竹山县退役军人事务局
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县退役军人事务单位概况
一、主要职能
1、竹山县退役军人事务局的主要职能是:
(一) 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。
(五)组织协调落实全县移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人,退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。
(九)指导全县退役军人服务管理工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置情况:
竹山县退役军人事务局2018年11月组建成立,为正科级县政府工作部门。由局机关及下属2个二级单位组成:竹山县光荣院(副科级)、竹山县退役军人服务中心。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,竹山县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县退役军人事务局2020年末实有人员编制25人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制3人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分竹山县退役军人事务局2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县退役军人事务局2020年度收入合计3790.81万元。与 2019 年度相比增加 1424.52万元,增长60%,与年初预算数相比增加695.8万元,完成年初预算的100%。其中:财政拨款收入3790.81万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县退役军人事务局2020年度支出合计3562.82万元,比2019年度决算数增加1196.53万元,增长50.6%;与年初预算数相比增加467.81万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出226.61万元,占总支出的6%;项目支出3336.21万元,占总支出的94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县退役军人事务局2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出226.61万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。
(二)项目支出情况
竹山县退役军人事务局2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3336.21万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3562.82万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2019 年度相比增加1321.55万元,增长 59%,主要是 2020 年度优抚、安置等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出(类)支出3491.75万元,比 2020 年初预算数增加428.25万元,完成年初预算的100%。
(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出21.38 万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2) 抚恤(款)伤残抚恤(项)支出373万元,比 2020 年初预算数增加373万元。
(3)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出2221万元,比 2020 年初预算数减少50万元,完成年初预算的98%。
(4)抚恤(款)义务兵优待(项)支出285万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(5) 抚恤(款)其他优抚支出(项)支出62.4万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(6) 退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 30万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(7)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出3万元,比 2020 年初预算数增加3万元。
(8)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出257.67万元,比 2020年初预算数增加257.67万元。
(9)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.29 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(10)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出75.7万元,比 2020 年初预算数增加19.5万元,完成年初预算的100%。
(11)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出34.58万元,比 2020 年初预算数减少7.5万元,完成年初预算的82%。
(12)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出34.58万元,比 2020 年初预算数减少0.42万元,完成年初预算的99%。
(13)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出 82.03万元,比 2020 年初预算数减少12万元,完成年初预算的87%。
(14)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出11.12万元,比 2020 年初预算数增加10万元,完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出(类)支出44.62万元,比 2020 年初预算数增加13.11万元,完成年初预算的100%。
(1)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出2.49万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.01万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.32万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(4)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.44万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(5)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出31.36万元,比 2020 年初预算数增加31.36万元。
3、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)支出8.2 万元,比 2020 年初预算数增加8.2万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.25 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县退役军人事务局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出226.61万元,其中:人员经费210.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费15.9万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县退役军人事务局2020年度无政府性基金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
竹山县退役军人事务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县退役军人事务局2020 年度“三公”经费决算数 3.98万元,比上年度增加2.84万元,增加100%。1、因公出国(境) 费2020 年度决算数0万元,比上年度减少0 万元,下降0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 3.1万元,全部为公务用车运行费,比上年度增加3.1 万元,增加100%,增长原因:我单位一台公务用车因使用年限长、车况差、车辆零部件严重老化,2020年车辆维修费增加。且因我单位2019年度机构改革新成立,2019年无公务用车购置及运行费预算。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 3.1万元,比上年度增加3.1 万元,增加100%,增长原因我单位一台公务用车因使用年限长、车况差、车辆零部件严重老化,2020年车辆维修费增加。3、公务接待费2020年度决算数 0.88万元,比上年度减少0.26万元,下降23%。2020 年度国内公务接待批次8批、国内公务接待105 人次,下降原因:我单位严格按照公务接待管理办法执行,严格控制接待范围,严格执行接待标准,严格规范接待流程。
竹山县退役军人事务局2020 年度“三公”经费决算数3.98万元,比 2020 年初预算数减少1.35万元,完成预算的75%,其中: 因公出国(境)费2020 年度决算数0 万元,比预算数增加0 万元,预算执行率 0%。公务用车购置及运行费2020 年度决算数3.1 万元, 比预算数减少0万元,预算执行率 100%,其中:公务用车购置费决算数0万元, 比预算数减少 0万元;公务用车运行维护费决算数3.1万元, 比预算数减少0万元。公务接待费2020 年度决算数0.88万元,比预算数减少1.35万元,预算执行率39%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县退役军人事务局2020年度机关运行经费支出 15.9万元。比 2019 年度增加6.01万元。其中:办公费2.21万元、印刷费0万元、邮电费0.23万元、电费0.92万元、取暖费0.17万元、差旅费1.47万元、会议费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.14万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用5.14万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置1.86万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少3.85万元,降低20%。主要原因是:严格落实中央八项规定、反对浪费、压缩机关运行经费。
(二)政府采购情况。
竹山县退役军人事务局2020年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,竹山县退役军人事务局共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是供我局所属二级单位光荣院集中供养优抚对象看病就医。单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
本单位无房屋等固定资产,统一由行管局管理。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金3336.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,已按照计划完成目标,且完成质量较好,所有项目已按预定计划进度完成,达到预期效果。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,义务兵家庭优待金已全数发放到165名家属账户,自主就业退役士兵一次性经济补助已全数发放到78名退役士兵个人账户,优抚抚恤补助资金按季度发放到3016人优抚对象个人账户。开展各种形式的拥军优属活动和社会帮扶活动,在春节、“八一”等重大节日期间,开展了对驻竹部队及退伍军人、军转干部、军休干部等走访慰问活动,每季度按时足额拨付光荣院院民生活费,促进了优抚、安置等工作稳步推进。
2、部门决算中项目绩效自评结果
优抚安置等项目绩效自评综述:项目全年预算数为2868.4万元,执行数为3336.21万元,完成预算100%。主要产出和效益:主要产出和效益:一是义务兵家庭优待金及抚恤安置等资金及时发放;二是促进了国防建设,维护了社会稳定。发现的问题及原因:一是部分绩效量化指标评价不细,二是绩效评价工作质量亟待进一步提升。下一步改进措施:一是进一步提升预算绩效评价能力。二是进一步强化预算绩效评价结果应用。
3、绩效评价结果应用情况
通过绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、把结果与预算安排相结合便于更好的服务。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:竹山县退役军人事务局2020年决算公开表10.25.XLS