竹山县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县人力资源和社会保障局
一、主要职能
1、竹山县人力资源和社会保障局主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草全县人力资源和社会保障规范性文件。拟定并组织实施全县人力资源和社会保障事业发展政策规划。
(二)拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法并组织实施,指导全县人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责全县促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划并组织实施,完善公共就业创业服务体系,拟定就业援助制度和创业扶持计划,落实高校毕业生就业政策,拟定就业补助资金使用计划并组织实施,负责就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。落实养老保险统筹计划和统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案。承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作,拟定应对预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
(五)承担县政府人才工作的综合管理。负责全县职业能力建设工作,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。落实专业技术人才管理政策,负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作,落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策,牵头推进深化职称制度改革。拟定技能人才培养、评价、使用和激励办法并组织实施。负责全县专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。
(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作,拟定事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。
(七)会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利、离退休政策。
(八)实施国家功勋荣誉制度,会同有关部门拟定全县表彰奖励制度,承担全县评比达标表彰工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
(九)会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十)拟定劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施,拟定劳动关系政策并完善相关协商协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
2、机构设置情况:机构设置情况本单位属全额拨款的行政单位。总编制人75人。行政编制19人。事业编制:56人。在职实有人数75人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,竹山县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制75人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制0人),事业编制56人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19(含行政工勤人员0人),事业人员56人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分竹山县人力资源和社会保障局2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县人力资源和社会保障局2020年度收入合计1412.96万元。与 2019 年度相比增加 -51.51万元,增长-3.51%,与年初预算数相比增加 86.03万元,完成年初预算的100%。其中:财政拨款收入1412.96万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县人力资源和社会保障局2020年度支出合计1412.96万元,比2019年度决算数增加-51.51万元,增长-3.51%;与年初预算数相比增加 86.03万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1295.30万元,占总支出的92%;项目支出117.66万元,占总支出的8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县人力资源和社会保障局2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1295.30万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。
(二)项目支出情况
竹山县人力资源和社会保障局2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出117.66万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出1412.96万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2019 年度相比增加-51.51万元,增长 -3.51%,主要是 2020 年度增加了退休人员,相应调减各项经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出(类)支出89万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)支出69万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2) 人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出20万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)支出1163.72万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出583.67万元,
(2)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出240.26万元,
(3)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)164.05万元,
(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)127.74万元,
(5)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5.97 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(6)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出1.46 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(7)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出40.57万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出65.16万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.24万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出27.8 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出37.12 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
4、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)支出15.00万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出80.08万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县人力资源和社会保障局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1295.30万元,其中:人员经费1213.41 万元,主要包括基本工资394.45万元、津贴补贴247.73万元、奖金132.42万元、伙食补助费、绩效工资77.70万元、机关事业单位基本养老保险费127.74万元、职业年金缴费5.97万元、职工基本医保保险缴费44.92万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费7.03万元、住房公积金80.08万元、医疗费、其他工资福利支出80.40万元、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出14.97万元;公用经费81.89万元,主要包括办公费2.00万元、印刷费、水费3.00万元、电费3.10万元、邮电费1.24万元、取暖费、物业管理费5.00万元、差旅费3.39万元、 维修(护)费5.00万元、会议费、培训费、公务接待费2.00万元、专用材料费、劳务费5.00万元、工会经费22.66万元、福利费、公务用车运行维护费3.10万元、其他交通费用26.40万元、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县人力资源和社会保障局2020年度无政府性基金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
竹山县人力资源和社会保障局2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县人力资源和社会保障局2020 年度“三公”经费决算数 5.10万元,比上年度减少 14.23万元,下降 279%。1、因公出国(境) 费2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降0%,增长(下降)原因根据要求压减三公经费。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0 人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度持平,其中:公务用车购置费2020年度决算数 0万元,比上年度持平。公务用车运行维护费2020年度决算数 3.10万元,比上年度减少 0.1万元,下降3.1 %,增长(下降)原因根据要求压减三公经费。3、公务接待费2020年度决算数 2万元,比上年度减少14.13 万元,下降 88%。2020 年度国内公务接待批次 60批、国内公务接待640人次,增长(下降)原因:根据中央八项规定不准大吃大喝压缩接待费标准。
竹山县人力资源和社会保障局2020 年度“三公”经费决算数5.10 万元,比 2020 年初预算数增加5.10万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费2020 年度决算数0 万元,比预算数增加(减少)0万元,预算执行率 100%。公务用车购置及运行费2020 年度决算数3.1万元, 比预算数持平3.1万元,预算执行率 100%,其中:公务用车购置费决算数0 万元, 比预算数减少 0万元;公务用车运行维护费决算数3.1万元,比预算数持平3.1万元。公务接待费2020 年度决算数2万元,比预算数持平2万元,预算执行率100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费支出 81.89万元,比 2019 年度增加 -3.57万元。其中:办公费2万元、印刷费0万元、邮电费1.24万元、差旅费3.39万元、会议费0万元、水费3万元、电费3.1万元、物业管理费5万元、维修(护)费5万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、工会经费22.66万元、公务员车运行维护费3.1万元、其他交通费26.4万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数持平,增长(降低)0%。主要原因是:2020年度增加了退休人员,相应调减各项经费。
(二)政府采购情况。
竹山县人力资源和社会保障局2020年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,人社局共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
按照竹山县财政局《关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》(竹财绩发[2019]3号)文件要求,我局立即安排财务人员认真进行项目绩效自评,认真填报2020年度项目绩效自评表并撰写自评报告,由局财务人员进行部门整体支出绩效自评,填报部门整体支出绩效自评表并撰写整体支出绩效自评报告。我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金117.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为117.66万元,执行数为117.66万元,完成预算100%。主要产出和效益从项目的产出指标完成情况分析,圆满地完成了县年初下达的各项指标任务。有效完成了拔尖人才管理工作。劳动争议调解仲裁办案经费完成了预期的绩效目标,取得了较好的社会效益和较高的社会公众及服务对象满意度,有效地提升了市民幸福指数,确保了项目可持续发展。
发现的问题及原因:
(一)在今后的项目绩效支出管理过程中,我局会进一步加强年度预算编制工作学习,科学谋划和编制预算;进一步加强对新《预算法》、《行政单位会计制度》等专业知识学习,增强法律、法规意识,提升专业能力,为科学、合理编制绩效目标奠定基础。
(二)拟与预算安排相结合情况:在财政部门预算编制过程中,紧密结合近三年项目资金使用情况,根据实际认真编制项目,使项目资金执行与预算相吻合。
(三)拟公开情况。2020年度我局部门整体支出与单位预决算一并在竹山政府门户网站公开,并接受社会监督。
3、绩效评价结果应用情况
人社局按照绩效目标体系抓好各项工作落实。项目资金管理按照单位财务管理办法和内部控制制度进行管理;无截留、挤占、挪用等违规违纪现象,能够完成年初预算数和达到预期目的。一是按照财政局工作要求做好资金动态监控系统信息填报,加强对项目资金的全链条绩效管理。二是建立绩效目标管理机制。今后,所有新申报的项目,入库申报时必须同步编制绩效目标,行业主管部门和财政等部门将持续审核绩效目标,绩效目标不明确不细化量化的,将不予立项和安排预算。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。