竹山县城关镇人民政府2019年度部门决算公开

情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

二、2019年支出决算情况说明

三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分城关镇人民政府概况

一、主要职能

1、城关镇人民政府的主要职能是：落实国家政策，执行镇域内经济和社会发展、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护镇域内全民所有财产和劳动集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;承担镇域内经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、国有资产管理、防汛抗旱等工作，协调与经济发展相关的其它工作;承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设等工作，保护各种经济组织的合法权益；协调与社会事务相关的其它工作。

2、机构设置情况：2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立编制机构数1个，独立核算单位1个，与上年一致，无差异。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，城关镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

城关镇人民政府2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人(含行政工勤编制2人)。

离退休人员55人,退休55人。

实有车辆编制壹辆，在编实有车辆壹辆。

第二部分城关镇人民政府2019年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

城关镇人民政府2019年度收入合计4318.51万元。与 2018年度相比增加 1330.27万元，增长45%，与年初预算数相比增加 3374.74万元，完成年初预算的458%。其中：财政拨款收入4318.51万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

城关镇人民政府2019年度支出合计4318.51万元，比2018年度决算数增加1330.27万元，增长45%；与年初预算数相比增加 3374.74万元，完成年初预算的458%。其中：基本支出584.89万元，占总支出的14%；项目支出3733.62万元，占总支出的86%。

(一)基本支出情况

城关镇人民政府2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出584.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

城关镇人民政府2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3733.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城关镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2826.53万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的299%。与2018年度相比减少161.71万元，下降5% ，主要是 2019 年度精准扶贫等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1、一般公共服务支出（类）支出532.39万元，比 2019年初预算数增加82.11万元，完成年初预算的118%。

（1） 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出6.24万元，完成年初预算的100%。

（2） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出483.86万元，比 2019年初预算数增加25.02万元，完成年初预算的 113%。

①政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出454.16万元，比 2019年初预算数增加25.02万元，完成年初预算的 106 %。

② 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出29.7万元，年初无预算,决算有数据。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出17万元，年初无预算,决算有数据。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出10.8 万元，年初无预算,决算有数据。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出9.64 万元，比 2019年初预算数减少0.26万元，完成年初预算的97%。

（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出4.85万元，比 2019年初预算数减少0.2万元，完成年初预算的97%。

2、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）支出2 万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类）支出372.48 万元，比 2019 年初预算数增加302.85万元，完成年初预算的535%。

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出2.52万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出53.26万元，比 2019 年初预算数减少5.81万元，完成年初预算的91%。

（3）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出1.04 万元，完成年初预算的100%。

（4）其他生活救助(款)其他农村生活救助（项）支出307.85万元，年初无预算,决算有数据。

（5）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出7.81 万元，比 2019 年初预算数增加0.81万元，完成年初预算的112%。

4、卫生健康支出29.78万元，比 2019 年初预算数减少8.08万元，完成年初预算的79%。

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出4.9万元，比 2019年初预算数减少8.08万元，完成年初预算的38%。

（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出24.88万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）支出73.22 万元，比 2019 年初预算数增加28.22万元，完成年初预算的163%。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出1543.16 万元，比 2019年初预算数增加1247.66万元，完成年初预算的522%。

（1）农业（款）支出176.2万元，年初无预算,决算有数据。

①农业（款）科技转化与推广服务（项）支出63.8万元，年初无预算,决算有数据。

②农业（款）农业生产支持补贴（项）支出67.39万元，年初无预算,决算有数据。

③农业（款）农村公益事业（项）支出45万元，年初无预算,决算有数据。

（2）水利（款）农村人畜饮水（项）支出45.9万元，年初无预算，决算有数据。

①水利（款）农村人畜饮水（项）35万元，年初无预算，决算有数据。

②水利（款）其他水利支出（项）10.9万元，年初无预算，决算有数据。

（3）扶贫（款）支出568.67万元，年初无预算，决算有数据。

①扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出125.78万元，年初无预算，决算有数据。

②扶贫（款）生产发展（项）支出5.7万元，年初无预算，决算有数据。

③扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出437.19万元，年初无预算，决算有数据。

（4）农村综合改革（款）支出749.21万元，比 2019 年初预算数增加453.71万元，完成年初预算的254%。

①农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）支出407.71万元，年初无预算，决算有数据。                   

②农村综合改革（款）对村民委员传给的党支部的补助（项）支出301.5 万元，比 2019年初预算数增加6万元，完成年初预算的102%。

③农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出40 万元，年初无预算，决算有数据。

（5）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）支出0.18万元，年初无预算，决算有数据。

（6）目标价格补贴（款）其他农林水支出（项）支出3万元，年初无预算，决算有数据。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车购税用于农村公路建设支出（项）支出230万元，年初无预算，决算有数据。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.5万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

城关镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出584.89万元，其中：人员经费545.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费39.22万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

城关镇人民政府2019年度政府性基金收入总计1491.98万元，支出总计1491.98万元，占本年支出合计的34%。项目支出1491.98万元。与2018年度相比，收入增加1399.8万元，增长1518%，支出增加1399.8万元，增长1518%，主要是 2019 年度城关镇北门沟片区土地征收专项资金800万元、7-12月失地农民生活补助305.93万元、竹山县中医院建设实物征收补偿款142.7万元、扶贫车间征地费117.02万元、明清村殷世广、殷世超、殷世忠还建房94万元、2018年度土地增减挂钩费32.33万元。

五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

城关镇人民政府2019 年度“三公”经费决算数 10.35万元，比上年度减少 2.51万元，下降24%。1、因公出国（境） 费 无。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数 3.39万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 0.11万元，下降 3%。公务用车运行维护费2019年度决算数 3.39万元，比上年度减少0.11万元，下降33%。3、公务接待费 2019年度决算数 6.96万元，比上年度减少 2.41万元，下降 34%。2019 年度国内公务接待批次 108批、国内公务接待756人次，下降原因是预算逐年递减。

城关镇人民政府 2019 年度“三公”经费决算数10.35万元，比 2019 年初预算数减少0.11万元，完成预算的99%，其中： 因公出国（境）费 无。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数3.39万元， 比预算数减少 0.11 万元，预算执行率 97%，主要用于公务用车运行维护费决算数3.39万元， 比预算数减少 0.11万元。公务接待费 2019 年度决算数6.96万元，预算执行率100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

城关镇人民政府 2019年度机关运行经费支出 39.22万元，比 2018 年度减少 5.34万元。其中：办公费1.74万元、印刷费1.72万元、水费0.8万元、电费3.44万元、邮电费1.49万元，取暖费0.2万元、物业管理费0.78万元 ，差旅费8.97万元，维护费1.22万元，会议费3.12万元，培训费0.78万元 ，公务招待费6.96万元、专用材料费0.77万元 ，工会经费2.34万元、公务用车运行维护费3.39万元。其他交通费用1.5万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.93万元，主要原因是：预算逐年递减。

（二）政府采购情况。

城关镇人民政府2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，城关镇人民政府共有车辆1辆。一般公务用车1辆，无单位价值 50万元以上通用设备 ；无单位价值 100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，城关镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目9个，资金378.9万元，占一般公共预算项目支出总额的40％。

从评价情况来看：一是产出指标完成情况分析：镇党委政府认真对照制定的工作目标积极履职，强化内部管理，组织预算项目落到实处，较好地完成了年度工作目标，保证了机构正常运转。二是效益指标完成情况分析：不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强了项目资金预算收支管理，加大了财政监管力度，有效监管了各项财政资金使用，完成了预期的绩效目标，提高了财政资金的使用效率，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

一是资金投入情况分析：本单位2019年预算数为943.77万元，其中基本支出564.87万元，项目支出378.9万元。整体支出中的项目资金在2019年度已全部使用，使用率为100％。按照单位财务管理办法和内部控制制度，实行预算管理，会计核算真实完整，无截留、挤占、挪用等违规违纪现象，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，能够达到预期目的。

二是绩效目标完成情况分析：1、产出指标完成情况分析：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，保证了机构的正常运转。2、效益指标完成情况分析：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

下一步改进措施：1、认真做好并细化预算编制工作。2、严格按照预算批复的内容合规使用资金，加大财政资金监管力度和监管覆盖面，进一步健全良好的管理机制，切实把资金使用发挥最大的效益。3、严格控制“三公”经费。4、进一步完善相关管理工作，建立健全资金管理机制。

                                                                                                                          2、部门决算中项目绩效自评结果 

项目绩效自评综述：项目全年预算数为378.9万元，执行数为 378.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是便民服务大厅建设运转经费该项目的立项目的是着力培育机关效能建设，提升基层便民服务水平，为基层便民服务提供经费保障；二是村（社区）干部工资经费该项目的立项目的是确保村干部工资能够足额发放，提高了基层党组织服务群众能力，最大限度地调动村干部工作积极性、主动性，为全镇上下形成良好的态势；三是村级运转经费该项目的立项目的是有利于村级组织内部管理和发展，保障村级组织建设各项业务能够正常运转；四是人口与计生生育工作经费该项目的立项目的是确保各级有关计划生育政策在我镇能够全面贯彻执行，确保优生优育，健康检查，关爱奖特扶对象，打击“两非”案件，促进计生工作有序开展；五是民政信息员工作津贴该项目的立项目的是确保了镇民政工作基层组织队伍建设，使民政信息能够及时、准确传达，各项惠农政策有效落实到位，能够按时完成县局及党委政府交办的各项工作；六是农村环境整治专项经费该项目的立项目的是确保了村庄环境整洁，从根本上治理农村“脏、乱、差”问题，促使农村人居环境得到明显改善，切实完善环境管护长效保洁机制，确保美丽乡村建设取得成果；七是乡镇人大事务专项经费该项目的立项目的是确保县、镇人大代表能够积极参与县域、镇域经济发展，深入调研，反映民声，充分发挥人大代表主体作用，为加快推进县域、镇域经济发展作出更大贡献；八是社会治安综合治理和平安建设经费该项目的立项目的是确保了全镇社会治安稳定和平安建设，加快推进社会治安防控体系，防范和化解社会稳定风险，为镇域经济发展创造良好环境；九是乡（镇）村（社区）聘用法律顾问经费该项目的立项目的是为镇村制定和出台的具备法律效应的文书进行审核把关,协助处理镇村矛盾纠纷,为基层组织建设实施法律援助。

发现的问题及原因：主要是个别项目预算经费不足：农村环境整治经费、社会治安综合治理及平安建设经费、乡（镇）村（社区）聘请法律顾问经费存在不足。下一步改进措施：一是合理利用项目优化整合；二是培植财源增加非税收入。

3、绩效评价结果应用情况

截止部门决算公开时项目绩效评价结果已经较好应用实际工作中，满意率达到98%以上。

（1）加强项目规划

     我镇强化项目规划制定，注重立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合理性。

（2）绩效目标管理

我镇在项目实施过程中，严格遵守项目实施程序，资金使用规范性，程序合法性。

（3）完善项目分配办法和管理办法

我镇把政府年度工作目标任务与项目绩效有效结合，实行镇长负总责，值班领导具体抓，分管领导协助，确保年度绩效目标工作落到实处。

（4）结果与预算安排相结合。

我镇在实施项目绩效过程中注重项目实施产生的效果与项目预算安排相结合，严格遵循先绩效目标申报审批，后项目预算申报，确保项目测算精准，立项依据真实。

                                                                                                                          第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。