县政协办公室2019年度部门决算公开情况说明
县政协办公室2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
县政协属县级行政部门，财政全额拨款一级预算部门。基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
1.负责政协竹山县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等的会务工作。
2.组织实施政协竹山县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3.负责县政协委员的调研、视察、考察、研讨、座谈等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
4.负责政协工作的对内对外宣传。
5.负责收集并向县委、县政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
6.负责联系县政协委员、住竹省市政协委员、人民团体和县委、县人大、县政府及有关部门，互相配合、协调工作。
7.负责县政协开展活动的后勤服务保障工作。
8.负责权限范围内的人事任免。
9.负责县委、县政府交办的重大事项的联系和办理工作。
10.承办上级交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
县政协办公室是政协竹山县委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。县政协工作机构内设一室六委：政协办公室（内设秘书股、信息股、综合股），经济委员会、提案委员会、教科文卫委员会、人口资源环境委员会、民主法制和团结统一委员会、委员工作委员会6个专委会。
二、单位构成情况
县政协办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。单位2019年末实有人员编制21人，离退休人员10人（离休1人，退休8人）。享受遗属补助2人。车辆编制4辆，在编车辆4辆。
第二部分 2019年部门决算表
报表见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
县政协办公室单位2019年度收入合计497.61万元。与 2018 年度相比增加41.84万元，增长9.2%。其中：财政拨款收入497.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
2019年度支出合计497.61万元，比 2018年度决算数增加41.84万元，增长9.2%。其中：基本支出350.7万元，占总支出的 70.5%；项目支出146.91万元，占总支出的29.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
单位2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出298.65万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52.05万元，占基本支出的14.8%。
(二)项目支出情况
单位2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.91万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
单位2019年度一般公共预算财政拨款支出497.61万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的126.9%。与 2018年度相比增加41.84万元，增长9.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）支出402.37万元，比 2019年初预算数增加96.35万元，完成年初预算的131.5%。
（1）行政运行（项）支出265.46万元，比 2019年初预算数增加13.19万元，完成年初预算的105.2%。
（2）一般行政管理事务（项）支出73.39万元，比 2019年初预算数增加19.64万元，完成年初预算的136.5%。
（3）政协会议（项）支出25.52万元，比 2019年初预算数增加25.52万元。
（4）参政议政（项）支出20万元，比 2019年初预算数增加20万元。
（5） 其他政协事务支出（项）支出18万元，比 2019年初预算数增加18万元。
2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款)支出45.44万元，比2019年初预算数减少1.02万元，完成年初预算的97.8%。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.4万元，比 2019年初预算数减少1.02万元，完成年初预算的97.7%。
（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.37万元，比2019年初预算数增加0万元，完成年初预算的100.0%。
（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出1.67万元，比 2019年初预算数增加0万元，完成年初预算的100.0%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.48万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100.0%。
4、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出10万元，比2019年初预算数增加10万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.32万元，比 2019年初预算数增加0万元，完成年初预算的100.0%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出350.7万元，其中：人员经费298.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费52.05万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
县政协办2019年度无政府性基金支出。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2019年度“三公”经费决算数43.38万元，比上年度增加23.07万元，其中：因公出国（境）费 2019年度决算数5.3万元，比上年度增加5.3万元，2019年度因公出国（境）团1人1次。公务用车购置及运行费2019年度决算数33.52万元，其中公务用车运行维护费15.52万元、公务用车购置费18万元，比上年度增加17.52万元。公务接待费 2019年度决算数4.56万元，比上年度增加0.25万元。2019年度国内公务接待38批、国内公务接待450人次。
2019年度“三公”经费决算数43.38万元，比 2019年初预算数增加21.75万元，其中： 因公出国（境）费 2019年度决算数5.3万元，比预算数增加5.3 万元。公务用车购置及运行费 2019年度决算33.52万元，其中公务用车运行维护费15.52万元、公务用车购置费18万元，比上年度增加17.52万元。公务接待费 2019年度决算4.56万元，比预算数减少1.07万元，预算执行率81.0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出 52.05万元。其中：办公费2.66万元、印刷费1.27万元、水费0.4万元、电费1万元、因公出国（境）费用5.3万元、公务接待费4.56万元、工会经费3.28万元、公务用车运行维护费15.52万元、其他交通费用18.06万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少1.63万元，降低3.0%。主要原因是机关运行更加节约高效。
（二）政府采购情况。
2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆4辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：按照预算依规依据支出，尽可能的节约高效保障机关运转。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
