竹坪乡2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（1）承担乡镇各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇女及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实;

（2）承担乡镇经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、公有资产管理、防汛抗旱等工作，协调与经济发展相关的其他工作;

（3）承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

（4）负责组织行政单位内部干部的继续教育工作。

（5）为大企业提供“直通车”服务。

（6）承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况：竹山县竹坪乡部门下属三个单位，竹坪乡人民政府、竹坪乡财政所、竹坪乡退役军人服务站，本镇辖区内17个行政村。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，竹坪乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹坪乡2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制40人(含行政工勤编制2人)，事业编制10人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员32(含行政工勤人员2人)，事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分竹坪乡2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹坪乡2021年度收入合计1970.6万元。与2020年度相比减少943.4万元，减少32.4%，与年初预算数相比增加1088.14万元，完成年初预算的223.3%。其中：财政拨款收入1970.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹坪乡2021年度支出合计1477.2万元，比2020年度决算数减少1382.9万元，减少48.4%；与年初预算数相比增加594.74万元，完成年初预算的167.4%。其中：基本支出503.6万元，占总支出的34.1%；项目支出973.6万元，占总支出的65.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹坪乡2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出503.6万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

(二)项目支出情况

竹坪乡2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹坪乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1477.2万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的167.4%。与2020年度相比减少1382.9万元，减少48.4%，主要是2021年度项目等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）支出412.98万元，比2021年初预算数减少20.16万元，完成年初预算的95.35%。

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出1.96万元，比2021年初预算数减少2.68万元，完成年初预算的42%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出294.92万元，比2021年初预算数减少60.04万元，完成年初预算的83.1%。

（3）财政事务（款）行政运行（项）支出69.77万元，比2021年初预算数增加10.17万元，完成年初预算的117%。

（4）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出5万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（5）财政事务（款）事业运行（项）支出21.68万元，比2021年初预算数增加21.68万元。

（6）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出8.85万元，比2021年初预算数增加8.85万元。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出4.45万元，比2021年初预算数增加4.45万元。

（8）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2.42万元，比2021年初预算数减少1.58万元，完成年初预算的56%。

（9）其他一般公共服务支出（款）出其他一般公共服务支出（项）支出3.93万元，比2021年初预算数减少1.07万元，完成年初预算的78.6%。

2、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出1万元，比2021年初预算数减少1万元，完成年初预算的50%。

3、社会保障和就业支出(类）支出52.69万元，比2021年初预算数减少5.92万元，完成年初预算的89.9%。

（1）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出41.06万元，比2021年初预算数减少1.3万元，完成年初预算的96.9%。

（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.1万元，比2021年初预算数减少0.5万元，完成年初预算的16.7%。

（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出11.53万元，比2021年初预算数减少2.04万元，完成年初预算的84.9%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出36.55万元，比2021年初预算数增加1.4万元，完成年初预算的103.9%。

（1）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）支出13.56万元，比2021年初预算数增加13.56万元。

（2）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.06万元，比2021年初预算数减少11.18万元，完成年初预算的5%。

（3）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出19.68万元，比2021年初预算数减少0.44万元，完成年初预算的97.8%。

（4）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出3.25万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出39.64万元，比2021年初预算数减少0.36万元，完成年初预算的99%。

6、农林水支出（类）支出869.8万元，比2021年初预算数增加598.8万元，完成年初预算的320.9%。

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）支出241.3万元，比2021年初预算数增加241.3万元。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）支出15.3万元，比2021年初预算数增加15.3万元。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出348.6万元，比2021年初预算数增加348.6万元。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出225.2万元，比2021年初预算数减少45.8万元，完成年初预算的83.1%。

（5）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）支出9.4万元，比2021年初预算数增加9.4万元。

（6）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出30万元，比2021年初预算数增加30万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出23万元，比2021年初预算数增加23万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.54万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹坪乡2021年度一般公共预算财政拨款基本支出503.6万元，其中：人员经费438.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费65.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹坪乡2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹坪乡2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹坪乡2021年度“三公”经费决算数13.21万元，比上年度增加0.11万元，增长0.8%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数4.46万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少2.34万元，下降34.4%，下降原因严格压缩“三公”经费开支。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%公务用车运行维护费2021年度决算数4.46万元，比上年度减少2.34万元，下降34.4%，下降原因严格压缩“三公”经费开支。3、公务接待费2021年度决算数8.75万元，比上年度增加2.45万元，增长38.8%。2021年度国内公务接待批次239批、国内公务接待1181人次，增长原因是疫情防控及脱贫后评估等各项检查工作增多，公务接待量增加。

竹坪2021年度“三公”经费决算数13.21万元，比2021年初预算数减少2.34万元，完成预算的84.95%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加0万元。公务用车购置及运行费2021年度决算数4.46万元，比预算数减少2.34万元，预算执行率65.6%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数4.46万元，比预算数减少2.34万元。公务接待费2021年度决算数8.75万元，比预算数减少0万元，预算执行率100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

竹坪乡2021年度机关运行经费支出65.2万元，比2020年度增加6.68万元。其中：办公费18.42万元、水费0.1万元、邮电费0.83万元、差旅费10.16万元、维修费0.31万元、会议费1.45万元、培训费0.44万元、公务接待费8.75万元、劳务费5.98万元、委托业务费1.17万元、工会经费6.69万元、公车运行维护4.46万元、其他商品和服务支出6.44万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加5.87万元，增长9.9%。主要原因是：各项检查增多，导致机关运行成本增加。

（二）政府采购情况。

竹坪乡2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，竹坪乡共有固定资产914.4万元（固定资产原值）。

单位共有房屋7583.6平方米，价值741.2万元。其中：办公用房7584平方米，价值741.2万元；业务用房0平方米，价值0万元；其他0平方米，价值0万元。

单位共有车辆4辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目35个，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标

2、部门决算中项目绩效自评结果

乡镇财政资金监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为973.6万元，近年来项目实施较好，2021执行数为973.6万元，完成预算281.8％。但各项产出和指标仍然呈现较好趋势：一是数量指标：对全乡和17个村的资金进行监管，确保资金使用有序、合理、规范，提高资金使用效率；二是可持续影响指标：持续构建及维持强有力的资金监管体系，确保资金安全。

3、绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，进一步优化项目资金使用，加强项目规划、优化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目台账管理、创新项目实施结果运用，为完成项目目标，持续影响项目良性发展，从而达到保持竹坪乡经济社会稳定效果。  

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。