竹山县交通运输服务中心2022年度部门决算

索引号
011446809/2023-63145
主题分类
财政
发文日期
2023年11月15日 21:12:50
发布机构
竹山县
文号

竹山县交通运输服务中心

2022年度单位决算

目    录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

负责全县道(水)路运输相关政策、制度、标准、运营规范起草和监督实施;站场(码头)建设的规划编制、项目申报、组织实施;客运、货运、水运、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁、道(水)路运输行业安全和应急管理等事务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,竹山县交通运输服务中心单位决算由实行独立核算的竹山县交通运输服务中心本级决算组成。

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:竹山县交通运输服务中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,239.18

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

23.26


9


九、卫生健康支出

40

9.48


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

364.00


13


十三、交通运输支出

44

827.02


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

15.42


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,239.18

本年支出合计

58

1,239.18

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

1,239.18

总计

62

1,239.18

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表









公开02表

部门:竹山县交通运输服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,239.18

1,239.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

364.00

364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

827.02

827.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

244.39

244.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

194.39

194.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

582.63

582.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

公共交通运营补助

582.63

582.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表







公开03表

部门:竹山县交通运输服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,239.18

242.55

996.63

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.48

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

364.00

0.00

364.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

364.00

0.00

364.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

364.00

0.00

364.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

827.02

194.39

632.63

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

244.39

194.39

50.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

194.39

194.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

582.63

0.00

582.63

0.00

0.00

0.00

2149901

公共交通运营补助

582.63

0.00

582.63

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门:竹山县交通运输服务中心


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,239.18

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

23.26

23.26

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

9.48

9.48

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

364.00

364.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

827.02

827.02

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

15.42

15.42

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,239.18

本年支出合计

59

1,239.18

1,239.18

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,239.18

总计

64

1,239.18

1,239.18

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:竹山县交通运输服务中心





金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,239.18

242.55

996.63

208

社会保障和就业支出

23.26

23.26

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.20

18.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.20

18.20

0.00

20808

抚恤

3.71

3.71

0.00

2080801

死亡抚恤

3.71

3.71

0.00

20811

残疾人事业

0.25

0.25

0.00

2081105

残疾人就业

0.25

0.25

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

210

卫生健康支出

9.48

9.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.48

9.48

0.00

2101102

事业单位医疗

9.48

9.48

0.00

213

农林水支出

364.00

0.00

364.00

21301

农业农村

364.00

0.00

364.00

2130199

其他农业农村支出

364.00

0.00

364.00

214

交通运输支出

827.02

194.39

632.63

21401

公路水路运输

244.39

194.39

50.00

2140112

公路运输管理

194.39

194.39

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

50.00

0.00

50.00

21499

其他交通运输支出

582.63

0.00

582.63

2149901

公共交通运营补助

582.63

0.00

582.63

221

住房保障支出

15.42

15.42

0.00

22102

住房改革支出

15.42

15.42

0.00

2210201

住房公积金

15.42

15.42

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







公开06表

部门:竹山县交通运输服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

217.43

302

商品和服务支出

8.71

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

69.01

30201

办公费

0.47

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

27.99

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

27.67

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

39.91

30205

水费

0.12

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.20

30206

电费

0.70

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.18

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.48

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.15

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.34

30211

差旅费

0.61

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

15.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.19

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

8.40

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.40

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

12.69

30217

公务接待费

0.20

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

3.71

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.42

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.91

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.43

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.34




人员经费合计

233.83

公用经费合计

8.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表










公开09表

部门:竹山县交通运输服务中心





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.11

0.00

2.91

0.00

2.91

0.20

3.11

0.00

2.91

0.00

2.91

0.20

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:竹山县交通运输服务中心









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:我单位无此项内容,本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:竹山县交通运输服务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注:我单位无此项内容,本表无数据。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1239.18万元。与2021年度相比,收、支总计各增加930.79万元,增长301.82 %,主要原因是本年度单位同比增加了两个上级转移支付项目的收支:一是农村客运站、候车亭建设补助资金364万元;二是农村道路客运、水路客运、城市出租车成品油价格改革财政补贴资金582.63万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1239.18万元,与2021年度相比,收入合计增加930.79万元,增长301.82%。其中:财政拨款收入1239.18万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1239.18万元,与2021年度相比,支出合计增加930.79万元,增长301.82%。其中:基本支出    242.55万元,占本年支出19.57%;项目支出 996.63 万元,占本年支出80.43%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1239.18万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加930.79万元,增长 301.82%。主要原因是本年度单位同比增加了两个上级转移支付项目的收支:一是农村客运站、候车亭建设补助资金364万元;二是农村道路客运、水路客运、城市出租车成品油价格改革财政补贴资金582.63万元。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1239.18万元,比2021年度决算数增加930.79万元。增加主要原因是本年度单位同比新增了上级转移支付项目收、支883.15万元,主要包括:农村客运站、候车亭建设补助资金364万元;农村道路客运、水路客运、城市出租车成品油价格改革财政补贴资金582.63万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1239.18万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加930.79万元,增长301.82%。主要原因是本年度单位同比增加了两个上级转移支付项目的收支:一是农村客运站、候车亭建设补助资金364万元;二是农村道路客运、水路客运、城市出租车成品油价格改革财政补贴资金582.63万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1239.18万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)23.26万元,占1.88%。主要是用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出支出  18.20 万元;残疾人就业和扶贫支出 0.25  万元;其他社会保障和就业支出支出 1.09 万元;死亡抚恤支出 3.71  万元。

2.卫生健康支出(类)9.48万元,占0.77%。主要是用于:事业单位医疗支出 9.48 万元。

3.农林水支出(类)364.00万元,占29.37%。主要是用于:其他农业农村支出支出 364.00 万元。

4.交通运输支出(类)827.02万元,占66.74%。主要是用于:公路运输管理支出 194.39  万元;其他公路水路运输支出支出 50.00  万元;公共交通运营补助支出  582.63 万元。

5.住房保障支出(类)15.42万元,占1.24%。主要是用于:住房公积金支出 15.42 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.27万元,支出决算为1239.18万元,完成年初预算的672.48%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.20万元,支出决算为 18.20 万元,完成年初预算的100 %。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 0.25万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的100 %。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.39万元,支出决算为 1.09 万元,完成年初预算的78.42 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本年度离职1人;二是本年度新增退休人员1人。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 3.71 万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年退休人员死亡1人,按政策发放抚恤金,年初无预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.89万元,支出决算为 9.48 万元,完成年初预算的95.85 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本年度离职1人;二是本年度新增退休人员1人。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 364.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度新增上级转移支付项目(农村客运站、候车亭建设补助)资金364万元,年初无预算。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 143.29万元,支出决算为 194.39万元,完成年初预算的135.66 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是在职人员增资发放,年初无预算;二是当年绩效奖金按政策预发放,年初无预算;三是退休人员生活补贴按政策调标发放部分,年初无预算。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 50.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度新增上级转移支付项目(农村客运发展专项补助)资金47万元,年初无预算;二是本年度新增上级转移支付项目(城市公交车燃油补贴)资金3万元,年初无预算。

9.其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 582.63万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度新增上级转移支付项目(农村客运出租车等行业成品油价格补助)资金597万元,年初无预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算为 15.42万元,支出决算为 15.42万元,完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.55万元,其中:人员经费233.83万元,主要包括:基本工资69.01万元、津贴补贴27.99万元、奖金27.67万元、绩效工资39.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.20万元、职工基本医疗保险缴费9.48万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金15.42万元、其他工资福利支出8.40万元、退休费12.69万元、退职(役)费、抚恤金3.71万元。公用经费8.71万元,主要包括:办公费0.47万元、水费0.12万元、电费0.7万元、邮电费0.18万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.61万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.19万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.42万元、福利费、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用1.43万元、其他商品和服务支出0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.94万元,支出决算为3.11万元,完成预算的78.93%。较上年增加0.57万元,增长22.44%。决算数较上年增加的主要原因:随着新冠疫情好转,单位公务车辆出勤时间增加,公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费预算为3.1万元,支出决算为2.91万元,完成预算的93.87%;较上年增加0.37万元,增长14.56%。决算数较上年增加的主要原因:随着新冠疫情好转,单位公务车辆出勤时间增加,公务车运行维护费增加。

其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.91万元,主要用于公务车辆保险、维修保养、燃油费、过路费等。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.84万元,支出决算为0.2万元,完成预算的23.81%,较上年增加0.2万元,增长100%。决算数小于预算数的主要原因:单位厉行节约,严控公务接待支出。

其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.2万元,接待对象主要是省、市业务主管部门工作人员,主要是开展督办、检查、指导交通运输业务工作等。2022年共接待国内来访团组4个,20人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

注:2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注:2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  1. 机关运行经费支出说明。

    十一、政府采购支出说明

    本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年 12月31日,单位共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于单位履行工作职责、开展各项业务活动;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及上级转移支付项目四个,资金996.63万元,占一般公共预算项目支出总额的80.43%。

    1.鄂财建发【2021】126号《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金(第四批)的通知》下达的竹山县乡镇客运站和农村候车亭达标建设项目补助资金364万元。绩效自评综述:项目全年预算数为364万元,执行数为364万元,完成预算100%。主要产出和效益:项目实施单位湖北省十堰市亨运集团竹山有限责任公司完成了项目建设,包括4个客运站和20个候车亭的新建(改扩建),并通过了省、市、县交通运输主管部门竣工验收,完成了乡镇客运站和农村候车亭达标建设任务。

    2.鄂财建发【2020】124号《省财政厅关于下达中央2020年城市公交车成品油价格补助资金预算的通知》下达的竹山县2019年涨价补助资金20%部分及以前年度相关资金3万元。绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:县城市公交客运有限责任公司购置了10台纯电动公交车,积极推动新能源公交车推广应用。

    3.鄂财建发【2021】157号《省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算的通知》下达的农村客运发展专项补助资金47万元。绩效自评综述:项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算100%。主要产出和效益:该项目的实施,提高了竹山城乡公交化覆盖率,提升了农村客运服务水平。

    4.鄂财建发【2022】48号《省财政厅关于提前下达2022年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金的通知》下达的农村道路客运补贴资金374万元、农村水路客运补贴资金30万元、城市出租车油补资金193万元。绩效自评综述:项目全年预算数为597万元,执行数为582.63万元,完成预算97.59%。主要产出和效益:本项目的实施,保障了竹山辖区农村客运持续、稳定、安全运行,一是辖区农村客运车辆足额投保率得到提升;二是辖区“村村通客车”保持率达到100%;三是辖区农村客运动态监控安装使用率得到提升;四是辖区农村客运服务群众满意度得到提升;五是辖区渡口渡船网格化监管覆盖率达到100%;六是辖区水上监控设备上线率得到提升;七是辖区农村水路经营者满意度大于90%;八是辖区水上交通安全监管水平得到提升;九是辖区出租车在营数量保持在150辆;十是辖区出租车行业服务能力得到提升;十一是辖区出租车行业保持稳定。

    从评价情况来看,以上四个项目绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的绩效目标和社会效益。

    单位组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,县交通运输服务中心单位严格履行了单位职能职责,完成了年度各项目标任务,资金使用和效果达到了预期的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、乡镇客运站和农村候车亭达标建设项目。项目全年预算数为364万元,执行数为364万元,完成预算100%。主要产出和效益:项目实施单位湖北省十堰市亨运集团竹山有限责任公司完成了项目建设,包括4个客运站和20个候车亭的新建(改扩建),并通过了省、市、县交通运输主管部门竣工验收,完成了乡镇客运站和农村候车亭达标建设任务。从评价情况来看,乡镇客运站和农村候车亭达标建设项目绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的绩效目标和社会效益。

2、城市公交车成品油价格补助。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。项目实施单位县城市公交客运有限责任公司购置了10台纯电动公交车并投入运营,积极推动了辖区新能源公交车推广应用。从评价情况来看,城市公交车成品油价格补助项目绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的绩效目标和社会效益。

3、农村客运发展专项补助。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算100%。主要产出和效益:该项目的实施,提高了竹山城乡公交化覆盖率,确保了“村村通客车”保持率,提升了农村客运服务水平。从评价情况来看,农村客运发展专项补助项目绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的绩效目标和社会效益。

4、农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市出租车油补资金。项目绩效自评综述:项目全年预算数为597万元,执行数为582.63万元,完成预算97.59%。本项目的实施,保障了竹山辖区农村客运持续、稳定、安全运行,一是辖区农村客运车辆足额投保率得到提升;二是辖区“村村通客车”保持率达到100%;三是辖区农村客运动态监控安装使用率得到提升;四是辖区农村客运服务群众满意度得到提升;五是辖区渡口渡船网格化监管覆盖率达到100%;六是辖区水上监控设备上线率得到提升;七是辖区农村水路经营者满意度大于90%;八是辖区水上交通安全监管水平得到提升;九是辖区出租车在营数量保持在150辆;十是辖区出租车行业服务能力得到提升;十一是辖区出租车行业保持稳定。从评价情况来看,农村客运发展专项补助项目绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的绩效目标和社会效益。

(三)绩效评价结果应用情况。

依据单位整体绩效评价和项目绩效评价结果,结合单位业务工作和辖区交通运输行业实际,县交通运输服务中心将进一步加强上级转移支付交通项目的申报、规划、绩效目标管理、完善项目的分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

  1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    2022年度,本单位财政专项支出、专项转移支付支出主要包括:农村客运站候车亭建设补助资金364万元、城市公交成品油价格补助资金3万元、农村客运发展专项补助资金47万元、公共交通运营补助582.63万元。

    第四部分  其他需要说明的情况

    注:没有其他需要说明的情况。

    第五部分  名词解释

    (一)一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    (二)政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

    (三)国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

    (四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

    (八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

    2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

    3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

    4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)    其他社会保障和就业支出(项)

    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

    6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

    7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

    8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

    9.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)

    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    (十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    (十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    发展目标所发生的支出。

    (十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十六)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十八)其他专用名词:本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告(主要内容)

1、部门职责:负责全县道(水)路运输相关政策、制度、标准、运营规范起草和监督实施;站场(码头)建设的规划编制、项目申报、组织实施;客运、货运、水运、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁、道(水)路运输行业安全和应急管理等事务工作。

2、机构设置:竹山县交通运输服务中心是县交通运输局所属二级单位,是全额拨款公益一类事业单位。

3、2022年度收支情况:2022年度一般公共预算财政拨款收入合计1239.18万元。其中:财政拨款收入1239.18万元,占本年收入100%;事业支出:2022年度支出决算1239.18万元。其中,基本支出242.55万元(其中工资福利支出233.83万元、商品和服务支出即公用经费支出8.71元);项目支出996.63万元。

  1. 根据绩效评价的要求,从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。2022年度,紧紧围绕年度目标任务,团结拼搏,锐意进取,扎实工作,全面完成了各项工作任务,确保了竹山辖区交通运输市场秩序规范有序、交通运输安全形势持续稳定。

  2. 主要绩效目标完成情况:一是扎实开展二十大期间安全生产大排查大整治工作。为深入贯彻落实省、市和县委、县政府关于安全生产的各项安排部署,为党的二十大胜利召开和群众安全过节营造安全有序的交通运输环境。竹山县交通运输局相关负责人带领县交通运输服务中心及县交通运输综合执法大队工作人员,深入县内2家水运企业和15处渡口进行安全检查,紧盯水路运输企业、重点渡口、重点区域、重点时段的安全运输情况。二是常态化开展水路运输安全日常督导工作。中心运输股分别在清明节、“五一”、端年节、国庆节等法定节假日、学生“两考”等重点时段,深入水路运输企业督导检查安全运输隐患排查、防汛抗旱等日常工作。做到底数清,情况明。自安全生产月活动开展以来,严格按照县交通运输局制定印发的《关于开展2022年“安全生产月”活动的通知》进行督办,多次深入水路运输企业开展运输安全隐患排查,要求企业做好汛期应急预案,并联合县交通运输综合执法支队深入涉水乡镇督导渡船经营人做好水上渡运安全工作,期间共摸排安全隐患34起,己整改完成34起,2022年我县水路交通运输企业无安全事故发生;三是为进一步提升县内涉水乡镇渡口安全通行条件,积极推进渡口达标改造和安全隐患大排查工作。竹山县交通运输局分管领导带领县交通运输服务中心、县交通运输综合执法大队工作人员,会同涉水乡镇分管领导及涉渡村负责人,对县内15处渡口开展实地踏勘和安全隐患大排查工作。分别对县内保留的15处渡口下河通道、指示标识、消防设施、安全防护设施、警示牌等情况进行现场查验;并对保留的15处渡口进行了标准化改造设计,概算投资约1000余万元,现已经交通主管部门下达涉水乡镇组织实施。督促做好水路交通安全运输各项工作;加大宣传力度,不断增强船舶驾驶员、乘客个人安全防范意识,全面消除安全隐患,筑牢安全防护堤坝。四是根据《湖北省内河乡镇渡口提档升级三年行动工作方案》再结合我县实际,将针对前期多次踏勘及隐患排查工作进行汇总,针对不同渡口存在的实际问题、消除水上交通安全隐患,确保人民生命财产安全,大力解决出行难的问题,按照县交通运输局《关于下达乡镇渡口标准化建设项目的通知》的相关要求,为确保能按期完成各渡口改扩建项目的建设,我中心安排专班全程实地督办各渡口改扩建项目的建设。目前共涉水6个乡镇,其中5个乡镇12对渡口已全面开工;鹰岩、对寺河、钦玉河三对渡口因渡改桥暂缓改建。

    二、2022年乡镇客运站和农村候车亭达标建设项目绩效评价报告(主要内容)

    《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金(第四批)的通知》鄂财建发【2021】126号下达乡镇客运站和农村候车亭达标建设项目资金364万元,项目全年预算数为364万元,执行数为364万元,完成预算100%,项目实施单位湖北省十堰市亨运集团竹山有限责任公司完成了项目建设,包括4个客运站和20个候车亭的新建(改扩建),并通过了市、县交通运输主管部门竣工验收,验收合格率100%,完成了乡镇客运站和农村候车亭达标建设任务,项目的实施、资金使用和效果达到了预期的绩效目标。

    三、2022年城市公交车成品油价格补助项目绩效评价报告(主要内容)

    《省财政厅关于下达中央2020年城市公交车成品油价格补助资金预算的通知》鄂财建发【2020】124号下达城市公交车成品油价格补助资金3万元,项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%,项目实施单位县城市公交客运有限责任公司购置了10台纯电动公交车并投入运营,积极推动新能源公交车推广应用,公交车服务质量群众满意度≥90%,公交车服务质量得到明显提升,项目的实施、资金使用和效果达到了预期的绩效目标。

    四、2022年度农村客运发展专项补助项目绩效评价报告(主要内容)

    《省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算的通知》鄂财建发【2021】157号下达农村客运发展专项补助资金47万元,项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算100%。该项目的实施,提高了竹山城乡公交化覆盖率,建制村通客车数≥244辆,农村客运车辆统一标识车辆数≥141辆,“村村通”覆盖率达到100%,农村客运服务水平得到提升,农村客运服务质量群众满意度≥90%,项目的实施、资金使用和效果达到了预期的绩效目标。

    五、2020年度农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市出租车油补资金项目绩效评价报告(主要内容)

    《省财政厅关于提前下达2020年度农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》鄂财建发【2022】48号下达农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市出租车油补资金共计597万元,项目全年预算数为597万元,执行数为582.63万元,完成预算97.59%,本项目的实施,保障了竹山辖区农村客运持续、稳定、安全运行:一是辖区农村客运车辆足额投保率得到提升;二是辖区“村村通客车”保持率达到100%;三是辖区农村客运动态监控安装使用率得到提升;四是辖区农村客运服务群众满意度得到提升;五是辖区渡口渡船网格化监管覆盖率达到100%;六是辖区水上监控设备上线率得到提升;七是辖区农村水路经营者满意度大于90%;八是辖区水上交通安全监管水平得到提升;九是辖区出租车在营数量保持在150辆;十是辖区出租车行业服务能力得到提升;十一是辖区出租车行业保持稳定,项目的实施、资金使用和效果达到了预期的绩效目标。

    六、项目绩效自评表(附后)

    2020年度省级农村道路客运油补资金项目绩效自评表

    填报单位:竹山县交通运输服务中心  填报日期:2022年12月

项目名称

2020年农村道路客运油补资金

主管部门

竹山县交通运输局

项目实施单位

竹山城乡公交客运有限责任公司、竹山城市公交客运有限责任公司

项目类别

1、部门预算项目2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√   2、延续性项目  □√    3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

374.00

369.74

98.86

19.77分

一级指标

二级指标

三级指标

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(70分)

数量指标

农村道路客运车辆实际投入数量

34%

200

197

9.85

农村道路客运车辆座位总数

33%

2900

2900

10

新增新能源公交车推广应用

33%

8

8

10

时效指标

按期完成资金拨付

100%

及时

及时

10

质量指标

村村通客车覆盖率

34%

100%

100%

10

农村道路客运4G动态监控覆盖率

33%

100%

100%

10

资金使用合规性

33%

合规

合规

10

满意度

指标
(10分)

服务对象满意度指标

农村道路客运服务群众满意度

100%

85%

85%

10

总分

99.62

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度农村水路客运油补资金项目绩效自评表

填报单位:竹山县交通运输服务中心  填报日期:2022年12月

项目名称

2020年农村水路客运油补资金

主管部门

竹山县交通运输局

项目实施单位

竹山县交通运输服务中心

项目类别

1、部门预算项目2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√   2、延续性项目  □√    3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

30

19.892

66.31

13.26分

一级指标

二级指标

三级指标

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(70分)

数量指标

在营客船数量

50%

3

3

15

在营客渡船数量

50%

17

17

15

时效指标

按期完成资金拨付

100%

及时

及时

10

质量指标

水上监控设备上线率

34%

≥85%

≥85%

10

渡口渡船网格化监管覆盖面

33%

100%

100%

10

资金使用合规性

33%

合规

合规

10

满意度

指标
(10分)

服务对象满意度指标

农村道路客运服务群众满意度

100%

≥90%

≥90%

10

总分

93.26

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度城市出租车油补资金项目绩效自评表

填报单位:竹山县交通运输服务中心  填报日期:2022年12月

项目名称

2020年城市出租车油补资金

主管部门

竹山县交通运输局

项目实施单位

十堰亨运集团竹山县出租车有限责任公司

项目类别

1、部门预算项目2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√   2、延续性项目  □√    3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

193.00

193.00

1

20分

一级指标

二级指标

三级指标

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(70分)

数量指标

实际投入出租车数量

50%

150

150

15

推广应用新能源出租车

50%

80

80

15

时效指标

按期完成资金拨付

100%

及时

及时

10

质量指标

新能源出租车占比

50%

50%

50%

15

资金使用合规性

50%

合规

合规

15

满意度

指标
(10分)

服务对象满意度指标

出租车服务群众满意度

100%

85%

85%

10

总分

100

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度省级农村客运发展资金项目绩效自评表

填报单位:竹山县交通运输服务中心  填报日期:2022年12月

项目名称

2020年省级农村客运发展资金

主管部门

竹山县交通运输局

项目实施单位

竹山城乡公交客运有限责任公司

项目类别

1、部门预算项目2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√   2、延续性项目  □√    3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

47.00

47.00

100%

20分

一级指标

二级指标

三级指标

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(70分)

数量指标

运营农村客运站点维护

25%

266

266

10

农村客运车辆购买承运人责任险

25%

156

156

10

农村客运车辆运营数量

25%

156

156

10

从业人员再教育人数

25%

180

180

10

时效指标

按期完成资金拨付

100%

47.00

47.00

10

质量指标

农村客运车辆动态监控普及率

100%

99.99%

99.99%

10

资金使用合规性

100%

47.00

47.00

10

满意度

指标
(10分)

服务对象满意度指标

改善通行服务水平群众满意度

100%

90%

90%

10

总分

100

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年城市公交车成品油价格补助项目绩效自评表

填报单位:竹山县交通运输服务中心  填报日期:2022年12月

项目名称

2020年城市公交车成品油价格补助

主管部门

竹山县交通运输局

项目实施单位

竹山县城市公交有限责任公司

项目类别

1、部门预算项目2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√   2、延续性项目  □√    3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3.00

3.00

1

20分

一级指标

二级指标

三级指标

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(70分)

数量指标

购置新能源公交车数量

100%

10

10

60

时效指标

按期完成资金拨付

100%

及时

及时

10

满意度

指标
(10分)

服务对象满意度指标

公交车服务质量群众满意度

100%

≥85%

≥85%

10

总分

100

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度乡镇客运站和农村候车亭达标建设项目绩效自评表

填报单位:竹山县交通运输服务中心  填报日期:2022年12月

项目名称

2021年度乡镇客运站和农村候车亭达标建设项目补助资金

主管部门

竹山县交通运输局

项目实施单位

湖北省十堰亨运集团竹山有限责任公司

项目类别

1、部门预算项目2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√   2、延续性项目  □√    3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

364.00

364.00

1

20分

一级指标

二级指标

三级指标

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(70分)

数量指标

乡镇客运站达标改扩建数量

50%

4

4

20

农村候车亭达标改扩建数量

50%

20

20

20

时效指标

按期完成资金拨付

100%

及时

及时

15

质量指标

验收合格率

100%

100%

100%

15

满意度

指标
(10分)

服务对象满意度指标

道路客运服务质量群众满意度

100%

85%

85%

10

总分

100

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。