竹山县少年儿童业余体校2019年度部门决算公开情况说明
竹山县少年儿童业余体校
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县少年儿童业余体校概况
一、主要职能
1、竹山县少年儿童业余体校的主要职能是：全面贯彻落实全民健身条例，规划落实全县少年儿童体育人才选拔培训，积极组织参加上级各项比赛，负责全县群众体育比赛的组织，基层群众体育活动的辅导、培训，积极协助基础单位开展群众体育活动并组织参加上级比赛，组织全县社会体育指导员的学习、培训及报批工作，对全县体育场地进行技术实施，为人民群众健身提供技术咨询服务。
2、机构设置情况：机构设置单位1个
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，竹山县少年儿童业余体校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县少年儿童业余体校2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制4人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分竹山县少年儿童业余体校2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县少年儿童业余体校2019年度收入合计56.18万元。与 2018 年度相比减少5.29万元，减少8.6 %，与年初预算数相比增加 3.24万元，完成年初预算的106.1%。其中：财政拨款收入56.1755万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县少年儿童业余体校2019年度支出合计56.18万元，比2018年度决算数减少5.29万元，减少8.6%；与年初预算数相比增加 3.24万元，完成年初预算的106.1%。其中：基本支出54.18万元，占总支出的96%；项目支出2万元，占总支出的4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县少年儿童业余体校2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出54.18万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.06万元占基本支出的96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.12万元占基本支出的4%。
(二)项目支出情况
竹山县少年儿童业余体校2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县少年儿童业余体校2019年度一般公共预算财政拨款支出56.1755万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的106.1%。与 2018 年度相比减少5.2945万元，减少8.6%，主要是2019年度人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出41.88万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类）支出6.4399万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.93万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.08万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出0.43万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.87万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.02 万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出2.85万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.98万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县少年儿童业余体校2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出56.18万元，其中：人员经费52.06 万元，主要包括基本工资28.7万元，绩效工资7.08万元、机关事业单位基本养老保险费5.93万元、职工基本医保保险缴费2.85万元,、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金4.98万元、其他工资福利支出1.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.41万元等；公用经费2.12万元，主要包括办公费0.52万元、印刷费0.06万元、水费0.05万元、电费0.27万元、邮电费0.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、 维修（护）费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.05万元、工会经费0.06万元。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县少年儿童业余体校2019年度无政府性基金支出。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县少年儿童业余体校2019 年度“三公”经费决算数 0.2万元，比上年度减少 0万元，下降 0%。1、因公出国（境） 费 2019 年度决算数0万元，比上年度减少 0万元，下降0%，下降原因：无因公出国（境）。2019年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数 0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 0万元，下降 0%，下降原因：无公务用车。其中：公务用车购置费2019年度决算数 0万元，比上年度减少0万元，下降 0%，下降原因：无公务用车。公务用车运行维护费2019年度决算数 0万元，比上年度减少 0 万元，下降 0%，下降原因：无公务用车。3、公务接待费 2019年度决算数 0.2万元，比上年度减少 0万元，下降0%。2019 年度国内公务接待批次5批、国内公务接待25 人次。
竹山县少年儿童业余体校2019 年度“三公”经费决算数0.2 万元，比 2019 年初预算数减少0.23万元，完成预算的46%，其中： 因公出国（境）费 2019 年度决算数0万元，比预算数增加0万元，预算执行率 0%。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数0 万元， 比预算数减少 0万元，预算执行率0%，其中：公务用车购置费决算数0万元， 比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数0万元， 比预算数减少0 万元。公务接待费 2019 年度决算数0.2万元，比预算数减少 0.23万元，预算执行率46%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
竹山县少年儿童业余体校2019年度机关运行经费支出 2.12万元，比 2018 年度减少0.8万元。其中：办公费0.52万元、印刷费0.06万元、水费0.05万元、电费0.27万元、邮电费0.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、 维修（护）费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.05万元、工会经费0.06万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购情况。
竹山县少年儿童业余体校2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，竹山县少年儿童业余体校共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的4％。合理部署训练布局，科学系统进行选拔工作，设置了田径、武术、跆拳道、篮球、田径等项目，充分利用寒暑假免费举办青少年体育培训班进行科学系统训练，发现体育后备人才，积极向上一级运动队输送，2019年我们向十堰市二中（市体校）输送4名优秀体育苗子，向省体校输送2名队员并成功注册，有望在下届省青少年运动会上争金夺银。
组织广大人民群众参与丰富多彩的体育比赛。全年共举办篮球、乒乓球、系统综合运动会赛事20余次，积极开展“快乐周末、健康你我”一县一品活动，组织全县各部门职工周末体育活动36次；群众体育健身辅导常抓不懈，经常主动地到县直各部门免费辅导达10余次，不断加大对全民健身设施建设的投入， 截止2019年底，全县体育健身路径和农村公共体育设施安装覆盖率达到100%，经常性参加健身活动的群众达到24万人，全县广大人民群众健身积极性日趋高涨。
积极备战十堰市第六届运动会和湖北省锦标赛，成绩斐然。2019年我们组队参加市运会（青少年组）比赛，获得武术、跆拳道团体总分冠军、田径比赛团体总分第四名，并以金牌28枚，列全市青少年团体总分第二名。男子职工组篮球夺得第三名，创历史最好成绩；职工组女子羽毛球单打朱佳获得冠军，崔阳洋获得男子单打第三名；职工组男子足球获得第四名。我校训练的学生郭东阳在湖北省田径锦标赛上获得垒球冠军；输送到省体校的刘满堂获得湖北省青少年拳击锦标赛第三名。在刚刚结束的十堰市六运会，我校被市政府评为“青少年后备人才输送贡献奖”和被市文旅局评为“2015—2018年度群众体育健身先进单位”光荣称号。
启动“武术进校园”工程，让传统武术进一步得到传承和发扬。2019年初，我们和教育主管部门达成共识，配备专职武术教练到明清小学进行授课，通过一学年的试点，学生体质得到了逐步的提高，学生习武风气得到了提升。
2、部门决算中项目绩效自评结果
全民健身日常训练项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织广大人民群众参与丰富多彩的体育比赛。；二是充分利用寒暑假免费举办青少年体育培训班进行科学系统训练，发现体育后备人才，积极向上一级运动队输送体育人才。发现的问题及原因：一是体育人才减少；二是经费不够。下一步改进措施：加强青少年后备人才培养。
3、绩效评价结果应用情况
根据项目绩效评价结果，竹山县业余体校在今后的工作中，一是进一步加强项目规划，按照补短板、强基层、方便群众的原则，做到科学合理，认真布局；二是在项目实施的过程中，加强监管，确保进度，并做到当年的项目资金不跨年度拨付，当年实施完成；三是进一步完善项目绩效管理，确保项目建设质量和发挥应有作用。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
