竹山县林业局2022年度部门决算

索引号
011446809/2023-63148
主题分类
财政
发文日期
2023年11月15日 21:18:36
发布机构
竹山县
文号


竹山县林业局2022年度部门决算

   

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、政府性基金预算财政拨款情况说明

、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年度一般公共预算“三公”经费决算情况

、其他重要事项的情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

部分   附件

第一部分单位概况

、部门主要职责

1)认真贯彻执行国家和省、市、县林业生态环境建设、森林资源管护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究护、造林绿化、封山育林、退耕还林、精准灭荒等林业重点工程项目建设,组织林业有害生物防治工作;组织指导森林资源管理,林木种苗生产经营、质量监督检验及林木良种的项目审核、申报工作。

2)制定林业发展中长期规划并组织实施。

3)组织开展全县森林资源管

4)组织指导森林资源调查、动态监测及统计,编制森林采伐限额并监督执行,指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记,调处林权纠纷,办理征占用林地的审核、申报,指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查,负责森林植被恢复费的征收及生态公益林补偿基金的分配、使用、管理。

5)组织全县陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用。制定全县重点保护的野生动物、植物目录,报政府批准后发布,负责林木种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理,组织森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理,组织、协调全县湿地保护,负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

6)组织指导林业行政执法,查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件,做好林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设,组织森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区。

7)指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理,负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报,负责森林公园的规划、审核、申报。

8)负责林业基本建设和项目的审核、申报工作,管理林业资金,筹集和管理林业基金,监督林业资金的管理和使用;研究提出林业发展的经济意见,组织森林资源资产评估,监管国有林业资产。

9)制定林业科技推广规划。组织开展林业研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发,负责林业科研项目的组织、指导和申报工作,制定林业技术人员教育和培训规划并组织实施。

10)组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化,指导重点绿化工程的实施,组织开展绿化评估工作。

11)负责全县护林防火工作。协调、指导、监督森林防火工作,制定森林防火规划并组织实施,查处森林火灾案件,发布森林火灾信息。

12)承办县府交办的其他工作。

二、机构设置情况

依据竹机编[2017]5号文件分类,林业部门纳入财政预算单位32个其中:参照公务员法管理的事业单位0个。(详情见附表)。预算单位总人数178人,其中:公务员及参照公务员26人,事业人员152人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制152人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员152人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员51人。其中:离休0人,退休51人;

遗属46人(含林场);

实有车辆编制22辆,在编实有车辆1辆。

序号

单位名称

序号

单位名称

1

竹山县林业局机关

15

竹山县野生动物和森林植物保护站

2

竹山县楼台乡林业站

16

竹山县天然林保护中心

3

竹山县肚倍科研所

17

竹山县霍山木材检查站

4

竹山县文峰乡林业站

18

竹山县潘口乡林业站

5

竹山县擂古镇林业站

19

竹山县宝丰镇林业站

6

竹山县秦古镇林业站

20

竹山县大庙乡林业站

7

竹山县得胜木材检查站

21

竹山县得胜镇林业站

8

竹山县长坪木材检查站

22

竹山县上庸镇林业站

9

竹山县双台乡林业站

23

竹山县林权登记管理和交易中心

10

竹山县深河乡林业站

24

竹山县竹坪乡林业站

11

竹山县三关木材检查站

25

竹山县柳林林业工作站

12

竹山县官渡镇林业站

26

竹山县林业调查规划设计院

13

竹山县溢水镇林业站

27

竹山县麻家渡林业站

14

竹山县城关镇林业站

28

竹山县林业科学推广中心

29

竹山县九华山林场

30

竹山县白玉垭林场

31

竹山县深河林场

32

竹山县天堂林场

第二部分2022年度部门决算表

报表见附表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14065.92万元。与2021年度相比,增加309.97万元,增长2.2%,主要原因是新招考人员工资及养老保险

、收入决算情况说明

林业局2022年度收入合计14065.92万元。与2021年度相比增加309.97万元,增加2.2%。其中:财政拨款收入14065.92万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

、支出决算情况说明

林业局2022年度支出合计14065.92万元,比2021年度决算数增加309.97万元,增加2.2%;其中:基本支出2413.42万元,占总支出的17.1%;项目支出11652.5万元,占总支出的82.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

林业局2022年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2413.42万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9%。

(二)项目支出情况

林业局2022年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11652.5万元。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林业局2022年度一般公共预算财政拨款支出14065.92万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比增加309.97万元,增加2.2%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)支出311.87万元,比2022年初预算数增加43.07万元

1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出15.07万元,比2022年初预算数增加0万元

2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.43万元,比2022年初预算数增加0万元

3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出219.79万元,比2022年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出119.17万元,比2022年初预算数增加0万元

1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.29万元,比2022年初预算数增加0万元

2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出118.88万元,比2022年初预算数增加0万元

3、节能环保支出(类)支出3837.92万元,比2022年初预算数增加0万元。

1)退耕还林还草(款)退耕现金(项)2416万元,比2022年初预算数增加0万元。

2)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)1421.92万元.

4、农林水支出(类)支出9604.46万元

1)林业和草原(款)行政运行(项)支出535.56万元,2022年初预算数352.04万元,增加183.52万元,完成年初预算的152%。

2)林业和草原(款)事业机构(项)支出1262.71万元,2022年初预算数1487.44万元,减少224.73万元,完成年初预算的85%。

3)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出1675.18万元

4)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)支出2877.62万元

5)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出3253.37万元

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出192.5万元,2022年初预算数201.13万元,减少8.63万元,完成年初预算的96%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

林业局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2413.42万元,其中:人员经费2304.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费108.7万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

、政府性基金预算财政拨款情况说明

林业局2022年度无政府性基金支出。

、国有资本经营预算财政拨款情况说明

林业局2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

2022年度一般公共预算“三公”经费决算情况

林业局2022年度“三公”经费决算数10.35万元,比预算数减少3.63万元,1、因公出国(境)费2022年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。2022年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2022年度决算数3.02万元,全部为公务用车运行费,比预算数减少0.08万元,下降2.6%,其中:公务用车购置费2022年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费2022年度决算数3.02万元,比预算数减少0.08万元,下降2.6%。3、公务接待费2022年度决算数7.33万元,比预算数减少3.55万元,2022年度国内公务接待批次56批、国内公务接待926人次,下降原因是平时

严格控制接待人数和接待批次。
第四部分其他需要说明的情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

林业局2022年度机关运行经费支出108.7万元,比2021年度减少21.1万元。其中:办公费45.79万元、印刷费0.14万元、水费1.42万元、电费5.32万元、邮电费1.15万元、专用材料费0.39万元、差旅费3.34万元、维修费1.44万元、会议费1.3万元、培训费2.05万元、接待费7.33万元、工会经费9.62万元、福利费0.07万元、公车运行维护费3.02万元、其他交通费用22.11万元、税金及附加0.02万元、其他商品服务支出4.19万元。2022年度机关运行经费支出比年初预算数减少9.38万元,降低8.6%。主要原因是压缩了公用经费的预算,重点保障人员工资。

(二)政府采购情况。

林业局2022年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日,林业局共有固定资产3300.67万元(含四个林场)。

单位共有房屋25698.89平方米,价值2493.81万元。其中:办公用房24674.89平方米,价值2304.7万元;业务用房1024平方米,价值189.11万元;其他0平方米,价值0万元。

单位共有车辆22辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的0.12%。自评98分,从评价情况来看,项目实施发挥了项目应有的生态效益、经济效益和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目实施规范,发挥了项目本身应有的经济效益和生态效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

有害生物防治项目、项目前期工作经费等绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。生态效益:带来了林业生态系统的环境效益,增加了树木资源的数量和面积,对当地防治水土流失有着重要的意义。经济效益:大大地减少了由于病虫害对森林造成的经济损失,林木损失的减少,增加了农民售卖树木的经济收入,提高了国民经济水平与农民的生活水平。社会效益:把控对病虫害的管控能力,保证寄主植物和物种多样性的平衡与和谐发展,形成生物多样性质、稳定性的生态系统。发现的问题及原因:竹山县属深度贫困县,缺少有害生物防治资金和项目前期工作经费。

2022年度竹山县林业局部门整体绩效自评表

单位名称

竹山县林业局

基本支出总额

10万元

项目支出总额

10万元

预算执行情况(万元)(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

部门整体支出总额

10

10

100%

20

年度绩效目标1(xx分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

森林防火、退耕还林及项目资金争取 

按省市下达任务落实

按省市下达任务落实到位


质量指标

项目建设 

合格

合格


时效指标

常年 

365

365


成本指标

市场测算




效益指标

经济效益

农民增收 

1250

1250


社会效益指标

森林植被恢复率 

1%

1%


生态效益

森林植被增长 


可持续影响指标

林业经济发展 


满意度指标

服务对象满意度指标

林业服务

95%

95%


……





年度绩效目标2(xx分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)


产出指标

数量指标

全县森林面积

423.6亩

423.6亩


质量指标

有害生物预防率

100%

100%


时效指标

常年

365天

365天


成本指标

直接费用

5元/亩

5元/亩


效益指标

经济效益指标

林地面积

防疫检疫

防疫检疫


社会效益指标

植被恢复率

1%

1%


环境效益指标

森林植被增长

1%

1%


可持续发展指标

林业经济发展


满意度指标






……





……







总分


偏差大或目标未完成原因分析


改进措施及结果应用方案


2022年度项目前期工作经费项目自评表

项目名称

项目前期工作经费

主管部门

竹山县人民政府

项目实施单位

竹山县林业局 

项目类别

1、法定支出项目 □   2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目 

项目属性

1、持续性项目   2、新增性项目 

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目 □     3、一次性项目 

预算执行情况(万元)(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

5

5

100%

20

年度绩效目标1(xx分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

森林防火、退耕还林及项目资金争取 

按省市下达任务落实

按省市下达任务落实到位


质量指标

项目建设 

合格

合格


时效指标

常年 

365

365


成本指标

市场测算




效益指标

经济效益

农民增收 

1250

1250


社会效益指标

森林植被恢复率 

1%

1%


生态效益

森林植被增长 


可持续影响指标

林业经济发展 


满意度指标

服务对象满意度指标

林业服务

95%

95%


……





年度绩效目标2(xx分)







……







总分


偏差大或目标未完成原因分析


2022年度有害生物防治经费项目自评表

项目名称

林业有害生物防治

主管部门

竹山县人民政府

项目实施单位

竹山县林业局 

项目类别

1、法定支出项目 □   2、县委、县政府确定的项目□ 3、其他项目 

项目属性

1、持续性项目   2、新增性项目 

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目 □     3、一次性项目 

预算执行情况(万元)(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

5

5

100%

20

年度绩效目标1(xx分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

全县森林面积

423.6亩

423.6亩


质量指标

有害生物预防率

100%

100%


时效指标

常年

365天

365天


成本指标

直接费用

5元/亩

5元/亩


效益指标

经济效益指标

林地面积

防疫检疫

防疫检疫


社会效益指标

植被恢复率

1%

1%


环境效益指标

森林植被增长

1%

1%


可持续发展指标

林业经济发展


满意度指标






……





年度绩效目标2(xx分)







……







总分


偏差大或目标未完成原因分析


改进措施及结果应用方案


3、绩效评价结果应用情况

为落实预算绩效实施监控管理,依据项目资金执行情况及有关财务资料,全面推进预算绩效管理,进一步增强部门财政支出责任和效率意识,加强预算绩效管理,进一步明确支出责任,改进工作措施,提高管理效率。现对2022年林业项目的执行情况及效果进行客观、公正、公平了评价,报告如下:

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2022年林业项目整体绩效自评得98分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年,林业局部门预算2444.08万元,其中:行政运行费2434.08万元,项目前期工作经费5万元,林业有害生物防治5万元。

1)用于人员工资、公用经费、社会保障等工作支出2434.08万元,实际支出2434.08万元;

2)用于项目争取、新一轮退耕还林检查验收、森林防火等各项工作5万元,实际支出5万元;

3)用于全县林业有害生物检疫、监管、松材线虫病防治5万元,实际支出5万元。

2.完成的绩效目标。

根据年初县财政预算,行政运行费支出2434.08万元,项目支出为10万元,各项指标均按照年初目标值完成,绩效目标设定合理。

(三)存在的问题和原因

1、项目资金预算严重不足,缺乏资金保障。

2、林业有害生物防治监测预警是一项长期的工作,部分监测预警人员满足不了具体监测预警工作的技术要求,且监测预警资金较少,难以调动基层监测人员的工作积极性。

3.项目实施年限短,项目效益不明显。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

1)加强资金的使用绩效管理。加强预算支出的管理,严格执行预算制度,不扩大支出范围、不提高支出标准;严格按照预算的支出用途使用资金,按照财政部门批复的预算执行。

2)建立完善的部门预算制度。严格按照财政部门的要求,提高预算质量,严格控制支出,做好编制前的准备工作,核实单位的资产、资源状况,分析预算执行情况。

3)建立完善公用经费体系,提高预算编制的科学性。    制定出科学合理的基本支出预算体系,解决支出管理中挤占、挪用、套取资金等不良问题。对预算实行定性定量分析,建立部门支出标准体系,结合政策性因素和管理性因素实事求是地核定,以避免单位内部出现分配不均、财力配置不平衡的现象。

4)推行绩效预算的模式,加强部门预算编制、执行与监督。实行预算编制、执行、监督分离,各负其责、相互监督统一预算编制政策标准,审核、编制、研究、确定部门预算方案。预算执行和监督部门要把握资金投向,确保单位资金不偏离预算轨道,逐步建立预算编制、执行、监督相分离的预算管理新机制,形成财政部门编、管、查的有序制衡。   

5)高度重视绩效评价工作,认真落实整改措施。绩效评价的目的在于肯定成效,针对存在问题提出建议,督促完善管理,提高项目资金的使用绩效。部门整体支出绩效评价反映的公共资金使用的效率和效果,是对财政资金使用监督的客观性、独立性和公正性。通过制度使政府部门负责任地达到项目成果,以提高公众对政府的信心。

2.拟与预算安排相结合情况

附件:2022年度林业局整体部门自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

全年围绕国家、省、市、县下达各项任务指标,着力推进林业生态文明建设、护林防火、退耕还林、造林绿化、义务植树、林特产业及乡村振兴等重点项目建设,完成林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设,防疫检疫队伍建设全面加强,生物防疫能力明显提升,全面控制林业有害生物防治工作。完成县委、县政府既定的各项任务指标,做好森林火险普查工作,抓好项目建设,搞好林业科技服务工作,做好全县林业林业有害生物传播扩散源头管理,做好检疫和监管,推进林业产业建设,建立健全各项监管制度,促进林业产业规范经营。

(二)部门自评工作开展情况

县林业局根据绩效评价要求,一是成立了绩效评价工作小组,制订评价计划与方案;二是收集相关档案材料;三是对相关材料进行内容核实与分析,对全部被评项目进行系统分析并记录存在的问题;四是对项目单位进行核实,剖析问题产生原因;五是总结评价打分,归纳问题,分析原因,提出对策,形成评价报告。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

积极争取林业项目资金投入,加快推进林业生态文明建设,改善了林业生态环境,促进林农脱贫致富。

2.绩效目标完成情况分析

(1)健全管理制度,制定或具有相应的资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定

2)规范资金使用,严格专项资金管理办法和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的使用符合程序,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3)财务监控有效,制定相应的监控机制,采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出(类)

1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出119.17万元,比2022年初预算数增加0万元

1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项

2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

3、节能环保支出(类)

1)退耕还林还草(款)退耕现金(项)

2)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)

4、农林水支出(类)支出9604.46万元

1)林业和草原(款)行政运行(项)

2)林业和草原(款)事业机构(项)

3)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

4)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)

5)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

部分   附件


附件:收入支出决算总表.XLS
附件:收入决算表.XLS
附件:支出决算表.XLS
附件:财政拨款收入支出决算表.XLS
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
附件:一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质款级科目.XLS
附件:一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目.XLS
附件:三公经费支出明细表.XLS
附件:“三公”经费因公出国.XLS
附件:公务用车.XLS
附件:一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
附件:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表.XLS
附件:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS
附件:政府性基金预算支出情况表.XLS