竹山县青少年活动中心
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县青少年活动中心概况
竹山县青少年活动中心于2003年列入省级投资建设项目,2004年批复立项正式开工建设,2005年6月竣工投入使用,现有固定资产1047.83万元(不含在建工程),总建筑面积2740平方米。该活动中心属竹山县教育局二级单位。
一、主要职能
1、青少年活动中心的主要职能是:
(1)负责全县各级各类学校校外教育工作的行政管理;
(2)组织全县未成年学生参加校外教育活动;
(3)指导各学校组织学生参与特专长教育基地、综合实践教育基地、野外生存训练基地三大校外教育活动基地承办的校外教育实践活动,促进未成年人思想道德建设。
(4)负责整合校外教育资源,形成校外教育网络化格局。
2、机构设置情况
竹山县青少年活动中心主要由中心管理办公室(在县教育局办公),综合实践培训营地(在竹山县城关镇刘家山十二组,主要进行青少年综合能力提升等校外教育教学活动)两部分组成。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成
青少年活动中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
青少年活动中心2020年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分青少年活动中心2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
青少年活动中心2020年度收入合计281.74万元。与 2019 年度相比减少了164.03万元,减少58.2%,与年初预算数相比减少219.22万元,完成年初预算的56%。其中:财政拨款收入280.94万元,占总收入的99.7%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0.8万元,占总收入的0.3%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
青少年活动中心2020年度支出合计281.74万元,比2019年度决算数减少164.03万元,减少58.2%;与年初预算数相比减少219.22万元,完成年初预算的56%。其中:基本支出280.61万元,占总支出的99.6%;项目支出1.13万元,占总支出的0.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
青少年活动中心2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出279.81万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。
(二)项目支出情况
青少年活动中学2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
青少年活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出280.94万元,占本年支出合计的99.7%。完成年初预算的56%。与 2019 年度相比增加53.52万元,增长19%,主要是 2020 年度工资福利支出增加了31.33万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加了4.47万元;残疾人保障金增加0万元;其他社会保障和就业支出增加了1.12万元;事业医疗支出增加了7.5万元;住房保障支出增加了11.5万元;项目支出增加1.13万元等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)支出213.59万元,比 2020 年初预算数增加9.89万元,完成年初预算的105%。
(1) 教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)支出212.46万元,比 2020年初预算数增加9.89万元,完成年初预算的105%。
(2)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出1.13万元,比2020年初预算数增加1.13万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)支出30.56万元,比 2020 年初预算数增加0.89万元,完成年初预算的103%。
(1)机关事业单位社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出28.34万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.08万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2.14万元,比 2020 年初预算数增加0.89万元,完成年初预算的171%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)机关事业单位医疗(款)机关事业单位医疗(项)支出14.29万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.3万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
青少年活动中心2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出279.81万元,其中:人员经费269.51万元,主要包括基本工资141.93万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资59.43万元、机关事业单位基本养老保险费28.34万元、职业年金缴费0万元、职工基本医保保险缴费14.29万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金23.3万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等;公用经费10.3万元,主要包 括办公费0.17万元、印刷费0.5万元、水费4.05万元、电费2.53万元、邮电费0.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.29万元、 维修(护)费0.15万元、会议费0万元、培训费1.19万元、公务接待费0.42万元、专用材料费0万元、劳务费0.98万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、 其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
青少年活动中心2020年度无政府性基金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
青少年活动中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
青少年活动中心2020 年度“三公”经费决算数 0.42万元,比上年度增加0.02万元,增长4.8%。1、因公出国(境) 费2020 年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%,下降原因:单位没有因公出国(境)事项。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0万元,下降0%,原因:单位没有公务用车购置及运行事项。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%,原因:单位没有公务用车购置。公务用车运行维护费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%,原因:单位没有公务用车运行维护费。3、公务接待费2020年度决算数0.42万元,比上年度增加0.02万元,增加4.8%。2020 年度国内公务接待批次7批、国内公务接待47人次,增长原因:物价增长。
青少年活动中心2020 年度“三公”经费决算数0.42万元,比 2020 年初预算数减少1.08万元,完成预算的28%,其中:因公出国(境)费2020 年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率100%。公务用车购置及运行费2020 年度决算数0万元,比预算数减少0万元,预算执行率100%,其中:公务用车购置费决算数0万元,比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数0万元,比预算数减少0万元。公务接待费2020 年度决算数0.42万元,比预算数减少1.08万元,预算执行率72%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县青少年活动中心2020年度机关运行经费支出10.3万元,比2019 年度增加4.74万元。其中:办公费0.17万元、印刷费0.5万元、水费4.05万元、电费2.53万元、邮电费0.02万元、差旅费0.29万元、 维修(护)费0.15万元、培训费1.19万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.98万元等。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加0.8万元,增长8%。主要原因是:单位预算的水费0.4万元,决算4.05万元,增长3.65万元;预算的电费1.6万元,决算2.53万元,增长了1.93万元。
(二)政府采购情况。
青少年活动中心2020年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,青少年活动中心共有车辆2辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是;到乡镇进行外联业务、基地学生特殊情况应急。单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
本单位办公用房使用的是竹山县教育局（主管部门）统一安排的办公用房，房屋产权归县教育，办公用房由教育局统一管理。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,2020年度预算我们执行的很到位,严格按照年初预算量入为出,真正做到有预算合理支出,无预算尽量不支出,无预算特殊性支出坚决走程序,进一步规范了财务管理各项规章制度。
2、部门决算中项目绩效自评结果
青少年活动中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为230万元,执行数为0万元,完成预算0%。主要2020年疫情影响活动中心被政府办成留观点,单位正常业务没有开展,事业收入为零,预算的项目没有正常运行,无绩效自评。
3、绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。