竹山县人民政府办公室2019年度部门决算公开情况说明
竹山县人民政府办公室
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县人民政府办公室单位概况
一、主要职能
1.竹山县人民政府办公室的主要职能是：负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题；围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为县政府领导服务。负责联系县政府驻外办事处；为大企业提供“直通车”服务；承办上级交办的其他事项。
2.机构设置情况：内设12个股室，2个挂牌机构，下属1个全额拨款事业单位。
二、部门决算基本情况
1.部门决算单位构成：竹山县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。
2.部门人员和车辆的编制及实有情况：竹山县人民政府办公室2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制38人、保留过渡工勤编制3人、事业编制11人；在职在编实有行政编制人员34人、工勤编制人员2人、事业编制人员5人。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 竹山县人民政府办公室2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县人民政府办公室2019年度收入合计831.27万元。与 2018年度相比增加13.55万元，增长1.7%。其中：财政拨款收入831.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县人民政府办公室2019年度支出合计831.27万元，比 2018年度决算数增加13.55万元，增长1.7%。其中：基本支出675.53万元，占总支出的81.3%；项目支出155.74万元，占总支出的18.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县人民政府办公室2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出675.53万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.2%。
(二)项目支出情况
竹山县人民政府办公室2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.74万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出831.27万元，占本年度支出合计的100%。完成年初预算的95%。与2018年度相比增加13.55万元，增长1.7%，主要是2019年度人员政策性增资等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）支出681.96万元，比2019年初预算数减少39.04万元，完成年初预算的94.6%。
（1）行政运行（项）支出671.96万元，比2019年初预算数减少29.04万元，完成年初预算的95.9%。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，比2019年初预算数减少10万元，完成年初预算的50%。
2、社会保障和就业支出(类）支出69.22万元，比 2019年初预算数减少5.16万元，完成年初预算的93.1%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出63.27万元，比2019年初预算数减少8.38万元，完成年初预算的88.3%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.2万元，比2019年初预算数增加3.2万元。
（3）残疾人就业和扶贫支出0.84万元，比2019年初预算数减少0.03万元，完成年初预算的96.6%。
（4）其它社会保障和就业支出1.91万元，比2019年初预算数增加0.05万元，完成年初预算的102.7%。
3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.02万元，比 2019年初预算数减少1.92万元，完成年初预算的93.4%。
4、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）8万元，比2019年初预算数增加8万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.07万元，比2019年初预算数减少5.49万元，完成年初预算的89.1%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出675.53万元，其中：人员经费586.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费89.35万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县人民政府办公室 2019年度无政府性基金支出。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县人民政府办公室2019年度“三公”经费决算数23.98万元，比上年度减少19.39万元，减少44.7%。1、因公出国（境）费2019年度决算数0万元，与上年持平。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数23.28万元，其中：公务用车购置费2019年度决算数0万元，比上年度减少17.98万元。公务用车运行维护费2019年度决算数23.28万元，比上年度减少0.72万元，下降3.0%。3、公务接待费 2019年度决算数0.7万元，比上年度减少0.69万元，下降49.6%。2019 年度国内公务接待批次12批、国内公务接待59人次。
竹山县人民政府办公室2019年度“三公”经费决算数23.98万元，比2019年初预算数减少7.96万元，完成预算的75.1%，其中：因公出国（境）费2019年度决算0万元，与年初预算数一样。公务用车购置及运行费2019 年度决算数23.98万元，比预算数减少0.02万元，预算执行率99.9%。公务接待费 2019年度决算数0.7万元，比预算数减少7.24万元，预算执行率8.8%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。竹山县人民政府办公室 2019年度机关运行经费支出89.35万元，比2018年度增加26.64万元。
（二）政府采购情况。竹山县人民政府办公室2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，竹山县人民政府办公室共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、特种专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，竹山县人民政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金155.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“县政府专项工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出155.74万元，政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。竹山县人民政府办公室今年在部门决算中反映“县政府专项工作经费”项目绩效自评结果。“县政府专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.74万元，执行数为155.74万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
