竹山县官渡镇人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 竹山县官渡镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、官渡镇人民政府单位的主要职能是：

⑴、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益；

⑵、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，严格执行财政法规和财经制度，严格执行单位财务活动；

⑶、组织制定镇域产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

⑷、加强综治管理，维护社会稳定，妥善处理各种利益矛盾纠纷；

⑸、积极发展地方公益事业；

⑹、负责镇域工作正常运转；

⑺、大力改善民生，搞好乡村道路及公共设施建设，改善镇域居民生产和生活环境，全面提高人民生活水平；

⑻、完成上级党委政府交办的一切工作。

2、机构设置情况：机构设置统一规范为3个，其名称为党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，官渡镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

官渡镇人民政府2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制)；在职在编实有行政人员35(含行政工勤人员)，事业人员0人(含参公管理事业人员)。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 官渡镇人民政府2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡镇人民政府2021年度收入合计2195.8万元。与2020年度相比减少2270.5万元，减少50.84%，与年初预算数相比增加1488.64万元，完成年初预算的310.51%。其中：财政拨款收入2195.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

官渡镇人民政府2021年度支出合计1571.64万元，比2020年度决算减少2894.66万元，减少64.81%；与年初预算数相比增加864.48万元，完成年初预算的222.25%。其中：基本支出573.42万元，占总支出的36.49%；项目支出998.22万元，占总支出的63.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

官渡镇人民政府2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出431.79万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.7%。

(二)项目支出情况

官渡镇人民政府2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1139.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出375.26万元，占本年支出合计的23.88%。完成年初预算的53.07%。与2020年度相比减少56.12万元，减少13.01%，主要是2021年度工程项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）支出375.26万元，比2021年初预算数减少7.63万元，完成年初预算的98.2%。

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.2万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出1.18万元，比2021年初预算数增加1.18万元，2021年初无预算。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出359.25万元，比2021年初预算数减少10.12万元，完成年初预算的97.26%。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出3.15万元,比 2021年初预算数增加3.15万元，2020年初无预算。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出3.37万元,比 2021年初预算数减少0.83万元，完成年初预算的80.24%。

（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）支出4.1万元，比2021年初预算数减少0.9万元，完成年初预算的82%。

2、公共安全支出(类）司法（款）公共法律服务（项）支出2万元，比2021年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类）支出155.78万元，比2021年初预算数增加102.87万元，完成年初预算的294.42%。

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出1.32万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.83万元，2021年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出104.19万元，比 2021年初预算数增加104.19万元，2021年初无预算。

（4）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.53万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出12.23万元，比 2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）支出25.55万元，比2021 年初预算数增加0.86万元，完成年初预算的103%。

（1）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）支出0.88万元，比2021年初预算数增加0.88万元，2021年初无预算。

（2）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出3.45万元，比2021年初预算数增加0.02万元，完成年初预算的101%。

（3）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出21.22万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出33.88万元，比2021年初预算减少1.12万元，完成年初预算的96.8%。

5、农林水支出（类）支出940.27万元，比2021年初预算数增加767.77万元，完成年初预算的545.08%。

（1）农业农村(款)农业生产发展（项）支出236.1万元，比2021年初预算数增加236.1万元，2021年初无预算。

（2）农业农村(款)农村社会事业（项）支出22.39万元，比2021年初预算数增加22.39万元，2021年初无预算。  

（3）农业农村(款)其他农业农村支出（项）支出40万元，比2021年初预算数增加40万元，2021年初无预算。

（4）扶贫(款)农村基础设施建设（项）支出21万元，比2021年初预算数增加21万元，2021年初无预算。

（5）扶贫(款)其他扶贫支出（项）支出247.76万元，比2021年初预算数增加247.76万元，2021年初无预算。

（6）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）支出304.5万元，比2021年初预算数增加132万元，完成年初预算的176.52%。

（7）农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助（项）支出50万元，比2021年初预算数增加50万元，2021年初无预算。

（8）目标价格补贴(款)其他目标价格补贴（项）支出18.52万元，比2021年初预算数增加18.52万元，2021年初无预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.17万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出0.4万元，比2021年初预算数增加0.4万元，2021年初无预算。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

官渡镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出573.42万元，其中：人员经费431.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费25.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

官渡镇人民政府2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

官渡镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

官渡镇人民政府2021年度“三公”经费决算数8.35万元，比上年度减少0.17万元，下降2%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数3.4万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费2021年度决算数3.4万元，比上年度减少0万元。3、公务接待费2021年度决算数4.95万元，比上年度减少0.17万元，下降3.4%。2021年度国内公务接待批次135批、国内公务接待950人次，下降原因主要是严格控制接待标准。

官渡镇人民政府2021年度“三公”经费决算数8.35万元，比2021年初预算数增加（减少）0.01万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数3.4万元，比预算数减少0万元，预算执行率100%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数3.4万元，比预算数减少0万元。公务接待费2021年度决算数4.95万元，比预算数减少0.01万元，预算执行率99%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

官渡镇人民政府2021年度机关运行经费支出25.11万元，比2020年度减少4.53万元。其中：办公费5.65万元、印刷费0.28万元、电费0.15万元、邮电费0.095万元，差旅费1.16万元、会议费3.5万元、培训费3.12万元、公务招待费2.97万元、劳务费0.38万元、公务用车运行维护2.85元、其他交通费0.64万元，其他商品和服务支出4.32万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少26.17万元，降低51%。主要原因是：机关运行经费中，未包含公务交通补贴。

（二）政府采购情况。

官渡镇人民政府 2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，官渡镇人民政府共有固定资产507.6万元（固定资产原值）。

单位共有房屋7658平方米，价值402.4万元。其中：办公用房7658平方米，价值402.4万元；业务用房0平方米，价值0万元；其他0平方米，价值0万元。

单位共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

 单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金234.59万元，占一般公共预算项目支出总额的6.42％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 

2、部门决算中项目绩效自评结果

官渡镇人民政府项目绩效自评综述：项目全年预算数为227.79万元，执行数为998.21万元，完成预算538.22％。主要产出和效益：一是社会效益：我单位各方面工作得到了群众的肯定和好评；二是服务对象满意度：在年终绩效考核中成绩良好。发现的问题及原因：一是日常公用经费不足；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。  

3、绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，进一步优化项目资金使用，加强项目规划、优化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目台账管理、创新项目实施结果运用，为完成项目目标，持续影响项目良性发展。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。