万元。
2、社会保障和就业支出(类）支出58.22万元，比 2019 年初预算数增加4.85万元，完成年初预算的109.1%。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出57.59万元，比 2019 年初预算数增加4.82万元，完成年初预算的109.1%。
（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.6万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出0.03 万元，比 2019 年初预算数增加0.03万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出19.96万元，比 2019 年初预算数减少1.24万元，完成年初预算的94.15%。
4、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）支出7.5万元，比2019年初预算增加7.5万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.83 万元，比 2019 年初预算数减少2.18万元，完成年初预算的94.1%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共竹山县委办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出502.83万元，其中：人员经费425.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费77.6万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
中共竹山县委办公室2019年度无政府性基金支出。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
中共竹山县委办公室2019 年度“三公”经费决算数34.19万元，比上年度增加2.65万元，增加8.4%。1、因公出国（境） 费 2019 年度决算数4万元，比上年度增加4万元，增长原因是按全市统一要求产生一次预算外因公出国费，列入2019年度预算。2019年因公出国（境）团组数1个,共计1人次。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数23.65万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0.35万元，下降 1.5%，下降原因控制公车运维费，压缩支出。3、公务接待费 2019年度决算数 6.54万元，比上年度减少1万元，下降13.26%。2019 年度国内公务接待批次10批、国内公务接待58人次，下降原因严格落实中央八项规定精神，按公务接待要求和标准执行，有效控制公务接待费。
中共竹山县委办公室2019 年度“三公”经费决算数34.19万元，比 2019 年初预算数增加0.12万元，完成预算的100.3%，其中： 因公出国（境）费 2019 年度决算数4 万元，比预算数增加4万元。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数23.65万元， 比预算数减少 0.35万元，预算执行率98.5%。公务接待费 2019 年度决算数6.54万元，比预算数增加0.47万元，预算执行率107.7%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中共竹山县委办公室2019年度机关运行经费支出77.6万元。比 2018 年度增加210.21万元。其中：办公费1.12万元、印刷费0.79万元、水费0.62万元、电费2.4万元、邮电费1.26万元、取暖费0.17万元、差旅费6.96万元、因公出国（境）费用4万元、维修费1.01万元、会议费2.72万元、培训费0.48万元、公务接待费6.07万元、专用材料费0.67万元、工会费费2.04万元、公车运行维护费22万元、其它交通费用25.29万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加42.08万元。主要原因是：决算数据中包含有公务用车运行维护费和干部交通补贴。
（二）政府采购情况。
中共竹山县委办公室2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，中共竹山县委办公室共有车辆6辆。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车3、其他用车1辆，其他用车主要是集中调研用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金96.61万元，占一般公共预算项目支出总额的16.1％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
中共竹山县委办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为97万元，执行数为96.61万元，完成预算99.6％。主要产出和效益：一是保证了机关各股室工作正常有序开展；二是保证涉密通信安全畅通，视频会议有保障，保密措施落实到位，监管平台稳定运行。
3、绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
