竹山县水利工程移民服务中心2019年度部门决算公开情况说明
竹山县水利工程移民服务中心
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分移民服务中心单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行开发性移民工作方针，因地制宜引导库区调整产业结构，加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境，方针多种经营生产，提高移民自身发展能力，确保移民“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。
2、依据国家水利工程移民法规政策，协助、协调有关部门监督检查水利工程项目移民法规政策的执行情况。做好水利工程占地、淹没区处理和移民内安外迁服务工作。
3、制定和实施水利工程移民后期扶持资金直补和项目规划。组织接收、分配移民项目资金，及时检查和审计库区资金使用情况。
4、落实移民优惠政策，加强移民专项资金和项目管理。
5、做好水利工程项目影响地质灾害防治工作，及时掌握库区各种突发性灾情，指导灾区生产自救。
6、加强移民信访维稳工作，做好移民来访调处，确保库区、安置区和谐稳定。
7、完成上级交办的其他任务。
8、职能转变。县水利工程移民服务中心要加强落实和执行库区移民政策，研究水利工程项目库区、安置区经济发展，推进库区、安置区移民安稳致富措施。推进项目实施，服务水利工程综合协调运行和后续配套工程建设。
9、与县水利和湖泊局的职责分工。县水利和湖泊局发展水利工程移民工作监督管理职责，拟定水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
2、水利工程移民服务中心设下列内设机构：
1、办公室。
2计划财务股。
3、后期扶持股。
4、库区灾害服务股。
5、项目规划管理股。
6、信访接待股。
水利工程移民服务中心机关事业编制23名，设主任1名、副主任3名，股级职数6名。2019年底在职23人，退休12人，遗属2人。
水利工程移民服务中心下属库区实用技术培训中心，批准编制4名，实有在职人数1人，退休1人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，移民服务中心2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
移民服务中心2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制23人(含行政工勤编制2人)，事业编制4人(含参公管理事业编制4人)；在职在编实有行政人员23(含行政工勤人员XX人)，事业人员·人(含参公管理事业人员1人)。
离退休人员13人。其中：离0人，退休13人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分水利工程移民服务中心2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
移民服务中心2019年度收入合计10139.35万元。与 2018 年度相比增加 4226.71万元，增长71.5%，与年初预算数相比增加9759.09万元，完成年初预算的2666.4%。其中：财政拨款收入10139.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
移民服务中心2019年度支出合计10139.35万元，比2018年度决算数增加4226.71万元，增长71.5%；与年初预算数相比增加 9759.09万元，完成年初预算的2666.4%。其中：基本支出388.1万元，占总支出的3.8%；项目支出9751.25万元，占总支出的96.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
移民服务中心2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出388.1万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.3%。
(二)项目支出情况
移民服务中心2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.25万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
移民服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出432.35万元，占本年支出合计的4.3%。完成年初预算的113.7%。与 2018 年度相比减少4923.29 万元，减少91.9%，主要是 2019 年度大中型水库移民后期扶持基金支出7147万元调整为政府性基金预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出(类）支出306.69 万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出（项）支出306.69万元，比 2019 年初预算数增加36.21万元，完成年初预算的113.4%。
2、社会保障和就业支出(类）支出41.44万元，比 2019 年初预算数增加1.88万元，完成年初预算的104.7%。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出37.17万元，比 2019 年初预算数减少1.67万元，完成年初预算的93..3%。
（2）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职离退休支出（项）支出2.75 万元，比 2019 年初预算数增加2.75万元。
（3）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.57万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（4）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出0.95 万元，比 2019 年初预算数增加0.84万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）支出16.48万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.04 万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出16.44万元，比 2019 年初预算数增加（0万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）支出39万元，比 2019 年初预算数增加39万元。
（1）水利(款)一般行政管理事务（项）支出19 万元，比 2019 年初预算数增加19万元。
（2）扶贫（款)其他扶贫（项）支出20 万元，比 2019 年初预算数增加20万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.74万元，比 2019 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
移民服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.1万元，其中：人员经费328.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费59.33万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
移民服务中心 2019 年度政府性基金收入总计9707万元，支出总计9707万元，占本年支出合计的95.7%。项目支出9707万元。与2018年度相比，收入增加9150万元，增长1642.7%，支出增加9150万元，增长1642.7%，主要是 2019 年度大中型水库移民后期扶持支出由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，增加支出7147万元，增加土地开发支出（龙背湾库区基础设施建设）2560万元。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
移民服务中心2019 年度“三公”经费决算数 2.43万元，比上年度减少 3.99万元，下降62.2%。1、因公出国（境） 费 2019 年度决算数0万元，比上年度减少 0万元，下降0%。2019年因公出国（境）团组数0个,共计0 人次。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数 0万元，比上年度减少 0 万元，下降 0%，。其中：公务用车购置费2019年度决算数 XX万元，比上年度减少 0万元。公务用车运行维护费2019年度决算数 0万元，比上年度减少 0 万元，下降 0%。3、公务接待费 2019年度决算数 2.43万元，比上年度减少3.99万元，下降 62.2%。2019 年度国内公务接待批次 21批、国内公务接待362 人次，下降原因严格执行相关规定，从严压缩接待标准和控制陪客人数，2019年度全面执行公务接待一律不饮酒和机构改革省市业务主管单位衔接不到位。
移民服务中心 2019 年度“三公”经费决算数2.43万元，比 2019 年初预算数减少4.17万元，完成预算的36.8%，其中： 因公出国（境）费 2019 年度决算数0万元，比预算数增加0万元，预算执行率100%。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数0万元， 比预算数减少0万元，预算执行率 100%，其中：公务用车购置费决算数0 万元， 比预算数减少0 万元；公务用车运行维护费决算数0万元， 比预算数减少0 万元。公务接待费 2019 年度决算数2.43万元，比预算数减少4.17万元，预算执行率36.8%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
移民服务中心 2019年度机关运行经费支出 59.33万元。比 2018 年度增加 7.67万元。其中：办公费9.1万元、印刷费3.4万元、邮电费0.12万元、差旅费7.5万元、公务接待费2.43万元，劳务费4.2万元，其他交通费用17.94万元，其他商品和服务支出14.03万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加18.12万元，增长44%。主要原因是：2019年度增加4个包保扶贫村工作队经费20万元。
（二）政府采购情况。
移民服务中心2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，移民服务中心共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆，；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金24.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出全部用于移民美丽家园建设规划设计费用，高质量推动移民村环境整治，改善移民人居环境，保证建设按照规划有序推进。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全面加强党建工作和机关建设，全力开展精准扶贫工作，已被推荐为省级文明单位。认真落实移民后期扶持、避险解困、美丽家园、库周综合搬迁等项目 实施，改善移民生产、生活条件和人居环境。2019年度全省移民后扶绩效考核第一名，获得奖励资金2160万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果
移民服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.25万元，完成预算97％。主要产出和效益：一是及时推动规划设计工作，促进项目实施，按时完成预算执行；二是推动了官渡新街等四个村美丽家园建设。发现的问题及原因：资金拨付压在12月。下一步改进措施：督促设计方加快工作进度，及时报账。
3、绩效评价结果应用情况
移民资金主要用于库区和移民安置区基础设施建设投入，促进全县库区和移民安置区基础设施条件改善，积极引导和组织移民把经济发展规划资金与后期扶持资金和其他惠农资金结合起来，重点解决库区和移民安置区最现实、最突出、最直接的生产生活矛盾和问题。
移民项目计划目标设定由我单位汇同乡镇（村）会商、现场确认项目、投资额度，报经县政府批复后，以文件向省、市移民主管部门报告，作备案处理。
移民后期扶持年度项目执行情况后，我们就后期扶持项目中的规划编制的设计和报批是否精准、规范，资金分配是否科学、合理，项目管理和资金拨付是否依法依规；项目监督和实施是否严格、有效；项目建设成本和社会、经济、生态等产出效益是否匹配；工作绩效是否获得群众认同、满意等问题，以查阅档案，效益分析，交流座谈的形式，对大中型水库所涉12个乡镇工程项目绩效考核进行了自查。
通过移民后扶项目实施，我县移民乡镇各方面取得较大变化。
一、基础设施建设不断加强：1是公路交通网络初步形成，基本满足了移民出行需要。2是新老库区交通瓶颈得以突破。3是异地搬迁解决库区滑坡群众住房安全问题。
二是惠民直补资金足额及时拨付。2019年发放原迁移民直补资金6月开始发放，弥补了移民在子女入学和外出就业方面的资金缺口。
三是移民新村建设亮点纷呈。通过将后期扶持项目、避险解困项目和移民美丽家园项目的实施，让库区村容村貌焕然一新。
当前，我县移民工作存在主要问题一是库区发展实际需要与项目资金投入不匹配。相对库区实际发展需求，后扶资金相对不足，还需要更进一步加强政策倾斜力度。二是基础设施建设和生产性扶持投入比率失衡。对生产性经营引导不够，群众生产经营水平和管理能力有待提高。下一步，我们将进一步加强纵、横向工作交流，立足实际，因地制宜谋划发展项目，积极向上申报立项，争取后期扶持政策与资金倾斜支持；进一步优化年度移民工作计划，调整资金投入结构走向，严格项目资金管理规范，确保项目资金产出效益最大化。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
