竹山县麻家渡镇

2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明
    一、2021年收入决算情况说明
    二、2021年支出决算情况说明
    三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县麻家渡镇单位概况

一、主要职能

1、竹山县麻家渡镇的主要职能是：

（1）落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。承担乡镇各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇女及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

（2）承担乡镇经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、国有资产管理、防汛抗旱、抗击疫情等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）承担人口与计划生育、国土资源管理、镇村规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设等工作，协调与社会事务相关的其他工作。负责组织行政单位内部干部的学习教育工作。

（4）为地域企业提供优质服务。

（5）承办上级交办的其他各项事项。

2、机构设置情况

1、部门决算单位构成，麻家渡镇2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，麻家渡镇2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

麻家渡镇政府2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人(含行政工勤编制3人)；在职在编实有行政人员35(含行政工勤人员3人)。

离退休人员31人。其中：退休31人。

实有车辆编制2辆。

第二部分竹山县麻家渡镇政府单位2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麻家渡镇2021年度收入合计4277.31万元。与2020年度相比增加440.53万元，增长11.5%，与年初预算数相比增加3091.28万元，完成年初预算的360.64%。其中：财政拨款收入3244.02万元，占总收入的75.8%；政府性基金预算财政拨款收入1033.29元，占总收入的24.2%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位缴款收入0元，其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

麻家渡镇2021年度支出合计3242.64万元，比2020年度决算数减少564.16万元，下降15.5%；与年初预算数相比增加2056.61万元，完成年初预算的173.4%。其中：基本支出710.24万元，占总支出的21.91%；项目支出2532.4万元，占总支出的78.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

麻家渡镇2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出710.24万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.9%。

(二)项目支出情况

麻家渡镇2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2532.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麻家渡镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3242.64万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的273.4%。与2020年度相比减少564.16万元，下降15.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）支出548.14万元，比2021年初预算数增加68.17万元，完成年初预算的117.7%。

（1）人大事务（20101）一般行政管理事务(2010102)支出3.18万元2021年初无预算。

（2）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）支出3.18万元，比2021年初预算数减少1.86万元，完成年初预算的63.09%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）支出393.44万元，比2021年初预算数减少35.10万元，完成年初预算的91.80%。

（4）  财政事务（20106）  行政运行（2010601）支出142.88万元，年初无预算。

（5）组织事务（20132）其他组织事务（2013299）支出4.05万元，年初无预算。

（6）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）支出4.14万元，比2021年初预算数减少1.76万元完成年初预算的70.16%。

2、社会保障和就业支出(208）支出90.88万元，2021  年初无预算。

（1）行政事业单位离退休(20805)机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出58.75万元。

（2）退役安置(20809)军队转业干部安置（2080905）支出17.92万元。

（3）残疾人事业(20811)残疾人就业和扶贫（2081105）支出0.85万元。

（4）其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出（2089999）支出13.36万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）支出58.43万元，2021年初预算数增加19.77万元，完成年初预算的159.64%

（1）公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出24.79万元，2021年初无预算数。

（2）计划生育事务(21007)其他计划生育事务支出（2100799）支出1.41万元，完成2021年初预算24.74%。

（3）行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗（2101101）支出24.2万元，2021年初无预算数。

（4）行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗（2101102）支出8.03万元，完成2021年初预算数100%。

4、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）支出43.93万元，2021年初无预算数。

5、农林水支出（213）支出1410.73万元，2021年初无预算数。

（1）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）支出272.23万元，2021年初无预算数。

（2）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）支出36.07万元，2021年初无预算数。

（3）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）支出24万元，2021年初无预算。

（4）扶贫（21305） 其他扶贫支出（2130599）支出413.27万元， 2021 年初无预算。

（5）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）支出50万元，2021年初无预算。

（5）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出323.74万元，2021年初无预算。

（7）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）支出50万元，2021  年初无预算。

（8）目标价格补贴（21309）其他目标价格补贴（2130999）支出41.42万元，2021  年初无预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.74万元，比2021年初预算数减少1.27万元，完成年初预算的97.78%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

麻家渡镇2021年度一般公共预算财政拨款基本支出710.24万元，其中：人员经费647.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费63.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

麻家渡镇2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

麻家渡镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

麻家渡镇2021年度“三公”经费决算数14.78万元，比上年度增加8.14万元，上升84.44%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数3.3万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0.1万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。3、公务接待费2021年度决算数11.48万元，比上年度增加5.24万元，上升83.97%，2021年度国内公务接待批次197批、国内公务接待1640人次，上升原因今年活动开展较多。

麻家渡镇2021年度“三公”经费决算数14.78万元，比2021年初预算数增加2.57万元，完成预算的120.05%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，年初无此项预算。公务用车购置及运行费2021年度决算数3.3万元，比预算数减少0.1万元，预算执行率97.06%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数3.3万元，比预算数减少0.1万元。公务接待费2021年度决算数11.48万元，比预算数增加2.67万元，预算执行率130.31%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

竹山县麻家渡镇2021年度机关运行经费支出37.74万元，比2020年度减少26.65万元。其中：办公费10.30万元、水费0.15万元、公务接待费8.80万元、差旅费0.82万元、会议费2.30万元、劳务费4.61万元、工会经费1.85万元、公务用车运维护行费3.30万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少37.41万元。主要原因是：单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

（二）政府采购情况。

麻家渡镇2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，竹山县麻家渡镇共有固定资产775万元（固定资产原值）。

单位共有房屋4970平方米，价值510.3万元。其中：办公用房2350平方米，价值388.2万元；业务用房2500平方米，价值100.4万元；其他120平方米，价值22万元。

单位共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金4277.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

麻家渡镇项目绩效自评，主要产出和效益：一是社会效益：我单位各方面工作得到了群众的肯定和好评；二是服务对象满意度：在年终绩效考核中成绩良好。发现的问题及原因：一是日常公用经费不足；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。三是需进一步细化预算资金，加强规范财务运行制度及资金管理。

3、绩效评价结果应用情况

本单位年度内能合理分配预算资金，资金使用率达到100%，顺利完成了各项预定的工作目标，接下来将加强绩效目标管理、完善项目分配，加强项目管理、确保绩效评价落到实处。  

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。