竹山县麻家渡镇人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况

第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明

一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分麻家渡镇人民政府概况

一、主要职能

1、麻家渡镇人民政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（1）承担乡镇各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇女及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实;

（2）承担乡镇经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、公有资产管理、防汛抗旱等工作，协调与经济发展相关的其他工作;

（3）承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政、优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

2、机构设置情况：麻家渡镇人民政府部门决算只包括麻家渡镇人民政府1个单位。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，麻家渡镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

麻家渡镇政府2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人(含行政工勤编制3人)；在职在编实有行政人员35(含行政工勤人员3人)。

离退休人员31人。其中：退休31人。

实有车辆编制0辆。

第二部分竹山县麻家渡镇人民政府2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县麻家渡镇人民政府2021年度收入合计4139.79万元。与2020年度相比增加303.01万元，增长7.89%，与年初预算数相比增加2976.89万元，完成年初预算的355.99%。其中：财政拨款收入4139.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

麻家渡镇人民政府2021年度支出合计3067.79万元，比2020年度决算数减少768.99万元，减少20.04%；与年初预算数相比增加1904.89万元，完成年初预算的263.80%。其中：基本支出540.34万元，占总支出的0.18%；项目支出2527.44万元，占总支出的0.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

(一)基本支出情况

麻家渡镇人民政府2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出540.34万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.07%。

(二)项目支出情况

麻家渡镇人民政府2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1494.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麻家渡镇人民政府2021年度支出合计3067.79万元，比2020年度决算数减少768.99万元，减少20.04%；与年初预算数相比增加  1904.89万元，完成年初预算的263.80%。其中：基本支出540.34万元，占总支出的17.70%；项目支出2527.44万元，占总支出的82.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）支出405.26万元，比  2021  年初预算数减少158.71万元，完成年初预算的71.85%。

（1）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）支出3.18万元，比2021年初预算数减少1.86万元，完成年初预算的63.09%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出393.44万元，比2021年初预算数减少35.10万元，完成年初预算的91.80%。

（3）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）支出4.50万元，年初无此项预算。

（4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出4.14万元，比2021年初预算数减少1.76万元完成年初预算的70.16%。

2.公共安全支出（类）支出1.5万元，比2021年初预算数减少0.5万元，完成年初预算的75.00%。

（1）司法支出（款）公共法律服务（项）支出1.50万元，比2021年初预算数减少0.50万元，完成年初预算的75.00%。

3.社会保障和就业支出（类）支出77.38万元，比2021  年初预算数减少17.48万元，完成年初预算的81.57%。

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出46.42万元，比  2021  年初预算数减少13.79万元，完成年初预算的77.09%。

（2）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出17.92万元，比  2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100.00%。

（3）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出0.66万元，比  2021年初预算数减少0.19万元，完成年初预算的77.64%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出12.38万元，比  2021年初预算数增加0.98万元，完成年初预算的92.66%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出51.47万元，比2021年初预算数增加12.81万元，完成年初预算的133.13%。

（1）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）支出24.79万元，年初无此项预算。

（2）计划生育事务（款)其他计划生育事务支出（项）支出1.38万元，比2021年初预算数减少4.32万元，完成年初预算的24.21%。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.20万元，比2021年初预算数减少7.66万元，完成年初预算的75.95%。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.10万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100.00%。

4、节能环保支出（类）支出43.93万元，比2021年初预算数减少26.07万元，完成年初预算的62.75%。

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出43.93万元，比2021年初预算预算数减少26.07万元，完成年初预算的62.75%。

5、城乡社区支出（类）支出1033.29万元，年初无预算。

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出1000.00万元，年初无预算。

（2）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出33.29万元，年初无此项预算。

6、农林水支出（类）支出1410.73万元，比2021年初预算数增加1074.33万元，完成年初预算的419.36%。

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）支出308.31万元，年初无此项预算。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）支出272.23万元，年初无此项预算。

（3）扶贫（款）农业基础设施建设（项）支出24万元，年初无此项预算。

（4）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出413.27万元，年初无此项预算。

（5）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出50.00万元，年初无此项预算。

（6）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出323.74万元，比2021年初预算数减少12.66万元，完成年初预算的96.23%。

（7）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出50万元，年初无此项预算。

（8）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）支出41.42万元，年初无此项预算。

（9）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出200万元，年初无此项预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.22万元，比2021年初预算数减少12.79万元，完成年初预算的77.56%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县麻家渡镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出540.34万元，其中：人员经费502.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费37.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县麻家渡镇人民政府  2021年度政府性基金收入总计1033.29万元，支出总计1033.29万元，占本年支出合计的100%。基本：支出0万元；项目支出1033.29万元。与2020年度相比，收入增加496.44万元，增长48.04%，支出增加496.44万元，增长48.04%，主要是2021年度项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县麻家渡镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县麻家渡镇人民政府2021年度“三公”经费决算数12.10万元，比上年度增加2.46万元，增长25.51%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数3.30万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0.10万元，下降2.94%，下降原因是落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元。3、公务用车运行维护费2021年度决算数3.30万元，比上年度减少0.1万元，下降29.41%，下降原因是落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支。3、公务接待费2021年度决算数8.80万元，2021年度国内公务接待批次157批、国内公务接待1257人次，比上年度增加2.56万元，增长41.02%。增加原因今年活动开展较多。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

竹山县麻家渡镇人民政府2021年度机关运行经费支出37.74万元，比2020年度减少26.65万元。其中：办公费10.30万元、水费0.15万元、公务接待费8.80万元、差旅费0.82万元、会议费2.30万元、劳务费4.61万元、工会经费1.85万元、公务用车运维护行费3.30万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少37.41万元。主要原因是：单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

（二）政府采购情况。

竹山县麻家渡镇人民政府2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，竹山县麻家渡镇人民政府共有固定资产455.6万元（固定资产原值）。

单位共有房屋3350平方米，价值238.6万元。其中：办公用房850平方米，价值138.2万元；业务用房2500平方米，价值100.3万元；其他0平方米，价值0万元。

单位共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金3067.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

麻家渡政府项目绩效自评综述：项目全年预算数为432.26万元，执行数为1161.9万元，完成预算266％。主要产出和效益：一是促进麻家渡政府正常政府职能需要；二是促进麻家渡镇经济发展和改善民生。发现的问题及原因：一是未能对所有的项目资金全程跟踪，对资金使用的具体效果不清；二是部分项目资金，由于施工不及时，导致退回财政，浪费了资金。下一步改进措施：一是对所有项目资金全程跟踪，了解资金具体的使用效益；二是加强立项精准，保证资金正常使用。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。