竹山县经济和信息化局2019年度部门决算公开情况说明
竹山县经济和信息化局
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县科学技术和经济信息化局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市、县关于科学技术、商务和经济信息化发展的法律、法规、规章和方针政策，拟定有关科学技术、商务和经济信息化发展的规范性文件，并监督实施。研究提出科学技术、商务和经济信息化发展战略和对策建议。
（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理，负责企业负担监督工作。监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调日常经济运行中的突出和重大问题。协同产业安全和国防信息动员相关工作。
（三）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理。
（四）承担振兴装备制造等产业组织协调工作。依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（五）提出企业技术进步的措施建议，组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设，推动产学研合作，促进相关科研成果产业化，推动高新技术产业和新兴产业发展。
（六）承担中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推动中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题，负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（七）参与拟定并组织实施工业能源节约、资源综合利用、发展循环经济、促进清洁生产的规划和政策。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）负责协调指导机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、磷化、食品、包装等行业管理工作。承担盐业和国家储备盐行政管理，负责医药储备管理工作。负责民用爆炸品生产流通行业管理工作。指导相关行业加强安全生产管理。承担县履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（九）负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理。指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用。负责全县通信行业的协调和监管，负责全县信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业管理工作，协调无线电管理。
（十）负责全县军民融合产业管理工作，拟定全县国防科技工业和军民融合产业发展规划并组织实施。组织引导军民两用技术双向转移，推动军民产业融合发展。
（十一）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展推进工作，建立和完善重大科技决策咨询制度。编制县级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
（十二）拟定全县基础研究、县科技创新基地建设规划及政策措施。参与推进国家、省、市重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（十三）组织拟定全县高新技术发展规划、政策措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。组织开展重大关键技术攻关和成果应用示范。
（十四）牵头全县技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（十五）统筹全县区域科技创新体系建设，指导全县区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（十六）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施全县创新调查和科技报告制度。指导全县科技保密工作。
（十七）拟定全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全县对外科技合作与科技人才交流。负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。
（十八）会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全县科学普及和科学传播规划、政策措施。
（十九）参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二十）参与拟定全县商贸、物流和服务业的有关管理办法，制定相关实施细则。指导全县商贸服务业发展，监测分析市场运行和商品供求情况，研究拟定和组织实施内贸发展以及打破市场垄断和地区封锁政策，促进现代市场体系的建立和完善。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（二十一）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，负责研究提出商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展，整顿和规范市场秩序。建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程建设。
（二十二）参与拟定全县利用外资发展规划，拟定和执行全县有关外商投资的实施细则和管理方法。指导全县外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作，外商投资企业的进出口工作和服务外包工作。负责核准限额以内外商投资企业的设立，负责审核国家规定限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立和转报工作。指导、监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章和合同章程的情况。
（二十三）按有关规定，指导县内企业进出口管理、国际货运代理企业经营管理。负责全县各类企业申报自营进出口资质的指导、审核、报批工作。研究拟定适应我县服务贸易发展的措施，指导、协调全县服务贸易工作。
（二十四）贯彻执行国家和省市对外经济技术合作发展战略和政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。协调企业实施海外投资规划。负责有关外贸发展基金项目的审核和申报工作。
（二十五）贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策、管理规章以及鼓励高新技术和成套设备出口的政策。推进全县科技兴贸战略和进出口贸易标准化体系建设。组织和指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会等活动。
（二十六）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织并指导我县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的法律政策，建立进出口公平贸易预警机制。协助国家、省、市、县有关部门进行产业损害调查。负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（二十七）负责协调落实国家、省、市、县有关鼓励出口的一系列政策和有关鼓励政策中资金项目的稽核、审查和申报。指导各类出口企业用好用足政策，监督协调国家、省、市、县有关鼓励招商引资政策的落实。
（二十八）贯彻执行《电子商务法》，制定并落实电子商务发展规划和产业政策，促进全县电子商务创新发展。
（二十九）推动电子商务基础设施和物流网络建设，完善电子商务统计制度，加强电子商务标准体系建设。支持、推动绿色包装、仓储、运输，促进电子商务绿色发展。
（三十）推动电子商务在经济社会各领域应用，支持电子商务与各产业融合发展。促进农业生产、加工、流通等环节的互联网技术应用，鼓励各类社会资源加强合作，促进农村电子商务发展。
（三十一）完成上级交办的其他任务。
（三十二）有关职责分工
1.与县市场监督管理局有关职责分工。县市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策措施。县科学技术和经济信息化局（县商务局）负责拟定药品流通发展规划和政策措施。
2.与县发展和改革局有关职责分工。县发展和改革局负责拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划，县科学技术和经济信息化局（县商务局）负责组织实施有关物资的收储、轮换。县发展和改革局负责组织申报粮食、棉花、煤炭进出口计划，县科学技术和经济信息化局（县商务局）负责组织实施有关重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。
二、单位构成情况
竹山县科学技术和经济信息化局由原科学技术局、原经济和信息化局和原商务局合并组建，内设机构有：办公室、政策法规股、科技创新股、社会科技发展股、经济运行股、企业服务股、内贸管理服务股、外经管理股、信息化股、电子商务股和军民融合发展股。
1、部门决算单位构成，竹山县科学技术和经济信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县科学技术和经济信息化局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人(含行政工勤编制3人)；在职在编实有行政人员32(含行政工勤人员3人)。离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 竹山县科学技术和经济信息化局2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度收入合计2449.73万元，上年结转（原商务局）97.45万元。与 2018 年度相比增加1845.89万元，增长305%，与年初预算数相比增加1561.74万元，完成年初预算的275%。其中：财政拨款收入2449.73万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度支出合计2547.18万元，比2017年度决算数增加1845.89万元，增长305%；与年初预算数相比增加1561.74万元，完成年初预算的275%。其中：基本支出968.95万元，占总支出的40%；项目支出1578.23万元，占总支出的60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出968.95万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91%。
(二)项目支出情况
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1578.23万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出2547.18万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的287%。与 2018 年度相比增加1845.89万万元，增长305%，主要是 2019年度机构改革三个单位合并，人员经费、公用经费、项目支出预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 其他商贸事务支出(项)85.45万元，其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)6万元，其他一般公共服务支出（款 ） 其他一般公共服务支出(项)14.6万元。
2、科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款） 行政运行（项）552.86万元，技术研究与开发（款） 应用技术研究与开发（项）支出351.3万元。
3、社会保障和就业支出(类）103.41万元。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.57万元，完成年初预算的100%。
（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91.47万元，完成年初预算的100%。
（3）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出1.24万元，完成年初预算的100%。
（4）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出5.13万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出43.26万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出48.15万元。
6、资源勘探信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出88.76万元，支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）21万元。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）500万元，涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）38万元。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.95万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.95元，其中：人员经费841.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费127.72万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度无政府性基金支出。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度“三公”经费决算数12.99万元，比上年度增加5.68万元，增加77%，增加的原因是本年度机构改革人员增加，三个单位合并，但上级部门没有合并，业务工作量加大，公务接待量加大。1、因公出国（境） 费 2019年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元。2019年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数 0万元，比上年度减少 0万元。其中：公务用车购置费2019年度决算数 0万元，比上年度减少 0万元。公务用车运行维护费2019年度决算数 0万元，比上年度减少0 万元。3、公务接待费 2019年度决算数12.99万元，比上年度增加5.68万元，增加77%。2019年度国内公务接待批次176批、国内公务接待1586人次，增长原因是本年度机构改革人员增加，三个单位合并，但上级部门没有合并，业务工作量加大，公务接待量加大。。
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度“三公”经费决算数12.99万元，比 2019 年初预算少1.2万元，节约9%，其中： 因公出国（境）费 2019年度决算数0万元，与 2019 年初预算一致，预算执行率 100%。公务用车购置及运行费 2019年度决算数0 万元， 比预算数减少 0 万元，预算执行率 100%，其中：公务用车购置费决算数0万元， 比预算数减少 0万元；公务用车运行维护费决算数0 万元， 比预算数减少 0万元。公务接待费 2019 年度决算数12.99万元，比预算数减少1.2万元，节约9%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度机关运行经费支出127.72万元。比 2018 年度增加100.02万元。其中：办公费6.58万元、印刷费4.73万元、水费0.15万元、电费2.86万元、邮电费5.82万元、物业管理费2.7万元、差旅费72.7万元、培训费0.3万元、公务接待费12.99万元、工会经费12.88万。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加43.61万元，增长50%。主要原因是：商品服务支出中含精准扶贫工作队工作经费45万元，主要用于差旅费。
（二）政府采购情况。
竹山县科学技术和经济信息化局2019年度政府采购支出总额17.666万元，其中：政府采购货物支出17.666万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，竹山县科学技术和经济信息化局共有车辆0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：经信局部门整体支出评价综合得分为85分，绩效等级为优。
作为政府部门，在决策、经济运行中发挥着重要的作用。竹山县科学技术和经济信息化局由原科学技术局、原经济和信息化局和原商务局合并组建，随着市场经济的建立和逐步完善，县委、县政府对科技经信工作也更加重视和支持的力度，为科技经信部门高质量的完成年度目标任务奠定了坚实基础，全面完成了年初预定的工作任务。实行绩效管理更进一步的促进了经信部门规范绩效预算支出，从严执行预算管理，确保预算收支平衡，为科技、经信、商务各项工作顺利开展打下良好的基础，并取得较好成绩。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
