竹山县招商服务中心

2019年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

二、2019年支出决算情况说明

三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 竹山县招商服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于对外开放、招商引资的方针政策和发展战略，拟定全县招商引资的政策与措施，并组织实施。

2、负责对全县招商引资工作进行宏观指导；编制全县招商引资总体规划与年度计划，组织招商业务培训。

3、负责县级招商项目库、客商信息库、招商网络建设管理和招商引资信息化工作；汇总全县招商引资情况，定期发布全县招商引资信息。

4、负责全县招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作；牵头组织开展外来投资项目中介人奖励的审核、兑现工作。

5、负责牵头组织全县性各类招商活动；组织开展相关重大课题调研；协调县直有关部门和各乡镇的招商引资工作；负责驻外招商联络处的协调管理。

6、负责投资引导和投资促进工作；会同相关单位组织、协调、推进项目的考察、洽谈、签约、开工、实施和投资、投产中的相关具体事宜。

7、负责产业信息、投资信息收集与对接，对县直有关部门和个乡镇招商中介人提供的投资信息进行归并、整理和分办；向国（境）内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作；会同有关部门开展县外投资企业落户项目跟踪督办、协调管理等后续工作；负责重大招商项目的督办、落实和项目评估会议、联席会议、领导包保、驻警联系的筹备工作，协调处理外来投资者的投诉，保护投资者的合法权益。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，竹山县招商服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县招商服务中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制10人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中鄂CCK659为珠三角专班招商使用车辆，费用核算在我中心）。

第二部分 竹山县招商服务中心2019年部门决算公开表

报表见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县招商服务中心2019年度收入合计431.65万元。与 2018年度相比增加211.52万元，增加96%。其中：财政拨款收入431.65万元，占总收入的100%；上级补助收0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县招商服务中心2019年度支出合计431.65万元，与 2018年度相比增加211.52万元，增加96%。其中：基本支出126.65万元，占总支出的29.3%；项目支出305万元，占总支出的70.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县招商服务中心2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出126.65万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.65%。

(二)项目支出情况

竹山县招商服务中心2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县招商服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出431.65万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2018年度相比增加211.52万元，增加96%，主要是2019年度新增招商引资宣传片经费项目43万元，外派专班招商项目经费160万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出396.64万元，与 2019年初预算数相同，完成年初预算的100%。

（1）一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）支出396.64万元，与 2019年初预算数相同，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.44万元，残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出0.08万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.08万元。与 2019年初预算数相同，完成年初预算的100%。　

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.31万元，与 2019年初预算数相同，完成年初预算的100%。　

4、医疗卫生与计划生育支出5.38万元，其中行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.34万元，其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.04万元。与 2019年初预算数相同，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出5万元，比 2019 年初预算数增加5万元，年初没有预算指标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县招商服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出431.65万元，其中：人员经费 111.89万元，主要包括基本工资38.37万元、津贴补贴25.55万元、奖金10万元、绩效工资8万元、 机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元、其他社会保障缴0.88万元、基本医疗保险5.34万元、独生子女费用0.04万元、奖励金0.04万元、住房公积金9.31万元等；公用经费14.72万元，主要包括办公费0.23万元、印刷费0.24万元、咨询费0.05万元、水费0.08万元、手续费0.12万元、电费0.12万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.74万元、 会议费0.8万元、培训费0.3万元、公务接待费2.68万元、劳务费1.8万元、工会经费1.14万元、公务用车运行维护费6.2万元等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县招商服务中心2019年度政府性基金收入总计0万元，支出总计 0万元，无政府性基金支出。

五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县招商服务中心2019 年度“三公”经费决算数77.13万元， 比2018年度增加71.53万元，增加了1277.32%，主要原因是公务接待费用中含招商引资项目经费中的商务接待费68.25万元。其中：因公出国（境） 费 2019 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0%，2019年度因公出国（境）团组数0 个，共计0 人次。公务用车购置及运行费2019年度决算数6.2万元，全部为公务用车运行费，比上年度增加3万元，增长了93.75%，其中调剂鄂CCK659为珠三角专班招商使用车辆，预决算费用核算在我中心。公务接待费 2019年度决算数70.93万元，比上年度增加68.48万元，增加了2795.1%，主要原因是公务接待费用中含招商引资项目经费中的商务接待费68.25万元。2019 年度国内公务（商务）接待批次311批、国内公务（商务）接待5215人次。

竹山县招商服务中心2019 年度“三公”经费决算数77.13万元， 比 2019年初预算数增加68.48万元，完成预算的707.43%，其中： 因公出国（境）费 2019 年度决算数0 万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数6.2 万元， 全部为公务用车运行费比上年度增加3万元，增长了93.75%，其中调剂鄂CCK659为珠三角专班招商使用车辆，预决算费用核算在我中心。公务接待费 2019年度决算数70.93万元，比上年度增加68.48万元，增加了2795.1%，主要原因是公务接待费用中含招商引资项目经费中的商务接待费68.25万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。竹山县招商服务中心 2019年度机关运行经费支出14.72万元，比 2019 年度增加4.52万元。

（二）政府采购情况。竹山县招商服务中心 2019 年度无政府采购

（三）国有资产占有使用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，竹山县招商服务中心共有车辆2辆，其中， 一般公务用车1辆、调剂鄂CCK659为珠三角专班招商使用车辆1辆，特种专业技术用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 竹山县招商局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金305万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“招商引资”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出305万元，政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 竹山县招商服务中心今年在部门决算中反映“招商引资”项目绩效自评结果。“招商引资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县重点洽谈对接招商项目近80个，新签约项目41个，新引进招商项目31个（其中工业项目22个），新引进项目数完成市定招商任务的182.4%，新开工1亿元以上的招商项目19个，新投产招商项目17个,新投产项目数完成市定招商任务的162.4%，亿元以上项目入库19个，实现县外境内到资81亿元，圆满完成全年招商引资任务,2019年我县招商引资工作全市排名第三。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。