竹山县双台乡2022年度部门决算

索引号
011446809/2023-63202
主题分类
财政
发文日期
2023年11月15日 22:26:58
发布机构
竹山县
文号


竹山县双台乡(部门)2022年度部门决算

   

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分单位概况

一、部门主要职责

1)制定和组织实施经济科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,  2022年部门决算由实行独立核算的双台乡人民政府 本级决算和  1个下属单位决算组成。

纳入双台乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 双台乡人民政府(本级)

2. 双台乡财政所


第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:竹山县双台乡(汇总)



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,180.74

一、一般公共服务支出

32

529.29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

90.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

2.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

103.57


9


九、卫生健康支出

40

25.43


10


十、节能环保支出

41

32.01


11


十一、城乡社区支出

42

90.00


12


十二、农林水支出

43

1,678.24


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

45.02


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,270.74

本年支出合计

58

2,505.56

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

234.82

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2,505.56

总计

62

2,505.56

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:竹山县双台乡(汇总)






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,270.74

2,270.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

514.47

514.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

396.45

396.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

396.45

396.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

102.21

102.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

82.01

82.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  公共法律服务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

103.57

103.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.05

71.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.71

47.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.33

23.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

  军队转业干部安置

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.43

25.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.19

25.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.29

19.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,458.24

1,458.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

32.40

32.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,076.64

1,076.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,056.64

1,056.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

349.20

349.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

319.20

319.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:竹山县双台乡(汇总)





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,505.56

665.40

1,840.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

529.29

493.28

36.01

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

396.45

396.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

396.45

396.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

117.03

96.83

20.20

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

82.01

82.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

30.02

14.82

15.20

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

6.25

0.00

6.25

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

6.25

0.00

6.25

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  公共法律服务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

103.57

101.89

1.68

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.05

71.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.71

47.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.33

23.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

  军队转业干部安置

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.43

25.21

0.22

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.24

0.02

0.22

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.24

0.02

0.22

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.19

25.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.29

19.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

32.01

0.00

32.01

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

32.01

0.00

32.01

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

32.01

0.00

32.01

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,678.24

0.00

1,678.24

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

95.02

0.00

95.02

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

15.32

0.00

15.32

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

49.81

0.00

49.81

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

28.33

0.00

28.33

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.56

0.00

1.56

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,177.92

0.00

1,177.92

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

19.25

0.00

19.25

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,138.67

0.00

1,138.67

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

405.30

0.00

405.30

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

375.30

0.00

375.30

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:竹山县双台乡(汇总)






金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,180.74

一、一般公共服务支出

33

529.29

529.29

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

90.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

2.00

2.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

103.57

103.57

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

25.43

25.43

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

32.01

32.01

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

90.00

0.00

90.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,678.24

1,678.24

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

45.02

45.02

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,270.74

本年支出合计

59

2,505.56

2,415.56

90.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

234.82

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

234.82


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,505.56

总计

64

2,505.56

2,415.56

90.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:竹山县双台乡(汇总)






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,415.56

665.40

1,750.16

201

一般公共服务支出

529.29

493.28

36.01

20101

人大事务

4.56

0.00

4.56

2010199

  其他人大事务支出

4.56

0.00

4.56

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

396.45

396.45

0.00

2010301

  行政运行

396.45

396.45

0.00

20106

财政事务

117.03

96.83

20.20

2010601

  行政运行

82.01

82.01

0.00

2010602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2010650

  事业运行

30.02

14.82

15.20

20136

其他共产党事务支出

6.25

0.00

6.25

2013699

  其他共产党事务支出

6.25

0.00

6.25

20199

其他一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

20406

司法

2.00

0.00

2.00

2040607

  公共法律服务

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

103.57

101.89

1.68

20802

民政管理事务

1.68

0.00

1.68

2080299

  其他民政管理事务支出

1.68

0.00

1.68

20805

行政事业单位养老支出

71.05

71.05

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.71

47.71

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.33

23.33

0.00

20809

退役安置

20.52

20.52

0.00

2080905

  军队转业干部安置

20.52

20.52

0.00

20811

残疾人事业

0.70

0.70

0.00

2081105

  残疾人就业

0.70

0.70

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.63

9.63

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.63

9.63

0.00

210

卫生健康支出

25.43

25.21

0.22

21007

计划生育事务

0.24

0.02

0.22

2100799

  其他计划生育事务支出

0.24

0.02

0.22

21011

行政事业单位医疗

25.19

25.19

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.29

19.29

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.90

5.90

0.00

211

节能环保支出

32.01

0.00

32.01

21104

自然生态保护

32.01

0.00

32.01

2110402

  农村环境保护

32.01

0.00

32.01

213

农林水支出

1,678.24

0.00

1,678.24

21301

农业农村

95.02

0.00

95.02

2130106

  科技转化与推广服务

15.32

0.00

15.32

2130122

  农业生产发展

49.81

0.00

49.81

2130126

  农村社会事业

28.33

0.00

28.33

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.56

0.00

1.56

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,177.92

0.00

1,177.92

2130504

  农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

2130505

  生产发展

19.25

0.00

19.25

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,138.67

0.00

1,138.67

21307

农村综合改革

405.30

0.00

405.30

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

375.30

0.00

375.30

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

0.00

30.00

221

住房保障支出

45.02

45.02

0.00

22102

住房改革支出

45.02

45.02

0.00

2210201

  住房公积金

45.02

45.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:竹山县双台乡(汇总)





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

612.90

302

商品和服务支出

41.10

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

172.46

30201

  办公费

4.58

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

121.35

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

80.06

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

4.51

30205

  水费

0.30

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.53

30206

  电费

3.56

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

29.76

30207

  邮电费

0.32

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.19

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

19.29

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.07

30211

  差旅费

5.15

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

55.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.94

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

69.49

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.40

30215

  会议费

1.92

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.60

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

3.02

30217

  公务接待费

7.04

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

8.37

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.46

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.03

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.31

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

3.90




人员经费合计

624.29

公用经费合计

41.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:竹山县双台乡(汇总)









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.35

0.00

5.31

0.00

5.31

7.04

12.35

0.00

5.31

0.00

5.31

7.04

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:竹山县双台乡(汇总)









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:竹山县双台乡(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  2505.56  万元。与2021年度相比,收、支总计各增加770.45万元,增长44.4%,主要原因是2022年增加了统筹项目资金

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2505.56万元(其中年初结转和结余234.82万元),与2021年度相比,收入合计增加770.45万元,增长44.4  %。其中:财政拨款收入2505.56(其中年初结转和结余234.82万元),占本年收入100%;上级补助收入0  万元,占本年收入0%;事业收入  0万元,占本年收入  0%;经营收入  0万元,占本年收入0  %;附属单位上缴收入  0  万元,本年收入0  %;其他收入  0万元,占本年收入0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2505.56万元,与2021年度相比,支出合计增加1069.9  万元,增长74.52  %。其中:基本支出    665.4万元,占本年支出26.56%;项目支出1840.16万元,占本年支出  73.44  %;上缴上级支出  0  万元,占本年支出   0%;经营支出  0  万元,占本年支出0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  2505.56万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加770.45万元,增长 44.4%。主要原因是统筹项目资金的增加

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    2415.56万元,比2021年度决算数增加680.45万元增加主要原因是统筹项目资金。政府性基金预算财政拨款收入90万元,比2021年度决算数增加  90  万元增加主要原因是国烟统筹项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  2415.56万元,占本年支出合计的  96.41  %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加979.9万元,增长68.25   %。主要原因是增加了统筹项目资金的支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  2415.56  万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出  529.29  万元,占21.91%。主要是用于行政运行、便民服务大厅运转、人大事务支出

2.公共安全支出(类)  2  万元,占  0.08  %。主要是用于乡村两级聘用法律顾问支出

3. 社会保障和就业支出(类)  103.57  万元,占  4.29%。主要是用于职工养老保险、双台乡政府遗属人员补助、双台乡退役军人工资

4. 卫生健康支出(类)  25.43  万元,占  1.05%。主要是用于职工医疗保险及计生事业费

6. 节能环保支出(类)  32.01  万元,占  1.33%。主要是用于乡镇环境整治垃圾清运

7. 农林水支出(类)  1678.24  万元,占  69.48%。主要是用于统筹项目建设款

8. 住房保障类支出(类)  45.02万元,占  1.86%。主要是用于缴纳住房公积金

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.83   万元支出决算为2415.56万元,完成年初预算的254.85%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为4.16万元,支出决算为4.56  万元,完成年初预算的109.62  %

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为340.06万元,支出决算为396.45  万元,完成年初预算的116.58%

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为85.28万元,支出决算为82.01  万元,完成年初预算的96.17%

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.02  万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加年终解困经费补助;二是增加一次性补助经费

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为3.7万元,支出决算为6.25  万元,完成年初预算的168.92%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年社会治安综合治理及平安建设工作经费有结余

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5  万元,完成年初预算的100%。

8.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2  万元,完成年初预算的100%

9.社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)其他民族管理事务支出(项)。年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.54万元,支出决算为47.71万元,完成年初预算的102.51%

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的100%

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为18.57万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的110.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年双台乡退役军人服务站新招录人员1名,追加人员工资

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为11.35万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的84.85%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年遗属人员死亡1名

15.卫生健康支出()计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为3.29万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的7.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年计生事业费有结余资金

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.29万元,支出决算为19.29万元,完成年初预算的100%

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.14万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的96%

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为32万元,支出决算为32.01万元,完成年初预算的100%

19.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的100%支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加农技中心以钱养事经费

20.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.81万元,完成年初预算的100%支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加2021年统筹资金

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的100%支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加防疫经费

22.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加选调生补助经费

23.农林水支出()巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加乡村振兴衔接资金

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加烟叶产业发展及乡镇体制结算经费

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1138.67万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加统筹项目资金

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为319.2万元,支出决算为375.3万元,完成年初预算的117.58%.

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加对村集体经济组织的补助

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.87万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的102.62%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出665.4万元,其中:

人员经费  624.3  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.84万元,支出决算为12.35万元,完成预算的83.22  %。较上年减少  0.17万元,减少0.16%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少公务接待,减少公务接待费用,2022年出差少,车辆使用少,减少公车运行维护费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0  万元,支出决算为  0  万元,完成预算的  0  %。较上年增加   0万元,增0  %,原因是本部门无因公出国(境)费

全年支出涉及出国(境)团组  0  个,累计  0  人次0

2.公务用车购置及运行费预算为  0万元,支出决算为    万元,完成预算的  0   %;较上年增加  0  万元,增长0%。

(1)公务用车购置费支出  0  万元,本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  5.31  万元,主要用于车辆加油、维修、高速过路费截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。

3.公务接待费预算为7.92万元,支出决算为  7.04  万元,完成预算的  87.56  %,较上年增加0.21  万元,增长3.07%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少招待其中:

外宾接待支出  0  万元。

国内公务接待支出  7.04  万元,接待对象主要是市、县部门单位领导,主要是开展乡村振兴、农业农村、督办检查各项重点工作2022年共接待国内来访团组216个,860人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入  90  万元,本年支出  90  万元,年末结转和结余  0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为90万元,主要用于修建便民桥、公厕、亮化工程安装路灯等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明:本部门 2022年度机关运行经费支出 41.1万元,比上年决算数减少4.68万元,降低10.222%。主要原因是:办公设施设备购置经费减人员编制数量减少落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目46个,资金1840.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,发现的问题及原因:一是由于项目编制和立项的局限性导致资金无法做到专款专用,二是项目实施过程中监督检查管理不完全到位。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体绩效自评得分:2022年度部门整体绩效自评得分99.5分。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2022年度乡镇财政资金监管绩效达到既定目标。在资金使用上严格把关,整个项目运行按照内部管理制度有关规定执行,做到专款专用,各项惠农资金政策宣传知晓率达到98%,群众满意度98%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

村干部报酬项目绩效自评综述:项目全年预算数为221.2万元,执行数221.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2022年全镇村(社区)干部工资待遇全部在年内保障到位,确保村干部工资待遇正常兑现,保证了村干部干事创业的积极性;二是该项目有效保障了村级组织正常高效运行,有效发挥其主要效能,确保了村干部工资待遇正常发放,为辖区14个村(社区)村干部,发放工资待遇;三是预留部分工资作为绩效考核发放,倒逼村干部认真工作,提高为民服务的水平和意识。发现的问题及原因:由于本年度村(社区)干部存在变动情况,导致项目资金使用存在延迟发放现象。下一步改进措施:1.在今后的工作当中,双台乡相关职能办公室将对本年度村(社区)干部按照相关要求及时调整到位,确保干部的稳定性。双台乡在下年度的预算安排当中,结合本镇实际情况,摸清底数按照县级文件精神,做好年度预算工作,同时将预算资金合理化使用,保障资金使用的效益,对资金使用情况进行公示公开,通过开展绩效自评,提高资金使用率,让村(社区)干部切实建立起服务群众的基层战斗堡垒。提高为民服务的能力。

村级组织办公经费及村级事务必要支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为98万元,执行数为98万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是及时拨付2022年村级组织办公经费及村级事务必要支出,确保村级组织正常运转,保证了辖区居民办事的便捷性与快捷性;二是该项目有效保障了村级组织正常高效运行,有效发挥其主要效能,确保了辖区14个村、1个社区党群服务中心。发现的问题及原因:通过开展项目绩效评估,对2022年度村级运转经费使用情况具有较强的指导意义,对资金的合理化使用及监管产生巨大经济效益。由于本年度村(社区)工作量大,服务群众水平不断提高,所投入产生的费用与往年相比有所增长,因此本年度的村级运转经费预算数额与实际所需额度存在一定的差距。下一步改进措施:1.在下一步工作当中,双台乡将结合村级报账制,规范性的指导村级进行财务费用核销,引导村级节约各项开支,确保已有资金使用到位,鼓励村级发展集体经济增收。2.加快资金拨付力度,及时将村级组织办公经费及村级事务必要支出拨付到各村,提高资金使用率,确保村级正常运转,为村支两委提升为民服务办事能力,提高服务群众能力水平提供资金保障。

便民服务大厅项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是进一步加强双台乡政务服务体系建设,创造规范、高效、诚信、开放的政务服务环境,着力培育机关效能建设,提升基层便民服务水平,实现“一网通办”,服务优质企业,为基层便民服务提供经费保障;二是为进一步加强乡镇政务服务体系建设,实现优化营商环境,提高便民服务能力和水平,打造高效、清廉、为民的新型政务服务理念。发现的问题及原因:由于便民大厅单位部门增加,办公硬件不够。下一步改进措施:见议适当提高便民大厅运转经费。

计生事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.29万元,执行数为0.22万元,完成预算6.69%。主要产出和效益:一是确保各级有关计划生育政策在我镇能够全面贯彻执行,确保优生优育,健康检查,关爱奖特扶对象,打击“两非”案件,促进计生工作有序开展,保障双台乡14个村(社区)的人口和计划生育工作、为计生工作人员提供资金保障,确保计生经费专项支出;二是有效实施计生管理,提高计生政策知晓率,宣传新时期计划生育政策,确保2022年计生业务及优质服务工作高效运转。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

民政信息员工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是为切实加强双台乡民政队伍建设,促进各项民政政策落实落细,确保村级民政信息业务工作有序高效运转。需要配备或村干部兼职民政信息员,依据竹山县民政局2015年11月25日《关于请求配备村级民政信息员的请示》,按照每个村(社区)一名信息员100元/月的标准共需预算工作津贴1.68万元;二是加强民政队伍建设,促进各项民政政策落实,确保2022年村级民政信息业务工作有序高效开展,发挥民政资金使用效益,提高群众满意度。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

农村环境整治长效机制工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元,执行数为32.01万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是农村环境整治长效机制工作经费项目用于国道沿线、集镇环境整治,确保环卫车辆正常运行,农村和集镇环境卫生垃圾能够及时有效清运、环境卫生规范有序,确保环境整治日常业务工作高效运行;二是城乡居民居住环境得到亮化美化,民众生活质量得到极大改善。发现的问题及原因:一是农村环境整治要求越来越高,乡镇压力越来越大;二是专项经费严重不足。下一步改进措施:提高经费保障。

乡镇、村、聘请法律顾问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是形成纵向覆盖县、镇、村(社区)三级,横向覆盖全县党政机关及所有行业部门的有序运作、规范完善的法律顾问网格体系,为构建平安稳定社会提供法律咨询服务保障;二是规范党政机关依法行政公正执法行为和公民涉法涉诉行为,增强公民法律意识,让公民切实得到法律保障,建设平安法治社会,增强群众幸福感。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

人大活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.16万元,执行数为4.56万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是确保2022年度镇人大代表认真履职,积极参政议政,对政府的工作进行监督,充分发挥人大代表作用,提供经费保障;二是确保2022年度镇基层人大代表活动正常开展,提高基层人大代表认真履职,积极参政议政能力,开展人大代表为群众办实事、谋福利活动,走访贫困户,积极宣讲党的方针政策。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

社会治安综合治理及平安建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.7万元,执行数为2万元,完成预算54.05%。主要产出和效益:一是完善社会治安综合治理制度建设政策法规体系,加大矛盾纠纷成功化解力度,提高社会治安管理水平,增强群众法律意识,确保2022年平安稳定工作落实;二是建立健全社会治安综合治理制度建设政策法规体系,实现基层社会治安联防、矛盾纠纷联调、重点工作联动、突出问题联治、平安建设联创,确保平安稳定工作落实。

乡镇财政监管经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5 万元,执行数为5 万元,完成预算 100% 。主要产出和效益: 一是实现了专管员对双台乡 14个村财务管理及业务指导提 供了经费支持;二是规范了村级业务,为乡镇财政的合规性审查提供了物质保障。发现的问题及原因:一是针对比如各村在地力补贴上存在业务疑问较多,我所集中搜集问题到村入户进行业务讲解,保证地力补贴数据按县级政策口径填报。下一步改进措施:一是细化各项工作,采取定期不定期的下村督办业务;二是我所将进一步加强业务学习,提升业务能力,更新知识,做到学以致用;三是加快预算执行,保证资金合理有效使用。

双台乡一次性补助经费15.2万元,主要产出和效益解决了双台财政所资金不足,弥补了资金短缺,完善了双台所日常维护及修理修缮资金不足。下一步改进措施:加强资金监管,提高资金的利用效率。

双台乡2022年70岁以上农村老党员慰问专项经费4.25万元,主要产出和效益:一是慰问了农村贫困老党员,让老党员感受到了党的温暖。二是发挥了财政资金的作用,帮扶了困难党员,解决了困难党员的生活难题。下一步改进措施:精准识别70岁困难老党员,建立相应台账。

双台乡普渡村乡村振兴项目对附属单位补助支出90万元主要产出和效益:引导和激励工业企业积极性提高,促进工业发展,带动就业,助力乡村振兴。下一步改进措施:充分发挥财政资金对工业企业的引导和激励作用。

双台乡以钱养事经费15.32万元,主要产出和效益:主要的产出和效益:是用于双台乡农机站及畜牧站正常运转。

双台乡2021年度种烟奖励资金1万元,主要产出和效益:激励烟农积极性,下一步改进措施:用好用活烟奖励资金,提高资金使用率。

双台乡2022年低老茶园改造资金50万元,主要产出和效益:做大做强农产业,带动茶农增收致富,调整优化结构,建立具有发展前景的特色经济优势。

双台乡人居环境整治项目4.05万元,主要产出和效益:优化农村环境,带动乡村经济发展。

双台乡中药材产业发展20万元,主要产出和效益:促进产业发展,带动双台经济建设。

双台乡低老茶园改造资金23.75万元,主要产出和效益:做大做强农产业,带动茶农增收致富,调整优化结构,建立具有发展前景的特色经济优势。

双台乡烟叶生产基础设施建设资金1万元,主要产出和效益:做大做强农产业,带动茶农增收致富,调整优化结构,建立具有发展前景的特色经济优势。

双台乡以钱养事经费10.46万元,主要产出和效益:加强双台乡动物防疫,调动防疫人员工作积极性,保障畜牧业健康稳步发展。

双台乡春季防疫经费3.3万元,主要产出和效益:调动防疫人员工作积极性,保障畜牧业健康稳步发展。

双台乡农技站养事经费14.57万元,主要产出和效益:加强双台乡动物防疫,调动防疫人员工作积极性,保障畜牧业健康稳步发展。

双台乡2022年度选调生到村任职一次性补贴资金1.56万元,主要产出和效益:强化联系群众,夯实工作基础,促进乡村振兴发展。

双台乡农村基础设施建设20万元,主要产出和效益:调整优化产业结构,培育特色经济支柱产业,带动乡村经济发展。

双台乡壮大村集体经济购门面房20万元,主要产出和效益:因地制宜发展村级产业结构,扶持新型村级集体经济发展,促进村集体经济收入。

双台乡乡镇烟叶税激励性转移支付补助结算资金19.25万元,主要产出和效益:做大做强农产业,带动茶农增收致富,调整优化结构,建立具有发展前景的特色经济优势。

双台乡春季雨露计划48万元,主要产出和效益:保障教育发展,实现教育均衡。

双台乡茶园管护资金14.67万元,主要产出和效益:带动茶农增收致富,调整优化结构,建立具有发展前景的特色经济优势。

双台乡中药材管护资金37.43万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,促进双台乡经济发展。

双台乡茶叶加工车间资金140万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,促进双台乡经济发展。

双台乡中药材建工车间资金50.57万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,促进双台乡经济发展。

双台乡饮水工程建设30万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,保障居民用水安全,促进双台乡经和谐稳定。

双台乡拦河改道资金5万元,主要产出和效益:服务于罗家村村帮扶点,对接精准扶贫,助力乡村振兴。

双台乡人居环境整治245.94万元,主要产出和效益:产业配水,全村饮水水毁修复及其他补短板项目,实施村庄环境整治,改善人居环境及整体环境整治。

双台乡地老茶园改造资金20万元,主要产出和效益:扶持新型村级集体经济发展,建设美丽村庄。

双台乡香菇基地建设资金20万元,主要产出和效益:对接精准扶贫,助力乡村振兴。

双台乡置换国烟项目资金90万元,主要产出和效益:促进乡村振兴,提高村集体经济组织发展能力提升,服务群众能力提升。

双台乡驻村工作队补助经费5.02万元,主要产出和效益:提升政务服务水平,促进村级经济发展。

双台乡取水点及管网改造20万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,保障居民用水安全,促进双台乡经和谐稳定。

双台乡产业路建设资金30万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,促进双台乡经济发展。

双台乡罗家村建设资金175万元,主要产出和效益:服务于罗家村脱贫建设,用于双台乡乡村振兴相关项目建设,促进双台乡经济发展。

双台乡乡村振兴补助资金5万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,促进双台乡经济发展。

双台乡幼龄茶园改造60.76万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,带动茶农增收致富,调整优化结构,建立具有发展前景的特色经济优势,促进双台乡经济发展。

双台乡低老茶园改造1.25万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,带动茶农增收致富,调整优化结构,建立具有发展前景的特色经济优势,促进双台乡经济发展。

双台乡2021市级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元,主要产出和效益:用于双台乡乡村振兴相关项目建设,促进双台乡经济发展。

双台乡村级运转经费56.1万元,主要产出和效益:一是完善了村级基础设施,改善了村民的居住条件;二是改善了办公环境,提高了工作效率。

双台乡壮大村集体经济购资产门面房30万元,主要产出和效益:因地制宜发展村级产业结构,扶持新型村级集体经济发展,促进村集体经济收入。

存在的问题和原因:通过开展项目绩效评估,对2022年度项目经费使用情况具有较强的指导意义,对资金的合理化使用及监管产生巨大经济效益,对资金的合理化使用及监管产生巨大经济效益。但还存在一定的问题:一是预算执行不严格,预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差,部分指标年初绩效目标未完成;二单位年度工作目标尚未完全细化,整体支出目标不够精准,科学化、精细化水平有待提高。

完成的绩效目标:本年度按照产出、社会效益、满意度三项指标对绩效目标进行评价,评价的结果均为优秀。主要产出和效益:一是确保财政资金监管工作经费用到实处,财政资金监管率得到提升;二是财政资金利用率提高,监控措施得到社会认可。

未完成的绩效目标:本年度无未完成的绩效目标

下一步拟改进措施:在下年度的预算安排当中,结合本实际情况,按照县级文件精神,做好年度预算工作,同时将预算资金合理化使用,保障资金使用的效益,对资金使用情况进行公示公开,通过开展绩效自评,提高资金使用率,确保村级财务监管工作有序开展,为村支两委提升为民服务办事能力,提高服务群众能力水平提供资金保障。

(三)绩效评价结果应用情况。

本单位预算管理制度、财务管理制度健全,执行情况良好,积极配合各级审计部门组织检查,无违反财务管理、财经纪律情况发生。2022年度内合理分配预算资金,资金使用率达到100%,顺利完成了各项预定的工作目标。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。没有数据的表格应当列出空表并说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本部门2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。反映出上述项目以外的其他人大事务支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

9.社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)其他民族管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民族管理事务的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出()计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。反映出上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

19.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。反映用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术示验示范支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。反映用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

23.农林水支出反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                                                          

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件


附件:2022年度双台部门决算公开.doc