深河乡
2021年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分深河乡概况
一、主要职能
1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）承担乡镇各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇女及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；
（4）承担乡镇经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、公有资产管理、防汛抗旱等工作，协调与经济发展相关的其它工作；
承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设等工作，协调与社会事务相关的其它工作。
（6）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利；
（7）保护各种经济组织的合法权益；
（8）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
2、机构设置情况：
2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立编制机构数4个，核算单位数1个，与上年一致，无差异。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，深河乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况：
深河乡2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制23人(含行政工勤编制2人)，事业编制2人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人)，事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分深河乡2021年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
深河乡2021年度收入合计1664.25万元。与 2020 年度相比减少616.06 万元，增长-28.53%，与年初预算数相比增加 913.06万元，完成年初预算的244.92%。其中：财政拨款收入1664.25万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
深河乡2021年度支出合计1664.25万元，比2020年度决算数减少632.06万元，增长-29.27%；与年初预算数相比增加 897.06万元，完成年初预算的242.38%。其中：基本支出422.77万元，占总支出的27.68%；项目支出1104.34万元，占总支出的72.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
深河乡2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出422.77万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.29%。
(二)项目支出情况
深河乡2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104.34万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
深河乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1664.25万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的242.38%。与 2020 年度相比减少366.06万元，减少19.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）支出322.38万元，比 2021 年初预算数减少44.63万元，完成年初预算的87.84%。
（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出8.92 万元，比 2021年初预算数增加5万元，完成年初预算的227.55%。
（2） 政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出298.66万元，比 2021 年初预算数减少56.43万元，完成年初预算的84.11%。
（3）财政事务（款）其他财政事务（项）支出支出0 万元，年初无此项预算。
（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出1.8万元，年初无此项预算。
（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出3万元，与 2021年初预算数一致，完成年初预算的100%。
（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出10万元，比 2021年初预算数增加5万元，完成年初预算的200%。
2、公共安全支出（类）支出0万元，与2021年初预算数减少2万，完成年初预算的0%。
3、社会保障和就业支出(类）支出64.67 万元，比 2021 年初预算数增加19.9万元，完成年初预算的144.45%。
（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出0.96万元，与 2021年初预算数持平，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位离退休（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.3万元，比 2021年初预算数增加2.11万，完成年初预算的105.67%。
（3）退役安置（项）支出18.18万元， 2021年初预算无此项。
（4）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出0.54万元，比2021年初预算数增加0.04万元，完成年初预算的108%。
（5）抚恤（款） 死亡抚恤（项）支出0万元， 2021年初预算无此项.
（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出5.69万元，与2021年初预算数减少0.43，完成年初预算的92.97%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出24.5 万元，比2021 年初预算数增加1.16万元，完成年初预算的104.97%。
（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出2.44万元，比2021 年初预算数增加0.04万元，完成年初预算的101.67%。
（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出22.06万元，比2021 年初预算数增加1.12万元，完成年初预算的105.35%。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出22.5万元，比 2021年初预算数减少7.5万元，完成年初预算的75%。
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）220万元，年初无此项预算。
6、农林水支出（类）支出804.84万元，比 2021 年初预算数增加678.24万元，完成年初预算的635.73%。
（1）农业农村(款)科技转化与推广服务（项）支出0万元。
（2）农业农村(款)农业生产发展（项）支出151.12万元，年初无此项预算。
（3）农业农村(款)农村社会事业（项）支出17.03万元，年初无此项预算。
（3）其他农业农村支出（项）支出5万元，年初无此项预算。
（4）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出31万元，年初无此项预算。
（5）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出314.29万元，年初无此项预算。
（6）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出38万元，年初无此项预算。
（7）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）支出182万元，比2021年初预算数增加55.4万元，完成年初预算的143.76%。
（8）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）支出50万元，年初无此项预算
（9）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）支出16，39万元，年初无此项预算。
7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出20万元，年初无此项预算。
8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出10万元，年初无此项预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.22万元，比 2021 年初预算数增加1.89万元，完成年初预算的105.2%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
深河乡2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.77万元，其中：人员经费383.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费39.28万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
深河乡 2021 年度无政府性基金拨款。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
深河乡2021年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况
深河乡2021 年度“三公”经费决算数 10.65万元，比上年度增加2.49万元，增长30.51%。1、因公出国（境） 费 2021 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0%。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数 3.4万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0万元，下降 0%。其中：公务用车购置费2021年度决算数 0万元，比上年度减少0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费2021年度决算数3.4万元，比上年度减少0万元，下降 0%。3、公务接待费 2021年度决算数7.25万元，比上年度增加2.49万元，增加52.31%。2021 年度国内公务接待批次 212批、国内公务接待793人次，增长原因受2021年初疫情影响各级督导，检查频次明显增加，2021年7至8月为期一个月的脱贫普查大普访公务接待增加。
深河乡2021 年度“三公”经费决算数10.65万元，与 2021 年初预算数持平，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费 2021 年度决算数0万元，比预算数增加0万元，预算执行率 100%。公务用车购置及运行费 2021 年度决算数3.4 万元， 比预算数减少0万元，预算执行率 100%，其中：公务用车购置费决算数3.4 万元， 比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数3.4万元， 比预算数减少 0万元。公务接待费 2021 年度决算数7.25万元，与 2021 年初预算数持平，完成预算的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
深河乡 2021年度机关运行经费支出39.28万元，比 2020 年度增加16.24万元。其中：办公费26.13万元、会议费2.5万元、公务接待费7.25万元、公务用车运行维护费3.4万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数持平，主要原因是：2021年机关强化管理，厉行勤俭节约，严格控制预算执行。
（二）政府采购情况。
深河乡2021年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，深河乡共有固定资产1116.8万元（固定资产原值）。
单位共有房屋6160平方米，价值1085.67万元。其中：办公用房6160平方米，价值1085.67万元；业务用房0平方米，价值0万元；其他0平方米，价值0万元。
单位共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金1104.34万元，占一般公共预算项目支出总额的72.32％。组织对“农村环境整治”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22.5万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
深河乡今年在部门决算中反映“农村环境整治”项目绩效自评结果。“农村环境整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为22.5万元，完成预算的75%。主要产出和效果：结合我乡实际情况，认真制订了《深河乡村庄环境卫生管理考核奖惩办法》，通过召开乡村干部会、村民代表会，运用广播、标语、宣传栏等多种形式和渠道，广泛宣传发动，增进共识，形成人人参与，齐抓共管，合力整治的良好氛围。实现农村环境整治工作经常化、制度化、规范化，优化了环境，提高了对外形象，有利于促进我乡经济社会快速发展。
3、绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。