竹山县疾病预防控制中心
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
1、竹山县疾病预防控制中心的主要职能是：竹山县疾病预防控制中心承担着全县传染病疫情监测、突发公共卫生事件的应急处置、慢性非传染性疾病预防与控制、结核病和艾滋病防治、地方病和寄生虫病防治、免疫预防、健康管理、职业卫生、环境卫生、学校卫生、检验检测等工作职能。
2、机构设置情况：竹山县疾病预防控制中心属公益一类全额拨款事业单位，编制人数51人，年末实有在职人员49人，其中：在编42人，乡镇借用2人，公益性岗位4人，三支一扶1人。年末实有退休人员17人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，竹山县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
竹山县疾病预防控制中心2020年总收入10848万元，2019年同期2299万元，增加8549万元，上升了371.86％，主要是因为2019年度结转能力提升项目经费200万元、2020年度我县新冠肺炎疫情防控经费拨至我单位及二类疫苗成本计入事业收入。其中：财政拨款6503.81万元，占总收入的59.95％；事业收入3050.65万元，占总收入的28.12％；其他收入1093.54万元，占总收入10.08％；2019年度结转能力提升项目经费200万元，占总收入1.85％。
二、2020年支出决算情况说明
竹山县疾病预防控制中心2020年总支出9936.9万元，比2019年同期2002.89万元，增加7934.01万元，上升了396.13％，主要是因为全县新冠肺炎疫情防控支出（含全县防控物资购置）、PCR实验室建设购置设备、公共卫生体系建设及二类疫苗成本支出导致支出增加。其中：基本支出4358.47万元，占总支出的43.86％；项目支出5578.43万元，占总支出的56.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
竹山县疾病预防控制中心2020年度基本支出4358.47万元，其中：社会保障和就业支出63.26万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业和扶贫、其他社会保障和就业支出，占基本支出的1.45％；人员经费支出504.96万元，包括基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助等人员经费，占基本支出的11.59％；商品服务支出3713.08万元，包括专用材料、办公费、印刷费、会议费、水电费、办公设备购置等，占基本支出的85.19％；事业单位医疗27.3万元，占基本支出0.63％；住房保障支出44.79万，占基本支出1.03％；扶贫支出5万，占基本支出0.11％。
（二）项目支出情况
竹山县疾病预防控制中心2020年度用于我县新冠肺炎疫情防控工作及保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5578.43万元。
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政支出4554.83万元，占本年总支出的45.84％。上年同期财政预算支出1238.53万元，增加3316.3万元，其中基本支出553.22万元，上年同期520.53万元，增加了32.69万元，项目支出4001.61万元，上年同期518万元，增加了3483.61万元，主要是本年我县新冠肺炎疫情防控资金下拨至我单位支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）支出63.26 万元，比 2020 年初预算数减少13.04万元，完成年初预算的82.91％；主要是本年度存在退休及调出等减员情况。
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.73万元，比 2020 年初预算数减少13.65万元，完成年初预算的79.44％；主要是本年度存在退休及调出等减员情况。
（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4 万元，比 2020 年初预算数增加2.92万元，完成年初预算的100％。
（3）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出0.78万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出5.75万元，比 2020 年初预算数减少2.41万元，完成年初预算的70.47％；主要是本年度存在退休及调出等减员情况。
2、卫生健康支出（类）支出4441.78万元，其中：基本支出440.17万元，比 2020年初预算数增加72.6万元，完成年初预算的100％；项目支出4001.61万元，比2020年初预算数增加3483.61万元，完成年初预算的100％。
（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出5万元，比2020年初预算增加0元，完成年初预算的100％，主要用于艾滋病人生活救助。
（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出696.79万元完成年初预算的100％。
（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出96.80万元完成年初预算的100％。
（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出35.01万元完成年初预算的100％。
（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出3578.79万元完成年初预算的100％。
（6）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出0.08 万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
（7）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.3万元，比 2020年初预算数增加1.13万元，完成年初预算的100％。
（8）其他卫生健康支出2万元，比 2020年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
3、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出5万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.79万元，比 2020年初预算数减少0.87万元，完成年初预算的98.09％；主要是本年度存在退休及调出等减员情况。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县疾病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出553.22万元，其中：人员经费530.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.54万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县疾病预防控制中心2020 年度政府性基金收入总计 1673万元，支出总计1576.82万元，占本年支出合计的15.87％。与2019年度相比，收入增加1673万元，增长100％，支出增加1576.82万元，增长100％。主要用于公共卫生体系建设1503.82万元，重大疫情防控救治体系建设73万元，年末结余96.18万元主要是截止2020年末湖北样板部分项目正在进行政府采购，资金暂未拨付。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
竹山县疾病预防控制中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县疾病预防控制中心2020 年度“三公”经费决算数 9.39万元，比上年度减少 8.96万元，下降 48.83％。1、因公出国（境） 费 2020 年度决算数0万元，比上年度减少0万元。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数6.83万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少8.29万元，下降 54.83％，下降原因主要是更换疫苗冷藏运输车后维修维护费用降低。其中：公务用车购置费2020年度决算数0万元，比上年度减少0 万元。公务用车运行维护费2020年度决算数 6.83万元，比上年度减少8.29 万元，下降54.83％。3、公务接待费 2020年度决算数2.55万元，比上年度减少0.68万元，下降 21％。2020 年度国内公务接待批次 52批、国内公务接待200 人次，下降原因主要是严格执行公务接待标准，控制公务接待支出。
竹山县疾病预防控制中心2020 年度“三公”经费决算数9.39 万元，比 2020 年初预算数增加7.04万元，完成预算的100％，其中： 因公出国（境）费 2020 年度决算数0万元，比预算数增加（减少）0万元，预算执行率100％。公务用车购置及运行费 2020 年度决算数6.83万元， 比预算数增加6.83万元，预算执行率100％，其中：公务用车购置费决算数0 万元， 比预算数减少 0 万元；公务用车运行维护费决算数6.83 万元， 比预算数增加6.83 万元。公务接待费 2020 年度决算数2.55万元，比预算数减少0.2万元，预算执行率91.5％。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
竹山县疾病预防控制中心2020年度日常公用经费支出 22.54万元，比 2019年度增加2.05万元，增长10％。其中：办公费2.34万元、印刷费0.11万元、咨询费0.35万元、取暖费0.19万元、物业管理费3.67万元、维护维修2.84万元、培训费0.5万元、邮电费0.14万元、差旅费5万元、公务接待2.55万元、工会经费3.73万元、其他商品服务支出1.12万元。
（二）政府采购情况。
竹山县疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额1840.97万元，其中：政府采购货物支出1100万元；采购设备740.97万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，竹山县疾病预防控制中心共有车辆4辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
我单位共有房屋3193.4平方米，价值519.95万元，其中：业务用房3193.4平方米，价值519.95万元。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：竹山县疾病预防控制中心2020年度支出合计9936.9万元，基本支出4358.47万元，项目支出5578.43万元。组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金1673 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对“重大公共卫生”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4554.83万元，政府性基金预算项目支出1576.82万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：疾病控制综合项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％；农村饮用水安全工程水质监测项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％；艾滋病防治项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：加强艾滋病预防、管理、宣传；对各乡镇农村饮用水安全监测，确保农村饮用水安全；通过落实综合防控措施，提高人民群众健康水平和卫生应急处置能力。发现的问题及原因：卫生应急能力需进一步强化，项目管理需进一步规范，虽然过去一年，中心应急管理水平和个人应急能力上有明显提升，但随着长时间高强度的常态防控，应急队员难免会出现厌战、松懈、麻痹思想，少数同志出现不同程度的焦虑、浮躁情绪，加之忙于本科室日常业务，放松了对疫情防控相关方案、指南、规范、要求的学习。各科室对基层的业务培训、季度督导和指导、半年和年度考核等工作都有不同程度弱化，县、乡、村各级均存在管理不及时、不规范、不到位、质量下滑等现象。下一步改进措施：一是在年初制定项目目标时，参考多方面情况，如资金预算，国家、省、市各级下达的任务数，制定合情合理的项目目标，并保持一定的进步空间。对疾病控制综合项目的管理进行进一步规范，与日常科室的月度、季度、半年、全年的工作考评指标相结合，细化考评细则，按时推进项目指标完成进度，按时保质保量完成项目目标；二是在2021年我中心切实落实新冠肺炎疫情常态化防控各项措施，“外防输入、内防反弹”，尽量不发生输入性性病例，确保不发生本土病例和聚集性疫情；进一步加强基本公共卫生服务疾控项目管理，补齐短板，继续保持卫生应急和传染病管理、免疫规划、艾滋病、结核病、健康管理等业务处于全市第一方阵；加强现场流行病学调查、检验检测、职业健康危害因素监测、慢性病防控、信息管理等人才培养；加快竹山县卫生应急物资储备中心和检验检测中心项目建设；当好政府参谋，加强与发改、人社、编办、财政等部门沟通协调，加快疾病预防控制体系改革步伐，确保改革相关政策落地生根。
3、绩效评价结果应用情况
1.2020年度疾病预防控制中心将84万元预算全部使用完，艾滋病防治项目，疾病控制综合项目，农村饮用水监测项目，三个项目工作总体完成情况较为优秀，大部分指标都达成了年初目标值甚至远远超过。但个别指标未达成年初目标。
2.2020年度疾病预防控制中心的指标制定参考了往年情况及法律条例规定和各级任务，部分指标的年初目标在2019年完成基础上进行了预估调整，保证了成长进步的空间。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。．
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。