竹山县民政局

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

二、2020年支出决算情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县民政局概况

一、主要职能

1、竹山县民政局的主要职能是:

(一)拟订全县民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)贯彻实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理办法,依法对社会组织进行监督管理。

(三)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)贯彻行政区划、行政区域界线管理的法规政策,拟订全县地名管理办法,负责全县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批、行政区域界线的勘定和管理工作。

(六)拟订婚姻登记管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展的政策,指导社会捐助、福利彩票发行工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍、志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。县民政局要强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)有关职责分工

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、机构设置情况:

县民政局内设机构:办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务和慈善事业股、养老服务和儿童福利股、人事教育股。下设2个独立核算二级单位。民政局编制76名,其中:行政编制12名,过渡工勤编制1名,全额事业编63名。现有人员66人,退休人员35人。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成,竹山县民政局2020年度部门决算编报的单位共1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县民政局2020年末实有人员编制66人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制63人;在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员45人。

退休人员35人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分竹山县民政局2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县民政局2020年度收入合计22674.5万元。与 2019 年度相比增加 20.04万元,增长0.09%,与年初预算数相比增加 8325.13万元,完成年初预算的100%。其中:财政拨款收入22674.5万元,占总收入的100%;

二、支出决算情况说明

竹山县民政局2020年度支出合计20991.09万元,比2019年度决算数增加462.56万元,增长2%;与年初预算数相比增加 6641.72万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出937.76万元,占总支出的4.5%;项目支出20053.33万元,占总支出的95.5%。

(一)基本支出情况

竹山县民政局2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出937.76万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

(二)项目支出情况

竹山县民政局2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20053.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出20156.16万元,占本年支出合计的96%。完成年初预算的100%。与 2019 年度相比减少165.37万元,减少0.8 %,主要是 2020 年度项目经费等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)支出20028.25万元,比 2020 年初预算数增加5800.27万元,完成年初预算的100%。

(1)民政管理事务(款)行政运行(项)支出353.07万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出4.16万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出110万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(4)民政管理事务(款)其他民政事务管理(项)支出1777.96万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(5)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出79.84万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(6)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.58万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(7)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出46.76万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(8)社会福利(款)儿童福利(项)支出29.88万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(9)社会福利(款)老年福利(项)支出442.44万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(10)社会福利(款)殡葬(项)支出160.64万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(11)社会福利(款)其他社会福利事业单位(项)支出97万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(12)社会福利(款)养老服务(项)支出97万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(13)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出1.42万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(14)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出1223万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(15)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)支出600万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(16)最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)支出7395万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(17)临时救助(款)临时救助(项)支出1447.41万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(18)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)支出107.21万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(19)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)支出100万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(20)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出5639.46万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(21)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出0.4万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(22)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出9.04万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出51.37万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.1万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出16.02万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出35.25万元,比2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

3、农林水支出(类) 支出6.52 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出6.52 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)支出70.02 万元,比 2020 初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出70.02 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

5、其他支出类(类)支出834.93 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出834.93 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县民政局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.76万元,其中:人员经费884.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费52.81万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县民政局2020年度政府性基金收入总计1043万元,支出总计1043万元,占本年支出合计的4%。项目支出1043万元。与2019年度相比,收入增加309万元,增长30%,支出增加309万元,增长30%,主要是2020年度项目等支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县民政局2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县民政局2020 年度“三公”经费决算数 11.99万元,比上年度减少 2.92万元,下降24 %。1、因公出国(境) 费2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 5.46万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0.2万元,下降3%,下降原因是严格按八项规定执行,节约开支。其中:公务用车购置费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数5.46万元,比上年度减少0.2 万元,下降3%,下降原因是严格按八项规定执行,节约开支。3、公务接待费2020年度决算数 6.53万元,比上年度减少 2.72万元,下降 41%。2020 年度国内公务接待批次 70批、国内公务接待800人次,下降原因是严格按八项规定执行,节约开支。

竹山县民政局2020 年度“三公”经费决算数11.99万元,比 2020 年初预算数减少5.88 万元,完成预算的67%,其中: 因公出国(境)费2020 年度决算数0万元,比预算数增加(减少)0万元,预算执行率 0%。公务用车购置及运行费2020 年度决算数5.46万元, 比预算数减少 3.84万元,预算执行率 58%,其中:公务用车购置费决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元;公务用车运行维护费决算数5.46万元, 比预算数减少3.84万元。公务接待费2020 年度决算数6.53万元,比预算数减少 2.04万元,预算执行率76%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

竹山县民政局2020年度机关运行经费支出 52.81万元。比 2019 年度减少218.35万元。其中:办公费10.83万元、印刷费0.5万元、水费0.54万元、电费4.32万元、邮电费2.2万元、物业管理费2.6万元、差旅费2.4万元、维修费3.5万元、会议费0.22万元、公务接待费6.53万元、工会经费13.71万元、公务用车运行维护费5.46万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少14.07万元,降低26%。主要原因是严格按八项规定执行,节约开支。

(二)政府采购情况。

竹山县民政局2020年度政府采购支出总额226.9万元,其中:政府采购货物支出6.9万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,竹山县民政局共有车辆3辆。其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于社会救助下乡核查工作;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金13480.66万元,占一般公共预算项目支出总额的67%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

社会救助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障了困难群众的基本生活,维护了困难群众的合法权益;二是提升了社会满意度,促进了社会的和谐稳定。下一步改进措施:一是配套资金落实难。由于我县财力十分紧张,县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费,工作经费短缺,影响了工作的正常运转,束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于社会救助政策性强,类别多,人员和标准每年都不一样,资金量难以估计。三是开展经常性督促检查,加强低保、特困供养人员动态管理。

3、绩效评价结果应用情况

根据绩效评价结果,认为该项目利国利民,其存在意义重大,应当将社会救助配套资金足额配套,纳入年度预算并考虑必要工作经费。严格对项目资金进行监管,确保了项目资金专款专用,安全到位。社会救助资金的使用,由财政局按照专款专用的原则统筹安排,当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算,并及时公开公示社会救助对象。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。