竹山县医疗保障局2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县医疗保障局概况
一、主要职能
(一)部门职责
县医疗保障局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规政策规定。负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、县政府规章草案和政策措施、规划、标准并组织实施。
(二)监督管理全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。
(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
(五)组织制定并实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)制定全县药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
(九)完成上级交办的其他任务。
(十)职能转变。县医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十一)有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)机构设置
(一)办公室。负责机关日常运转、综合协调工作;承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、资产管理、政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作;负责对外合作交流;负责局机关和所属单位的党群、党建、党风廉政建设、精神文明、脱贫攻坚等工作;承担局机关和所属单位机构编制、人事管理、教育培训和干部队伍建设;承担局机关和所属单位离退休人员的管理服务工作。
(二)法规股(医药服务和价格股)。组织起草医疗保障领域的地方性法规、政府规章草案和标准;承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作;负责推进本系统职能转变和“放管服”改革工作;负责推进本系统权责清单制度建设工作,深化简政放权,优化权力运行流程,推进政务服务标准化;负责医药机构医保服务资格的审核认定、退出及备案工作,组织医保服务协议拟订、签约工作;推进、指导医疗保障大数据和信息化建设,实现医疗保障智能化监管、数据化决策;拟订全县医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施;组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;开展药品、医用耗材招标和采购政策的落实;拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度;拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施,组织、指导招标采购平台建设。
(三)待遇保障股。负责落实上级医疗、医疗救助、生育保险待遇政策,拟订全县医疗保障、医疗救助、生育保险相关筹资和待遇政策,健全完善大病保险制度,统筹城乡医疗保障待遇标准;拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法,统筹推进多层次医疗保障体系建设;完善医疗、生育保险参保登记、核定管理办法,参保关系转移接续制度,异地就医管理办法和结算政策,组织推进医保支付方式改革;组织医疗救助,承办中央、省、市和县财政相关补助资金的分配和监管工作,负责监督检查各地医疗救助政策和救助资金的落实;组织实施长期护理保险制度改革;负责乡镇相关业务指导工作。
(四)规划财务和基金管理股。组织拟订全县医疗保障工作规划;负责机关经费和全县医疗保障基金预决算工作;负责局机关财务工作,监督指导所属单位的财务工作;负责单位内部审计;拟订医保基金年度总额控制付费方案;负责基金账务、财务报表汇总、分析、上报等相关基金管理工作;负责医疗保险调剂金相关工作;负责全县医疗保障基金监督审计工作;负责做好医疗保障财务管理、财务统计报表及相关业务工作;推进全县医疗保险基金监督管理改革,拟订监管办法并组织实施;指导并监督经办机构加强基金管理和使用,建立健全医疗保障基金安全防控机制;建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(三)机构编制
县医疗保障局为县政府工作部门,正科级。机关行政编制7名,暂保留过渡工勤编制4名。设局长1名,副局长2名,总会计师1名;党组书记或副书记、工会主席按有关规定设置;股级职数4名,下设二级单位医疗保障服务中心,2020年单位实际在职在编54人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,竹山县医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县医疗保障局2020年末实有人员编制54人。其中:行政编制7人,事业编制47人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员7,事业人员47人(含参公管理事业人员8人)。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分竹山县医疗保障局2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县医疗保障局2020年度收入合计25513.87万元。与 2019 年度相比增加 1252.99万元,增长5%,与年初预算数相比增加 4188.85万元,完成年初预算的119.6%。其中:财政拨款收入25513.87万元,占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
竹山县医疗保障局2020年度支出合计25513.87万元,比2019年度决算数增加1252.99万元,增长5%;与年初预算数相比增加 4188.85万元,完成年初预算的119.6%。其中:基本支出682.41万元,占总支出的2.7%;项目支出24651.46万元,占总支出97.3%.
(一)基本支出情况
竹山县医疗保障局2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出682.41万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4%。
(二)项目支出情况
竹山县医疗保障局2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24831.46万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出25513.87万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的119.6%。与 2019 年度相比增加1252.99 万元,增长 5%,主要是 2020 年度机构改革医疗救助职能划转,新增医疗救助资金支出,城乡居民医保参保人数、住院人数增加等原因,导致项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出(类)支出18265.07 万元,比 2020年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出59.8万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.35万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(3)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.92万元,比2020年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出18202万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出6993.19万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(1)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出1.78 万元,比2020年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(2)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)支出0.04万元,比2020年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出30.29万元,比2020年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(4)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出3212万元,比 2020年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(5)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出525.25万元,比2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(6)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)支出40万元,比2020年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(7)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障经办事务(项)支出189万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(8)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)支出2994.83万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出23.63万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出51.98万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出180万元,比 2020 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县医疗保障局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.41万元,其中:人员经费631.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费50.64万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县医疗保障局2020年度无政府性基金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
竹山县医疗保障局2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县医疗保障局2020 年度“三公”经费决算数 2.07万元,比上年度减少 5.84万元,下降 73.8%。1、因公出国(境) 费2020 年度决算数0万元,2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 1.67万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少4.73万元,下降 73.9%,下降原因下降严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定其中,减少使用公务用车。3、公务接待费2020年度决算数 0.41万元,比上年度减少 1.69万元,下降 80%。2020 年度国内公务接待批次 8批、国内公务接待40 人次,下降原因在公务接待中,贯彻中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
竹山县医疗保障局2020 年度“三公”经费决算数2.07 万元,比 2020 年初预算数减少 5.84万元,完成预算的26.2%,其中: 因公出国(境)费2020 年度决算数0 万元,公务用车购置及运行费2020 年度决算数1.67万元, 比预算数减少0万元,预算执行率 100%,其中:公务用车购置费决算数0万元;公务用车运行维护费决算数1.67万元, 比预算数减少0万元。公务接待费2020 年度决算数0.41万元,比预算数减少7.5万元,预算执行率5%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
县医疗保障局单位2020年度机关运行经费支出50.64万元,比 2019 年度增加50.64万元。其中:办公费9.12万元、水电费4万元、差旅费1万元、公务接待费0.41万元、劳务费9.04万元、工会经费15.41万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他商品和服务支出10万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加0万元。
(二)政府采购情况。
竹山县医疗保障局2020年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,县医疗保障局单位共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
本单位无房屋等固定资产,统一由行管局管理。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金24831.46万元,占一般公共预算项目支出总额的97.3%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为20675.41万元,执行数为24831.46万元,完成预120.1%。主要产出和效益从项目的产出指标完成情况分析:1、贯彻落实国家、省、市、县城乡居民基本医疗保险、城镇职工医疗保险、工伤保险、生育保险等政策;2、贯彻落实国家医疗保险政策。保障离休乙残人员基本待遇。3、对本年度各项保险基金做好财务管理,基金控制和审核应用;4、对省市县乡各级定点医疗机构执行医保政策情况进行监督检查,对住院费用进行审核拨付,按照各项政策进行指导;5、为38万参保居民以及职工医保等参保人员提供门诊、住院核销;为离休体残人员提供门诊、住院费用的核销。
3、绩效评价结果应用情况
县医疗保障局为贯彻落实《竹山县预算绩效评价管理暂行办法》要求,进一步建立全过程预算绩效管理链条,加强绩效评价管理,加强组织领导,认真落实,做好2020年县级财政支出绩效自评工作。一是将结果导向的绩效理念引入到了管理当中与预算管理相结合。加强财政支出管理,强化支出责任,并与部门职责和岗位职责相结合,优化支出结构,规范预算资金分配,提高工作效率,提高财政资金的使用效益,促进政府部门服务绩效的提升,切实履行工作职责,注重工作实际,加快建设服务政府、责任政府、廉洁政府。二是对整体支出资金拨付和管理使用情况进行评价。单位基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约情况;单位预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况;单位对每个项目支出的管理、使用、效益情况进行专门分析。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。