竹山县楼台乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
从单位构成看, 竹山县楼台乡人民政府部门决算由实行独立核算的1个本级决算和 1 个下属单位决算组成。纳入楼台乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 竹山县楼台乡人民政府(本级)
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,108.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 594.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 121.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 47.45 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 262.11 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,108.95 | 本年支出合计 | 58 | 1,108.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,108.95 | 总计 | 62 | 1,108.95 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 公开02表 | ||||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,108.95 | 1,108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 594.81 | 594.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 562.55 | 562.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 562.55 | 562.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.79 | 121.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 262.11 | 262.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 262.11 | 262.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.11 | 262.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1,108.95 | 734.30 | 374.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 594.81 | 543.02 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 562.55 | 543.02 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 562.55 | 543.02 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.79 | 119.99 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20809 | 退役安置 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081105 | 残疾人就业 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.85 | 26.35 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 9.55 | 0.05 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.55 | 0.05 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 262.11 | 0.00 | 262.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 262.11 | 0.00 | 262.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.11 | 0.00 | 262.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,108.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 594.81 | 594.81 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 121.79 | 121.79 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 262.11 | 262.11 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,108.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,108.95 | 1,108.95 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,108.95 | 总计 | 64 | 1,108.95 | 1,108.95 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,108.95 | 734.30 | 374.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 594.81 | 543.02 | 51.79 | ||
20101 | 人大事务 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 562.55 | 543.02 | 19.53 | ||
2010301 | 行政运行 | 562.55 | 543.02 | 19.53 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | ||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.79 | 119.99 | 1.80 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.85 | 26.35 | 9.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 9.55 | 0.05 | 9.50 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.55 | 0.05 | 9.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | ||
21104 | 自然生态保护 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | ||
213 | 农林水支出 | 262.11 | 0.00 | 262.11 | ||
21307 | 农村综合改革 | 262.11 | 0.00 | 262.11 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.11 | 0.00 | 262.11 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 574.53 | 302 | 商品和服务支出 | 83.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 264.45 | 30201 | 办公费 | 23.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.94 | 30202 | 印刷费 | 7.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 91.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.61 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.02 | 30206 | 电费 | 7.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.67 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 6.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.49 | 30215 | 会议费 | 1.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.80 | 30217 | 公务接待费 | 5.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 31.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.45 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 31.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 651.01 | 公用经费合计 | 83.28 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 公开07表 | ||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
8.95 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 5.55 | 8.95 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 5.55 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:楼台乡人民政府本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故此表无数据。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:竹山县楼台乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:楼台乡人民政府本年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 1108.95 万元。与2021年度相比,收、支总计各减少 1239.14万元,减少 52.77 %,主要原因是2022年减少了统筹项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 1108.95 万元,与2021年度相比,收入合计减少 1239.14 万元,减少 52.77 %。其中:财政拨款收入 1108.95 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 1108.95 万元,与2021年度相比,支出合计减少 1159.39 万元,减少 51.11 %。其中:基本支出 734.30万元,占本年支出 66.22 %;项目支出 374.65 万元,占本年支出 33.78 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 1108.95 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1239.14万元、1159.39 万元,减少 52.77%、51.11 %。主要原因是统筹项目资金的减少。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1108.95万元,比2021年度决算数减少 1146.33万元。减少主要原因是统筹项目资金的减少。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是国烟统筹项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1108.95 万元,占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1146.33万元,减少 50.53 %。主要原因是减少了统筹项目资金的支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1108.95 万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出 594.82 万元,占 53.64 %。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2.公共安全支出(类) 2 万元,占 0.18 %。主要是用于商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出(类) 121.79 万元,占 10.98 %。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
4.卫生健康支出(类) 35.85 万元,占 3.23 %。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。
5.节能环保支出(类) 47.45 万元,占 4.28 %。主要是用于商品和服务支出。
6.农林水支出(类) 262.11 万元,占 23.64 %。主要是用于商品和服务支出。
7.住房保障类支出(类) 44.93 万元,占 4.05 %。主要是用于工资福利支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974.08 万元,支出决算为 1108.95万元,完成年初预算的 113.85 %。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 4.64 万元,支出决算为 10.1 万元,完成年初预算的 217.67 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是确保乡镇基层人大代表活动正常开展,为基层人大代表认真履职,积极参政议政,充分发挥人大代表监督作用提供经费保障有所增加。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是劳务费增加。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 441.55 万元,支出决算为 562.55 万元,完成年初预算的 127.4 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是人员保障经费增加和办公费用增加。
4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为5.3 万元,支出决算为 8.02 万元,完成年初预算的 151.32 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是其他社会保障费增加。
5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为14.14 万元,完成年初预算的 282.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:是办公费和劳务费增加。
6.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100 %。
7.社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)其他民族管理事务支出(项)。年初预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100 %。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.63 万元,支出决算为 50.19 万元,完成年初预算的 109.99 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是人员增加。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 1.5万元,完成年初预算的 100 %。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.97万元,完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年新增退休人员死亡抚恤。
11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 17.65万元,支出决算为 16.98 万元,完成年初预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因:当年人员减少。
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0.59 万元,支出决算为 0.61万元,完成年初预算的 103.39 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:是其他社会保障费增加。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 19.08 万元,支出决算为 18.75 万元,完成年初预算的 98.27 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因:当年人员减少。
14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为4.88 万元,支出决算为 9.55 万元,完成年初预算的 195.7 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是其他社会保障费增加。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.73 万元,支出决算为 24.67 万元,完成年初预算的 99.76 %,。支出决算数小于年初预算数的主要原因:当年人员减少。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.67 万元,完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增资导致医疗保险缴费增加。
17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 32万元,支出决算为 47.45 万元,完成年初预算的 148.28 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:是其他社会保障费增加。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 343.8万元,支出决算为 262.11 万元,完成年初预算的 76.34 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是人员变动减少。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.08万元,支出决算为44.93万元,完成年初预算的104.29%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:是其他社会保障费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 734.30万元,其中:
人员经费 651.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 83.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.95 万元,支出决算为 8.95 万元,完成预算的 112.59 %。较上年减少 0.25万元,下降 2.72 %。决算数大于预算数的主要原因:车辆年代久远,维修费用增加。决算数较上年减少的主要原因:招待费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元,增长 0 %。
全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次0。
2.公务用车购置及运行费预算为 3.4 万元,支出决算为 3.4 万元,完成预算的 100 %;较上年增加 0.2 万元,增长 6.25 %。
(1)公务用车购置费支出 0 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 3.4 万元,主要用于车辆加油、维修、高速过路费。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 4.55 万元,支出决算为 5.55 万元,完成预算的 88.89 %,较上年减少 0.45 万元,减少 7.5 %。决算数大于预算数的主要原因:接待批次增加。
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出 5.55 万元,接待对象主要是县内外单位,主要是开展乡村振兴和农村环境整治工作。2022年共接待国内来访团组255个,1520人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2022年度机关运行经费支出83.28万元,比上年决算数增加47.34万元,上升131.72%。主要原因是:办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、专用材料费及其他交通费费用增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆2 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金374.65万元,占一般公共预算项目支出总额的33.78%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看:
(1)产出指标完成情况分析。
积极履职,强化管理。党委政府认真对照制定的工作目标超前谋划,主动作为,制定工作措施,积极组织项目工作落实落地,较好地完成了年度工作目标。保证了机构的正常运转。
(2)效益指标完成情况分析。
通过加强项目资金预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,确保项目质量和项目资金使用安全,使各个项目实施运行规范,项目资金使用安全,圆满完成了项目年初目标任务,取得了良好的社会效益。
(3)资金投入情况分析
我单位2022年预算资金数为319.16万元,决算数为374.65万元。
整体支出中的项目资金在2022年度已全部使用,使用率为100%。
项目资金实行预算管理,财务管理制度健全,执行情况良好,积极配合各级审计部门组织检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理,财经纪律情况发生。会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
(4)存在的问题
一是预算绩效目标未设置。楼台乡政府在预算编制阶段绩效目标管理的缺乏,在预算绩效目标上的认识不足,在一定程度上影响部门预算编制质量,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。
二是部门支出预算编制不合理,决算支出与实际支出总额不一致。楼台乡政府编制的2022年度预算,部分经费预算金额的确定不合理,存在个别项目的预算金额大于实际支出的情况。公用经费的各子项目之间存在互相调剂使用的情况,直接造成决算支出结构与实际财务账面的支出结构不一致。
三是政府采购相关手续不完备,年初没有采购计划,采购过程中未履行相关的询价程序。
四是财务人员掌握财务基本知识和相关财务制度不够全面,财务人员业务不熟。
(5)改进措施
一是在平时工作中进一步加强对绩效目标的监控,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
二是细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,完善预算编制内容,注重预算完整性。加大部门预算公开力度,提高预算透明度。
三是加强规范使用转账方式进行结算,进一步规范政府采购行为。
四是规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,提高财务会计人员的综合素质。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:
(1)沧浪管委会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为19.53万元,完成预算97.65%。主要产出和效益:一是沧浪管委会距离乡政府驻地100多公里,加上当地人民风彪悍,社会矛盾积淀多,上访不断,为了沧浪片区社会稳定,各项工作正常开展,设立沧浪管委会,管辖6个村,人口11000人以上,达到全乡人口的50%左右。二是进一步加强乡镇政务服务体系建设,着力提升基层便民服务能力和质量,打通基层便民服务"肠梗塞”提供经费保障。发现的问题及原因:一、从项目的产出指标完成情况分析,圆满地完成了年初下达的各项指标任务,有效地减少和控制了辖区内安全事故,越级上访减少,未发生一例重特大安全生产事故,辖区安全生产形势持续稳定好转。二、从项目效果来分析,专项检查经费完成了预期的绩效目标,取得了较好的社会效益和较高的社会公众及服务对象满意度,有效地提升了群众幸福指数,确保了项目可持续发展。下一步改进措施:进一步规范预算管理,及时申请专项检查经费及时到位,保证项目资金的时效性,提高预算执行的均衡性,严格按照预算批复的内容合规使用资金,切实发挥资金最大使用效益。
(2)民政信息员工作津贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:一、楼台乡15个村,用于15个村民政信息员联系工作,上报民政有关的信息和协调各项工作的通讯补贴;二、促进民政工作的高效便民开展,同时助推政府服务群众水平的提高。发现的问题及原因:一、15个村民政信息员按照年初签订的责任书,如实上报各种民政信息,协调处理矛盾纠纷,为维护全乡社会稳定奠定了基础。二、社会效益指标,全乡残疾人、低保、五保等对象能积极参与社会活动,积极参加生产劳动,提升弱势群体幸福指数,满意度达到95%以上。改进措施:在以后年度的工作中,要按照部门预算的管理要求,加快资金的执行力度,发挥资金的更大效益。
(3)村级运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算100%。主要产出和效益:一、辖区内共15个村,每个村正常开展业务需要工作经费。二、村级工作的正常有序开展,既保障村集体经济组织工作的正常运转,同时促进社会和谐发展。发现的问题及原因:财务管理不科学,制度管理不够完善,社会效益发挥不够,导致自评丢分,后期将总结经验,不断完善各项机制。改进措施:加大督促检查力度,充分的发挥资金在项目建设中的作用,促使项目在经济、社会、环境、持续发展等方面取得了较好的效益。
(4)村干部工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为236.8万元,执行数为155.11万元,完成预算65.5%。主要产出和效益:一、按照村书记一肩挑年工资4万元,村文书3.2万元/年,其他副职干部2.8万元/年;二、激发村级干部队伍活力,保障村级各项工作正常开展。发现的问题及原因:一、干部的工作积极性未充分调动;二、群众对干部的满意度未达到100%。改进措施:进一步激发村干部的工作热情,调动工作积极性,带动当地经济发展,致富一方,和谐一方,展现新时期的新农民形象。
(5)农村环境整治项目全年预算数为32万元,执行数为47.45万元,完成预算148.28%。主要产出和效益:一、楼台乡位于堵河源核心区,下辖15个行政村,为保持乡村环境卫生整洁,需保障经费32万;促进生态可持续发展,推动人与自然和谐相处。发现的问题及原因:普遍存在重建设松管理现象。集镇上随手丢垃圾、烟头现象仍然存在。改进措施:下一步将加大宣传力度,利用宣传车、张贴宣传标语等形式教育人们爱护环境从我做起。
(6)人口与计划生育事务管理项目全年预算数为4.83万元,执行数为9.5万元,完成预算196.69%。主要产出和效益:一、计划生育转移支付4.83万元,用于乡镇计划生育日常工作的高效运转;二、促进人口与计划生育事业长效发展。发现的问题及原因:基层计生工作人员变动频繁,导致对辖区情况短期内难以做到底数清、情况明,为开展符合条件享受政策的对象申报工作时出现迟报、漏报、重报情况埋下了隐患。改进措施:加强监督,实行政务、村务公开,将奖励与扶助对象的申报条件、奖励标准向社会公开,奖励对象确认结果向群众公告,落实群众知情权、参与权、监督权,公开县、乡举报电话,畅通利益导向政策诉求渠道,确保符合条件的计划生育家庭享受到国家优先和优惠政策。
(7)聘用法律顾问经费项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一、为规范完善法制网络体系建设,预算资金2万元。用于辖区内法律援助经费;二、营造司法公正正义良好氛围,推动司法体制长效发展,构建社会主义法制社会。发现的问题及原因:顾问律师服务缺乏主动性和积极性。改进措施:组织引导律师参与做好特定利益群体工作,发挥法律专长,帮助依法表达利益诉求、依法维护自身权益。
(8)便民服务大厅建设(运转)经费项目全年预算数为5万元,执行数为19.14万元,完成预算382.8%。主要产出和效益:一、根据竹政办发[2016]105号《县人民政府办公室关于加强县乡镇村便民服务工作的通知》文件精神,按便民服务大厅网络维护费2万元,办公费2万元,水电费1万元纳入年初预算;二、完善政务服务体系建设,提升便民服务能力和质量,提升基层便民服务能力和质量,群众满意度达到85%以上。发现的问题及原因:群众对便民服务大厅职能不完全知晓。改进措施:加大宣传力度,保证大厅正常运转,真正服务群众。
(9)社会治安综合治理及平安建设经费项目全年预算数为5.3万元,执行数为8.02万元,完成预算151.32%。主要产出和效益:一、楼台乡15个村,用于矛盾排查、纠纷调解;二、建设平安乡镇,营造安全平安社会环境,促进人与人之前和谐相处。发现的问题及原因:依旧存在影响社会稳定的矛盾。改进措施:完善综治各项制度,充分发挥综治作用,建立健全防控机制,认真落实综治各项措施,切实为我乡经济发展提供保障;积极开展矛盾调处工作,认真解决影响稳定的突出问题,努力维护社会稳定。
(10)乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.64万元,执行数为5.1万元,完成预算110.87%。主要产出和效益:一是依据市委专题办公会议纪要[2015]21号《关于保障人大代表、政协委员活动经费的专题会议纪要》、《湖北省乡镇人民代表大会工作条例》第二十、二十一条规定,结合本级人大实际情况,楼台乡本届乡人大代表名额63名,按照每名代表800元的标准预算,共需编制人大代表活动经费4.64万元;二是确保2022年度乡基层人大代表活动正常开展,提高基层人大代表认真履职,积极参政议政能力。有效推动政府部门依法行政勤政廉政工作落实。发现的问题及原因:在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够,人大代表调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施:乡人大主席团会继续按照《代表法》、《宪法》,围绕县委中心工作,服务于楼台发展,积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等。
(三)绩效评价结果应用情况。
本年度绩效目标全部按时完成。楼台乡人民政府将继续以服务群众为中心,以群众满意为目标,努力营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。严格按照预算批复的内容合规使用资金,加大财政资金监管力度和监管覆盖面,切实发挥资金最大使用效益。
一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。反映出上述项目以外的其他人大事务支出。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
6.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
7.社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)其他民族管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。
11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。反映出上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 343.8万元,支出决算为 262.11 万元,完成年初预算的 76.34 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是人员变动减少。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第六部分 附件