竹山县自然资源和规划局

2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、2021年收入决算情况说明

二、2021年支出决算情况说明

三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县自然资源和规划局概况

一、主要职能

1、竹山县自然资源和规划局的主要职能是：

（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（2）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

（3）承担优化配置国土资源的责任。

（4）负责国土资源权属管理。

（5）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（6）承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任。

（7）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（8）承担地质灾害预防和治理的责任。

（9）承担地质环境保护的责任。

（10）承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况：竹山县自然资源和规划局2021年部门决算由自然资源和规划局机关、执法监察局、国土收购储备中心、整治局、地灾应急中心、信息中心、城乡测绘规划管理局、地质矿产研究所、城关分局、溢水分局、宝丰分局、秦古分局、得胜分局、双台分局、上庸分局、官渡分局、不动产登记中心、绿松石产业服务中心十八个单位构成。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，竹山县自然资源和规划局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县自然资源和规划局2021年末实有人员编制153人。其中：行政编制22人(含行政工勤编制2人)，事业编制131人(含参公管理事业编制9人)；在职在编实有行政人员22(含行政工勤人员2人)，事业人员130人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员56人。其中：离0人，退休56人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  竹山县自然资源和规划局2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县自然资源和规划局2021年度收入合计4579.74万元。与2020年度相比减少4349.23万元，减少48.71%，与年初预算数相比增加2331.34万元，完成年初预算的203.69%。其中：财政拨款收入4579.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县自然资源和规划局2021年度支出合计6347.91万元，比2020年度决算数减少2978.65万元，减少31.94%；与年初预算数相比增加4099.51万元，完成年初预算的282.33%。其中：基本支出1741.29万元，占总支出的27.43%；项目支出4606.61万元，占总支出的72.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县自然资源和规划局2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1646.6万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94.7万元，占基本支出的5.44%。

(二)项目支出情况

竹山县自然资源和规划局2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4606.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款支出3732.35万元，占本年支出合计的58.80%。完成年初预算的183.24%。与2020年度相比减少674.71万元，减少15.31%，主要是2021年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）支出488.92万元，比2021年初预算数增加240.53万元，完成年初预算的196.84%。

（1）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出167万元，比2021年初预算数增加（减少）167万元。

（2）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出6万元，比2021年初预算数增加6万元。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出315.92万元，比2021年初预算数增加67.53万元，完成年初预算的127.19%。

2、社会保障和就业支出(类）支出205万元，比2021年初预算数增加1.56万元，完成年初预算的99.24%。

（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出180.13万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出2.59万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出22.28万元，比2021年初预算数减少1.56万元，完成年初预算的93.46%。

3、卫生健康支出（类）支出97.40万元，比2021年初预算数减少0.02万元，完成年初预算的99.98%。

（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.14万元，比2021年初预算数减少0.02万元，完成年初预算的87.5%。

（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出72.83万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。事业单位医疗（项）支出24.43万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）支出1127.6万元，比2021年初预算数减少198.41万元，完成年初预算的85.04%。

自然资源事务（款）行政运行（项）支出939.64万元，比2021年初预算数减少166.04万元，完成年初预算的84.99%。自然资源行业业务管理（项）支出10万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。事业运行（项）支出177.96万元，比2021年初预算数减少2万元，完成年初预算的98.89%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出158.52万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出1654.91万元，比2021年初预算数增加（1654.91万元。

7、城乡社区支出（类）支出2534.95万元，比2021年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出379.93万元，比2021年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出2155.01万元，比2021年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出15万元，比2021年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1741.29万元，其中：人员经费1646.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费94.7万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县自然资源和规划局2021年度政府性基金收入总计2534.95万元，支出总计2615.56万元，占本年支出合计的41.2%。基本支出0万元；项目支出2615.56万元。与2020年度相比，收入减少2202.57万元，减少46.49%，支出减少2303.93万元，减少46.83%，主要是2021年度项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县自然资源和规划局2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县自然资源和规划局2021年度“三公”经费决算数17.86万元，比上年度减少8.19万元，下降31.44%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，增长（下降）原因：本单位无因公出国支出。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数11.01万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少5.92万元，下降34.97%，增长（下降）原因：压缩三公经费开支。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，增长（下降）原因：本单位今年未购置公务用车。公务用车运行维护费2021年度决算数11.01万元，，比上年度减少5.92万元，下降34.97%，增长（下降）原因：压缩三公经费开支。3、公务接待费2021年度决算数6.84万元，比上年度减少2.28万元，下降25%。2021年度国内公务接待批次81批、国内公务接待750人次，下降原因：压缩三公经费支出。

竹山县自然资源和规划局2021年度“三公”经费决算数17.86万元，比2021年初预算数减少8.68万元，完成预算的67.29%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数11.01万元，比预算数增加1.71万元，预算执行率118.39%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数11.01万元，比预算数增加1.71万元。公务接待费2021年度决算数6.84万元，比预算数减少10.4万元，预算执行率39.68%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

竹山县自然资源和规划局2021年度机关运行经费支出94.7万元，（数据与部门决算省返数据中Z07表中日常公用经费总数一致）。比2020年度减少16.57万元。其中：办公费25.68万元、印刷费3.63万元、水费1.85万元、电费12.37万元、邮电费0.37万元、物业管理费2万元、差旅费11.34万元、维修（护）费1.24万元、会议费0.32万元、培训费1.53万元、公务接待费6.84万元、劳务费0.85万元、委托业务费0.15万元、工会经费3.48万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用6.21万元、税金及附加费用4.81万元、其他商品和服务支出2.57万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少32.56万元，降低25.59%。主要原因是：压缩三公经费开支。

（二）政府采购情况。

竹山县自然资源和规划局2021年度政府采购支出总额46270万元，其中：政府采购货物支出46270万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46270万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46270万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，竹山县自然资源和规划局（部门）共有固定资产1854万元（固定资产原值）。

单位共有房屋11536.31平方米，价值1320.02万元。其中：办公用房5077平方米，价值541.19万元；业务用房5390.98平方米，价值653.66万元；其他1068.33平方米，价值125.16万元。

单位共有车辆12辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是乡镇分局、地灾巡查、基本农田保护巡查用车、绿松石矿山巡查。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金3946.65万元，占一般公共预算项目支出总额的198.22％。从评价情况来看，根据年初预算，各项指标均按照年初目标值完成，绩效目标设定合理，可为下一年绩效目标设定提供参照标准。    

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为305.9万元，执行数为3916.25万元，完成预算1280.24％。主要产出和效益：一是建立健全地质灾害防灾体系、完善群测群防网络，深入开展地质灾害预警预报工作，加大地质灾害治理和应急处置力度，全面提高地质灾害防治水平，最大限度避免和减少地质灾害造成的损失；二是较好的完成了矿山实地核查任务；三是完成了我县拟报批的项目用地，取得项目用地计划，获得省交易平台拍卖，为我县增加结余指标地方财政收入。四是完成了土地变更调查工作，依据上级下发的时点土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状，土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属、行政区划数据。编制提供了土地变更调查数据成果、图件成果、文字成果和数据库成果。五是通过文化宣传提升竹山绿松石知名度；六是加大了外地游客的参观次数。发现的问题及原因：一是缺乏项目绩效评价技术人员，项目绩效评价工作水平低下；二是年初单位申报项目预算财政保障不够，中期又通过一事一议追加预算，造成项目实施困难；三是部分项目绩效目标年度指标值设置不够精准。下一步改进措施：一是加强学习，不但提高项目绩效评价水平；二是加强项目投入管理，科学设置绩效指标，充分反映实际工作情况。全面分析和综合评价财政支出资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强管理，为政府决策提供参考依据。   

3、绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提升公众满意度。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。