竹山县教学研究室
2021年度部门决算公开情况说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县教学研究室概况
一、主要职能
1、教学研究室的主要职能是:
贯彻教育方针,执行课程计划,开展教学研究,全面推行素质教育,提高教育教学质量;
负责全县教育教学管理、教学研究、教学指导;
开展考、教、改实验,推广教学方法;
开展中小学教育教学质量评估。
2、机构设置情况:教学研究室为县教育局内设二级单位,财政全额拨款的事业单位,事业编制22人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成
竹山县教学研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
教学研究室2021年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 竹山县教学研究室2021年部门决算公开表
报表见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
教学研究室2021年度收入合计301.51万元。与2020年度相比减少48.85万元,下降13.9%,与年初预算数相比减少27.3万元,完成年初预算的91.7%。其中:财政拨款收入301.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
教学研究室2021年度支出合计301.51万元,比2020年度决算数减少48.85万元,下降16.2%;与年初预算数相比减少27.3万元,完成年初预算的91.7%。其中:基本支出301.51万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
教学研究室2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出301.51万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%。
(二)项目支出情况
教学研究室2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
教学研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出301.51万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的91.7%。与2020年度相比减少48.85万元,下降16.2%,主要是因为2021年度退休人员较多,造成了人员工资及公用经费等相应的支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出218.22万元,比2021年初预算数减少27.3万元,完成年初预算的88.9%。
2、社会保障和就业支出(类)支出36.19万元,比2021年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出33.2万元,比2021年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.35万元,比2021年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2.64万元,比2021年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出18.71万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.39万元,比2021年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
教学研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301.51万元,其中:人员经费288.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费13.1万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
教学研究室2021年度无政府性基金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
教学研究室2021年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况
教学研究室2021年度“三公”经费决算数1.08万元,比上年度增加0.28万元,上涨35%。1、因公出国(境)费2021年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。2021年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费2021年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费2021年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。3、公务接待费2021年度决算数1.08万元,比上年度增加0.28万元,上涨35%。2021年度国内公务接待批次18批、国内公务接待135人次,增长原因是2020年因疫情严重很多教研活动都取消了,2021年正常开展了教学研究活动。
教学研究室2021年度“三公”经费决算数1.08万元,比2021年初预算数减少0.42万元,完成预算的72%,其中:因公出国(境)费2021年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数0万元,比预算数减少0万元,预算执行率0%,其中:公务用车购置费决算数0万元,比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算0万元,比预算数减少0万元。公务接待费2021年度决算数1.08万元,比预算数减少0.42万元,预算执行率72%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
教学研究室2021年度机关运行经费支出13.1万元。比2020年度减少7.4万元。其中:办公费3.88万元、水费0.16万元、电费0.8万元、物业管理费0.28万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.2万元、公务接待费1.08万元、劳务费0.10万元、工会经费3.5万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加3.5万元,增长27%。主要原因是:教研室机关办公用房面积增加,导致单位办公费、水电费、和物业管理费增加,其次是教研室职工参加乡村振兴包保走访入户及各项调研,导致单位差旅费增加幅度比较大。
(二)政府采购情况。
教学研究室2021年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,教学研究室共有固定资产18.26万元。
单位共有房屋0平方米,价值0万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元;业务用房0平方米,价值0万元;其他0平方米,价值0万元。(教学研究室办公用房使用的是教育局统一分配的办公用房,房屋产权属教育局机关)。
单位共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,一是教学研究展现新作为。加强思政课、劳动教育、综合实践活动等德育功能建设,开展常规视导和协作区教研活动及课题研究,组织各类送教下乡及教育教学竞赛活动,深化教育评价改革,落实“双减”相关政策,确保教育教学质量稳步提升。二是“三公”经费严格控制在预算范围内,厉行节约初见成效2021年为更好地贯彻落实中央八项规定厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费严格控制在预算范围内。三是进一步规范财务管理制度。教学研究室经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由财务实行统一核算和统一管理,坚持主要领导负总责,严格执行“一支笔”审批,经办人、财务人员、办公室、单位负责人会签制度,重大支出决策集体研究决定,做到不铺张浪费,努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。
2、部门决算中项目绩效自评结果
教学研究室项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执竹山县教研室行数为0万元,完成预算0%。
3、绩效评价结果应用情况
教学研究室以落实立德树人为根本任务,以提高教育教学质量为中心工作,加强教研队伍建设,创新教研活动形式,夯实教学常规视导,促使我县教育教学质量稳步提升。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。