竹山县大中专招生委员会办公室2019年度部门决算公开情况说明
竹山县大中专招生委员会办公室
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县大中专招生委员会办公室概况
一、主要职能
单位宗旨和业务范围：执行国家招生考试政策，服务于学生、
家长和社会。负责全县普通高校招生考试，普通高中学业水平考试，高等教育自学考试，成人高校招生考试，初中毕业生学业水平考试工作。
2、机构设置情况：竹山县大中专招生委员会办公室原为竹山县教育局的一个科室，1998年3月从县教育局中分离出来，成为教育局的内设二级单位，属于财政全额拨款的事业单位。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县大中专招生委员会办公室2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制4人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分竹山县大中专招生委员会办公室2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度收入合计118.28万元。与 2018 年度相比减少42.71万元，减少26.53%，与年初预算数相比增加54.27万元，完成年初预算的184.78%。其中：财政拨款收入72.66万元，占总收入的61.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入45.62万元，占总收入的38.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度支出合计118.28万元，比2018年度决算数减少42.71万元，减少26.53%；与年初预算数相比增加54.27万元，完成年初预算的184.78%。其中：基本支出118.28万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出118.28万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.51%。
(二)项目支出情况
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出72.66万元，占本年支出合计的61.43%。完成年初预算的113.51%。与 2018 年度相比减少88.33万元，减少54.87%。主要是日常公用经费与2018年相比减少了47.15万元.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理（项）54.38万元，比 2019 年初预算数增加9万元，完成年初预算的116.55%。
2.社会保障和就业支出(类）支出8.19万元，比 2019 年初预算数减少0.85万元，完成年初预算的90.6%。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.52万元，比 2019 年初预算数减少0.85万元，完成年初预算的89.84%。
（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.15万元，比 2019 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。
（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出0.52万元，比 2019 年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出3.48万元，比 2019 年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.11万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县大中专招生委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出118.28万元，其中：人员经费65.63万元，主要包括基本工资30万元、津贴补贴4.56万元、绩效工资10.96万元、机关事业单位基本养老保险费7.52万元、职工基本医保保险缴费3.48万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金6.11万元；对个人和家庭的补助（生活补助）支出2.33万元。公用经费52.65万元，主要包括办公费4.35万元、手续费1.19万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费1.74万元、差旅费8.63万元、维修（护）费5.15万元、租赁费1万元、会议费0.54万元、培训费3.83万元、公务接待费0.35万元、劳务费15.09万元、工会经费1.28万元、公务用车运行维护费3.66万元、其他交通费用0.94万元、其他商品和服务支出1.1万元。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度无政府性基金支出。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县大中专招生委员会办公室2019 年度“三公”经费决算数4.01万元，比上年度增加0.48万元，增加13.59%。1、因公出国（境） 费 2019 年度决算数0万元，比上年度减少 0万元，下降0%，本年度没有因公出国（境）费。2019年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数3.66万元，全部为公务用车运行费，比上年度增加0.56 万元，增加18.06%，增加原因是2019年招生考试业务比2018年增多了，相应的用车次数也增加了，从而加大了公车运行维护费。其中：公务用车购置费2019年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降 0%，本年度没有公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2019年度决算数3.66万元，比上年度增加0.56万元，增加18.06%，增加原因是2019年招生考试业务比2018年增多了，相应的用车次数也增加了，从而加大了公车运行维护费。3、公务接待费 2019年度决算数0.35万元，比上年度减少0.08万元，下降18.6%。2019 年度国内公务接待批次9批、国内公务接待80人次，下降原因主要是严格按照中央八项规定和公务接待相关要求规范本单位公务接待管理，厉行节约，公务接待费实现了有效压减。
竹山县大中专招生委员会办公室 2019年度“三公”经费决算数4.01万元，比 2019 年初预算数增加3.66万元，完成预算的100%。其中： 因公出国（境）费 2019 年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数3.66万元， 比预算数增加3.66万元，预算执行率100%，其中：公务用车购置费决算数0元， 比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数3.66万元， 比预算数增加3.66万元。公务接待费 2019 年度决算数0.35万元，比预算数增加0万元，预算执行率100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度机关运行经费支出52.65万元，比 2018 年度减少47.15万元。其中：办公费4.35万元、手续费1.19万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费1.74万元、差旅费8.63万元、维修（护）费5.15万元、租赁费1万元、会议费0.54万元、培训费3.83万元、公务接待费0.35万元、劳务费15.09万元、工会经费1.28万元、公务用车运行维护费3.66万元、其他交通费用0.94万元、其他商品和服务支出1.1万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加50.62万元，增长2493.6%。主要原因是：招办招生考试业务量增加，单位的办公费、邮电费及差旅费增加幅度比较大；再次考生数量增加，组考费用和监考教师的监考劳务费用增大。
（二）政府采购情况。
竹山县大中专招生委员会办公室2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，竹山县大中专招生委员会办公室共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：
根据《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分90分（详见附表），财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。一是“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。2019年为更好地贯彻落实中央八项规定厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。二是教育扶贫展现新作为。驻村帮扶工作统筹推进，精准扶贫户包保工作按月走访到位。三是进一步规范财务管理制度。基本支出的日常财务管理工作由财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流，努力做到使有限的经费保证单位日常工作的正常运转。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
