竹山县价格监测中心 

2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分竹山县价格监测中心单位概况

一、主要职能

1、竹山县价格监测中心单位的主要职能是：

贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章和价格方针、政策，研究拟订本县价格、收费以及规范政府价格行为，组织纳入政府定价目录的价格听证工作。贯彻执行国家、省、市调控市场，保持价格总水平基本稳定的价格政策以及其他经济政策及法律，制定本县价格工作规划，部署年度工作任务，分析价格走势，监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动，会同有关部门贯彻落实全县价格总水平调控目标和调控政策。贯彻落实国家、省、市管理的重要商品价格、服务价格和收费的政策。对省、市级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见，并组织实施；研究提出县级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则和作价办法，拟订、提出县级管理的重要商品价格、服务价格和收费标准，并组织实施；会同有关部门管理行政事业性收费项目，负责全县各收费单位收费清理及公示工作,组织全县各单位收费人员的业务培训;发布价格政策、信息，引导经营者价格行为。负责全县农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及收费的成本调查和监审工作。负责全县涉案财产的价格认定工作，依法开展司法机关、行政执法机关涉案物品价格认定。

2、机构设置情况：竹山县价格监测中心，内设股室4个（办公室、收费管理股、价格管理股、价格监测中心），二级单位1个（价格认定中心）。

 二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，竹山县价格监测中心2021年度部门决算编报的单位共1个。 

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县价格监测中心单位2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制7人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员7人(含参公管理事业人员XX人)。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分竹山县价格监测中心 2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县价格监测中心2021年度收入合计115.52万元。与2020年度相比减少80.5万元，减少41%，与年初预算数相比减少35.23万元，完成年初预算的77%。其中：财政拨款收入115.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县价格监测中心2021年度支出合计115.52万元，比2020年度决算数减少80.5万元，减少41%；与年初预算数相比减少35.23万元，完成年初预算的77%。其中：基本支出111.5万元，占总支出的97%；项目支出4.03万元，占总支出的3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县价格监测中心2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出111.5万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

竹山县价格监测中心2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县价格监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出115.52万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的77%。与2020年度相比减少80.5万元，减少41%，主要是2021年度人员减少导致支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出90.69万元，比2021年初预算数减少30.11万元，完成年初预算的75%。

2、社会保障和就业支出（款） 支出12.27万元，比2021年初预算数减少 1.14万元，完成年初预算的91%。

（1）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.10万元，比2021年初预算数减少 0.37万元，完成年初预算的97%。

（2）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）支出0.16万元，比2021年初预算数减少0万元，完成年初预算数的100%。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.01万元，比2021年初预算数减少0.77万元，完成年初预算数的57%。

   3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.44万元，比2021年初预算数减少 3.97万元，完成年初预算的38%。

  4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.12万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县价格监测中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.5万元，其中：人员经费100.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费10.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县价格监测中心2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县价格监测中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县监测中心2021年度“三公”经费决算数0.18万元，比上年度增加0.07万元，增加64%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，增长（下降）原因。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0万元，下降0%，增长（下降）原因。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元。3、公务接待费2021年度决算数0.18万元，比上年度增加0.07万元，增加64%。2021年度国内公务接待批次3批、国内公务接待19人次。

竹山县价格监测中心2021年度“三公”经费决算数0.18万元，比2021年初预算数减少1.02万元，完成预算的15%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数0万元，比预算数减少0万元，预算执行率0%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数0万元，比预算数减少0万元。公务接待费2021年度决算数0.18万元，比预算数减少1.02万元，预算执行率15%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

竹山县价格监测中心2021年度机关运行经费支出10.92万元，比2020年度减少1.51万元。其中：办公费4.76万元、水费0.04万元、电费0.40万元、邮电费0.05万元、差旅费1.07万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.61万元、其他商品和服务支出2.80万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加 1.57万元，增长17%。主要原因是：一是建党100周年组织老干部座谈会增加了开支；二是职工学习考察增加了相关费用。

（二）政府采购情况。

竹山县价格监测中心2021年度无政府采购支出。

（三） 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，价格监测中心共有固定资产74.78万元。

单位共有房屋599.2平方米，价值44.7 万元。其中：办公用房140平方米；业务用房459.2平方米。

单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4.03万元，占一般公共预算项目支出总额的20％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。  

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，竹山县价格监测中心今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。2个项目全年预算数为20万元，执行数为4.03万元，完成预算20％。价格管理项目主要产出和效益：2021年开展专项检查、节假日常规检查累计180余次；发布市场价格数据130多期，收集价格数据550多个；关注市场价格波动，准确测算价格上涨对低收入群体生活的影响，保障低收入群体生活不因物价上涨而降低。开展成本监审3起；开展收费年审、清理了1批次。 服务对象满意度100%。价格认定项目主要产出和效益：2021年度完成价格认定报告45个，超额完成年初预算数，服务对象满意度100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

价格管理、价格认定项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为4.03万元，完成预算20％。主要产出和效益：一是发布价格数据100期，收集价格数据500个，关注市场价格波动，准确测算价格上涨对低收入群体生活的影响，提出补贴方案，保障低收入群体生活不因物上涨而降低；2、开展成本、农本调查不少于5期。；二是年开展价格认定45期，保障司法、行政执法、和仲裁活动客观公正，维护公共利益和公民、法人及其它组织的合法权益。            

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题，制定整改方案，纳入工作计划，加快整改，提高财政项目资金的使用绩效。      

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。