柳林乡人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释

第一部分柳林乡人民政府概况

一、主要职能

1、单位主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

⑵执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

⑶保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

⑷保护各种经济组织的合法权益;

⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

⑹办理上级县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置情况：内设党政办、便民服务大厅、组织办、综治办、移民站、脱贫攻坚办、城建办等。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，柳林乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制28人(含行政工勤编制2人)，在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分柳林乡人民政府2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

柳林乡人民政府2021年度收入合计1895.47万元。与  2020  年度相比减少574.69万元，减少23%，与年初预算数相比增加  1169.69万元，完成年初预算的161%。其中：财政拨款收入1895.47万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

柳林乡人民政府2021年度支出合计1404.16万元，比2020年度决算数减少1049.45万元，减少42%；与年初预算数相比增加  678.38万元，完成年初预算的193%。其中：基本支出408.91万元，占总支出的29%；项目支出995.26万元，占总支出的71%。

(一)基本支出情况

柳林乡人民政府2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出326.90万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。

(二)项目支出情况

柳林乡人民政府2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

柳林乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出326.9万元，占本年支出合计的23%。完成年初预算的100%。与 2020  年度相比减少324.85万元，减少49%，主要是 2021  年度厉行节约，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1、一般公共服务支出（类）支出324.62万元，与  2021年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出20.58万元，比  2021年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（2）财政事务（款）行政运行（项）支出299.24  万元，比  2021年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出20.58  万元，与  2021年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出2.2万元，比 2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.32万元，比  2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出2.27万元，比  2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类）支出60.53万元，比  2021年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（1）行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出35.26万元，比  2021年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（2）军队转业干部安置支出4.58万元，比  2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%

（3）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.49万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（4）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出19.48万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.41万元，比2021年初预算数增加4.21万元，完成年初预算的100%。

（1）突发公共卫生事件应急处理支出3.31万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出13.76万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗（项）支出0.35万元，比2021年初预算数增加4.21万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出944.34万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.75万元，比2021年初预算数增加6.01万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

柳林乡人民政府2021  年度一般公共预算财政拨款基本支出376.05万元，其中：人员经费326.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费49.15万元，主要包  括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

柳林乡人民政府2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

柳林乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

柳林乡人民政府2021  年度“三公”经费决算数 7.5万元，比上年度减少5.92万元，减少44%。1、因公出国（境） 费  2021  年度决算数0万元，我乡无因公出国（境）情况。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数0万元。其中：公务用车购置费2021年度决算数  0万元。公务用车运行维护费2021年度决算数1.59万元，比上年度增加0.01万元，下降0.001%，增长原因柳林乡地处偏远，严格按照规定使用公车。3、公务接待费  2021年度决算数5.91万元，比上年度减少0.71万元，减少10%。2021  年度国内公务接待批次36批、国内公务接待200人次，增长原因柳林乡地处偏远，各项检查、来客量较大，且所有来客均需在此住宿。。

柳林乡人民政府2021年度“三公”经费决算数7.5万元，比2021年初预算数减少2.98万元，完成预算的71%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率 100%。公务用车购置及运行费 2021年度决算数1.59万元，比预算数减少1.81万元，预算执行率47%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少 0万元；公务用车运行维护费决算数1.59万元，比预算数减少1.81万元。公务接待费2021年度决算数5.91万元，比预算数减少1.17万元，预算执行率83%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

柳林乡人民政府2021年度机关运行经费支出49.15万元，比2020年度增加12.82万元。其中：办公费16.41万元、印刷费2万元、水费1.35万元、公务接待费5.91万元、公务用车运行维护费1.59万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加6.69万元，增长22%。主要原因是：柳林乡有两台公车，2021年初只预算了一台公务用车的运行维护费3.4万元，实际支出两台公车的运行维护费。

（二）政府采购情况。

柳林乡人民政府2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，柳林乡人民政府共有固定资产1327.5万元（固定资产原值）。

单位共有房屋3282平方米，价值1050万元。其中：办公用房3282平方米，价值1050万元；业务用房0平方米，价值0万元；其他0平方米，价值0万元。

单位共有车辆3辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金995.26万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。                                              

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金在2021年度已全部使用，使用率为100％。该项目资金实行预算管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合各级审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理，财经纪律情况发生。会计核算真是完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。                                                                                                                                                                                                                            

2、部门决算中项目绩效自评结果

（一）便民服务大厅建设（运转）经费项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目有效维持了全年便民服务大厅正常运转，维持正常社会秩序，为辖区6个村（居）民，提供正常便民服务，有效提高了辖区居民满意度和幸福指数。

（二）村干部工资项目全年预算数为75.9万元，执行数为75.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年全乡村干部工资待遇全部在年内保障到位，确保村干部工资待遇正常兑现，保证了村干部干事创业的积极性。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了村级组织正常高效运行，有效发挥其主要效能，确保了村干部工资待遇正常发放，为辖区6个村（居）村干部，发放工资待遇。

（三）村级运转经费项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年全乡村级运转经费，全部在年度内保障到位，确保村级组织正常运转，保证了辖区居民办事的便捷性与快捷性。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了村级组织正常高效运行，有效发挥其主要效能，确保了辖区6个村（居）党群服务中心，日常运转。

（四）人口与计划生育事业费项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年度计生事业经费，全部在年度内保障到位，确保了计划生育政策在柳林乡境域内贯彻落实。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了村级计划生育服务站，有效发挥其主要效能，确保了辖区6个村（居）计划生育工作，高效实行，实现人口资源社会经济可持续发展。

（五）村级民政信息员工作补贴项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年度民政信息员工作津贴经费，全部在年度内保障到位，确保了各项民政政策法规落实，精准扶贫政策兜底工作高效开展。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了村级民政信息员，有效发挥其主要效能，确保了辖区6个村（居）民政政策贯彻落实。

（六）农村环境整治长效机制项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年度农村环境整治长效机制工作经费，全部在年度内保障到位，确保了柳林乡境域内农村环境及集镇面貌得到有效改善。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了辖区6个村（居）人居环境及其他辅助配套设施得以有效运行。

（七）人大代表活动经费项目全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年度人大活动经费，全部在年度内保障到位，确保了人大代表正常开展履职尽责活动。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了柳林乡乡级人大代表依法行使职权，确保了各级部门严格贯彻落实相关政策、法规。

（八）社会管理综合治理及平安建设项目全年预算数为3.1万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年度社会管理综合治理及平安建设经费，全部在年度内保障到位，确保了社会稳定和经济平稳健康发展。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了辖区6个村（居），社会稳定大局面不松动，平安建设一直在行动。

（九）乡镇、村（社区）聘用项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。2021年度乡镇、村（社区）聘用法律顾问经费，全部在年度内保障到位，确保了法律普及率及社会稳定和经济平稳健康发展。2.效益指标完成情况分析。该项目有效保障了乡镇及辖区6个村（居）法律知识普及，为维护社会稳定、守法、用法提供了方便。

3、绩效评价结果应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。进一步规范财政监管资金的管理和使用，加大财政资金监管力度和监管覆盖面，让项目资金发挥应有的效益。

（二）拟与预算安排相结合情况。我单位根据自评结果合理安排预算项目资金支出，让资金用到实处，发挥资金的最大效益，发挥资金监管作用。

（三）拟公开情况。网上公开。  

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。