竹坪乡中心学校

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

二、2020年支出决算情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹坪乡中心学校概况

一、主要职能

1、竹坪乡中心学校单位的主要职能是:

(一)贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全乡教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。

(二)在县教育局和竹坪乡党委政府的领导下,负责乡内各级各类学校党的工作和思想政治工作。

(三)研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。

(四)根据县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导的有关工作计划并组织实施。

(五)统筹管理和合理使用本部门教育经费。

(六)统筹管理和指导全乡学生资助工作。

(七)统筹规划学校教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策。

(八)指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

(九)承办县教育局、乡党委政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

竹坪乡中心学校内设机构4个,办公室、总务处、教导处、政教处。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成

竹坪中心学校单位2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹坪乡中心学校单位2020年末实有人员编制133人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制133人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员133人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员88人。其中:离休0人,退休88人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分竹坪乡中心学校2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹坪乡中心学校单位2020年度收入合计2850.11万元。与2019年度相比增加139.53万元,增长10.5%,与年初预算数相比增加894.68万元,完成年初预算的111%。其中:财政拨款收入2850.11万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹坪乡中心学校单位2020年度支出合计2850.11万元,比2019年度决算数增加139.53万元,增长10.5%;与年初预算数相比增加894.68万元,完成年初预算的111%。其中:基本支出2105.14万元,占总支出的74%;项目支出744.97万元,占总支出的26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹坪中心学校单位2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2105.14万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.4%。

(二)项目支出情况

竹坪乡中心学校单位2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出741.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹坪乡中心学校单位2020年度一般公共预算财政拨款支出2850.11万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的111%。与2019年度相比增加894.68万元,增长14.57%,主要是2020年度人员经费减少和项目支出增加。其中,人员经费2019年为1996万元,2020年人员经费支出为1860.48万元,人员经费减少135.52万元;2019年项目支出为449万元,2020年项目支出为741.97万元,增加292.97万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)支出2400.45万元,比2020年初预算数增加1092.04万元,完成年初预算的100%。

(1)普通教育(款)学前教育(项)支出2386.69万元,比2020年初预算数增加1078.28万元,完成年初预算的100%。

(2)普通教育(款)小学教育(项)支出1338.05万元,比2020年初预算数增加615.44万元,完成年初预算的100%。

(3)普通教育(款)初中教育(项)支出911.88万元,比2020年初预算数增加468.92万元,完成年初预算的100%。

(4)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出13.56万元,比2020年初预算数增加13.56万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)支出209.52万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出169.61万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.08万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出37.83万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出87.01万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出150.13万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹坪乡中心学校单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2105.14万元,其中:人员经费1860.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费244.66万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹坪乡中心学校2020年度政府性基金收入总计3万元,支出总计3万元,占本年支出合计的100%。基本:支出3万元;项目支出0万元。与2019年度相比,收入增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹坪乡中心学校单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹坪乡中心学校单位2020年度“三公”经费决算数5万元,比上年度减少0万元,下降0%。1、因公出国(境)费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。3、公务接待费2020年度决算数5万元,比上年度减少0万元,下降0%。2020年度国内公务接待批次95批、国内公务接待1250人次,增长原因:学校建设项目增加,接待客餐次数增加。

竹坪乡中心学校单位2020年度“三公”经费决算数5万元,比2020年初预算数减少10万元,完成预算的50%,其中:因公出国(境)费2020年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元,比预算数减少0万元,预算执行率0%,其中:公务用车购置费决算数0万元,比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数0万元,比预算数减少0万元。公务接待费2020年度决算数5万元,比预算数减少5万元,预算执行率50%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

竹坪乡中心学校单位2020年度机关运行经费支出244.66万元,比2019年度增加28.98万元。其中:办公费49.63万元、印刷费4万元、邮电费1万元、差旅费22万元、咨询费4万,手续费1万,水费8万,维修费26万,公务接待费5万,专用材料费5万,专用燃料费3万,劳务费26.5万,委托业务费5万,工会费25万其他商品和服务支出费15.54万。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况。

竹坪乡中心学校单位2020年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,竹坪乡中心学校单位共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金2847.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看,大力的改善了办学条件,为师生创造了更加舒适、安全、快乐的校园工作、学习和生活环境,得到了社会的好评。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,竹坪乡中心学校2020年的预算基本合理,执行预算严格,严格按照资金用途,发挥资金效益,起到了保稳定、保运转、保基本、促发展的重要作用,为办人民满意的教育贡献了力量。

2、部门决算中项目绩效自评结果

竹坪乡中心学校项目绩效自评综述:项目全年预算数为741.97万元,执行数为741.97万元,完成预算100%。主要产出和效益:主要产出和效益:一是改善了办学条件;二是提供了安全保障。

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。