官渡镇2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分官渡镇概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，官渡镇2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

官渡镇2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制35人(含行政工勤编制0人)，事业编制10人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员35(含行政工勤人员0人)，事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分官渡镇2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡镇2021年度收入合计2277.55万元。与2020年度相比减少2317.65万元，减少50.44%，与年初预算数相比增加1489.92万元，完成年初预算的286.98%。其中：财政拨款收入2277.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

官渡镇2021年度支出合计1687.63万元，比2020年度决算数减少2941.71万元，减少63.55%；与年初预算数相比增加893.9万元，完成年初预算的212.64%。其中：基本支出684.57万元，占总支出的40.56%；项目支出1003.05万元，占总支出的59.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

官渡镇2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出519.09万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.17%。

(二)项目支出情况

官渡镇2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡镇单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1987.63万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的212.64%。与2020年度相比减少2941.67万元，减少50.44%，主要是2021年度工程项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）支出473.07万元，比2021年初预算数增加22.89万元，完成年初预算的105.08%。

（1）人大事务（款）行政运行（项）支出5.38万元，比2021年初预算数增加1.06万元，完成年初预算的124.54%。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.2万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类）支出165.86万元，比2021年初预算数增加（减少）104.19万元，完成年初预算的268.95%。

（1）民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）支出1.32万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.24万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出14.48万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（4）抚恤（款）  死亡抚恤（项）支出104.19万元，比2021年初预算数增加（减少）104.19万元，年初无预算。

3、公共卫生健康（类）支出29.08万元，比2021年初预算数增加0.87万元，完成年初预算的103.08%。

（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出3.47万元，比2021年初预算数减少0.1万元，完成年初预算的99.71%。

（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出21.22万元，比2021年初预算数减少3.51万元，完成年初预算的85.81%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出247.76万元，比2021年初预算数增加247.76万元，年初无预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.07万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

官渡镇2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.63万元，其中：人员经费639.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费45.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

官渡镇2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

官渡镇2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

官渡镇2021年度“三公”经费决算数14.98万元，比上年度增加1.72万元，增加12.97%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数5.7万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0.44万元，下降8.4%，下降原因通村道路变好，车辆运行成本降低。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费2021年度决算数5.7万元，比上年度减少0.44万元，下降8.4%，下降原因通村道路变好，车辆运行成本降低。3、公务接待费2021年度决算数9.28万元，比上年度增加2.16万元，增加30.33%。2021年度国内公务接待批次211批、国内公务接待1540人次，增长原因脱贫攻坚检查增多，接待次数与人员增加。

官渡镇2021年度“三公”经费决算数14.98万元，比2021年初预算数增加1.72万元，完成预算的112.97%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数5.7万元，比预算数减少0.44万元，预算执行率92.28%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数5.7万元，比预算数减少0.44万元。公务接待费2021年度决算数9.28万元，比预算数增加2.48万元，预算执行率136.47%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

官渡镇2021年度机关运行经费支出45.52万元，比2020年度增加3.36万元。其中：办公费8.96万元、印刷费0.71万元、咨询费0.6万元、水费0.42万元、电费0.91万元、邮电费0.41万元、差旅费2.02万元、会议费4.11万元、培训费3.48万元、公务接待费6.85万元、劳务费4.97万元、工会经费1.74、公务用车运行维护费5.14万元、其他商品和服务支出4.54万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少14.56万元，降低24.23%。主要原因是：队个人和家庭的补助支出减少。

（二）政府采购情况。

官渡镇2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，官渡镇共有固定资产827万元（固定资产原值）。

单位共有房屋9113平方米，价值670万元。其中：办公用房9113平方米，价值670万元；业务用房0平方米，价值0万元；其他0平方米，价值0万元。

单位共有车辆3辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金239.59万元，占一般公共预算项目支出总额的14.2％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

官渡镇项目绩效自评综述：项目全年预算数为232.79万元，执行数为1003.21万元，完成预算430.95％。发现的问题及原因：一是社会效益：我单位各方面工作得到了群众的肯定和好评；二是服务对象满意度：在年终绩效考核中成绩良好。发现的问题及原因：一是日常公用经费不足；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。  

3、绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，进一步优化项目资金使用，加强项目规划、优化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目台账管理、创新项目实施结果运用，为完成项目目标，持续影响项目良性发展。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。