竹山县蔬菜产业发展中心
2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
负责贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产，搞活蔬菜流通和保障城市居民菜篮子供应的方针政策；编制全县蔬菜生产的中长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整，负责蔬菜基地的开发建设、保护和管理。负责组织蔬菜产业化经营，参与综合运用经济调节手段调控蔬菜市场，培植蔬菜加工龙头企业。负责蔬菜科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广，组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，蔬菜产业发展中心部门决算实行独立核算。竹山县蔬菜产业发展中心内部设置行政管理股室三个，分别是综合股、生产技术与市场质量监管股、项目管理股。 部门人员和车辆编制情况，我单位2022年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员 0人。其中：离休0人，退休0 人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1 辆。
第二部分 2022年度单位决算表
一．收入支出总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：竹山县蔬菜产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3，619.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3，597.16 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.72 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3，619.72 | 本年支出合计 | 58 | 3，619.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3，619.72 | 总计 | 62 | 3，619.72 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3，619.72 | 3，619.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3，597.16 | 3，597.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 135.19 | 135.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3，461.98 | 3，461.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3，461.98 | 3，461.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3，619.72 | 100.13 | 3，519.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3，597.16 | 77.57 | 3，519.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 135.19 | 77.57 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 27.61 | 0.00 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3，461.98 | 0.00 | 3，461.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3，461.98 | 0.00 | 3，461.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3，619.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3，597.16 | 3，597.16 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3，619.72 | 本年支出合计 | 59 | 3，619.72 | 3，619.72 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3，619.72 | 总计 | 64 | 3，619.72 | 3，619.72 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||
部门：竹山县蔬菜产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3，619.72 | 100.13 | 3，519.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
2081105 | 残疾人就业 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 3，597.16 | 77.57 | 3，519.59 | |
21301 | 农业农村 | 135.19 | 77.57 | 57.61 | |
2130104 | 事业运行 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 27.61 | 0.00 | 27.61 | |
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3，461.98 | 0.00 | 3，461.98 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3，461.98 | 0.00 | 3，461.98 | |
221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
金额单位：万元 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 92.30 | 302 | 商品和服务支出 | 7.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 69.73 | 30201 | 办公费 | 0.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.18 | 30206 | 电费 | 0.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 30208 | 取暖费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 0.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 92.30 | 公用经费合计 | 7.84 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||||||||||||
部门：竹山县蔬菜产业发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：竹山县蔬菜产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：竹山县蔬菜产业发展中心无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。 | |||||||||
财决批复07表 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：竹山县蔬菜产业发展中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：竹山县蔬菜产业发展中心无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3619.72万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1068.34万元，增长29.51％，主要原因是2022年新招聘职工3人，配套资金增加；培训食用菌、蔬菜产业技术人员、对接脱贫攻坚工作力度加强。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3619.72万元，与2021年度相比，收入合计增加1068.34万元，增长29.51％。其中：财政拨款收入3619.72万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3619.72万元，与2021年度相比，支出合计增加1068.34万元，增长29.51％。其中：基本支出100.13万元，占本年支出2.76％；项目支出3519.59万元，占本年支出97.23％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。本部门核算使用的预算支出类科目有行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出、 残疾人就业支出、农林水支出、巩固脱贫衔接乡村振兴等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3619.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1068.34万元，增长 29.51％。主要原因是2022年新招聘职工3人，配套资金增加；培训食用菌、蔬菜产业技术人员、对接脱贫攻坚工作力度加强。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3619.72万元，比2021年度决算数增加1068.34万元。增加主要原因是2022年新招聘职工3人，配套资金增加；培训食用菌、蔬菜产业技术人员、对接脱贫攻坚工作力度加强。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 3619.72万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1068.34万元，增长41.87％。2022年新招聘职工3人，配套资金增加；培训食用菌、蔬菜产业技术人员、对接脱贫攻坚工作力度加强。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3619.72万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）支出9.95万元，占0.2％。主要是用于单位职工社保缴费。
2．农林水支出（类）3597.16万元，占99.37％。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3619.72万元，支出决算为3619.72万元，完成年初预算的100％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100％。
2．卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 行政事业单位医疗年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100％．
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为3597.16万元，支出决算为3597.16万元，完成年初预算的100％，农林水支出（类）农业农村（款） 年初预算为135.19万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的100％，农林水支出（类）农业农村事业运行年初预算为77.57万元，支出决算为77.57万元，完成年初预算的100％，农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务年初预算为27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100％，农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100％，农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为3461.98万元，支出决算为3461.98万元，完成年初预算的100％。住房保障支出－住房公积金年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.13万元，其中：
人员经费92.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费7.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100％。较上年增加0.29万元，增长18.8％。较上年有所增加的原因是单位下半年购置了一辆公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
（1）公务用车购置费支出17.9万元，主要是工作需要，方便下乡。本年度购置（更新）公务用车1辆。
（2）公务用车运行费支出3.1万元，主要用于车辆油卡充值、高速通行费、车辆日常保养等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100％，较上年增加0.29万元，增长18.8％。决算数大于预算数的主要原因是下半年单位购置了一辆公务用车。
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.54万元，接待对象主要是十堰市农科院、十堰市蔬菜产业发展中心、十堰市蔬菜种子服务中心，主要是开展技术指导工作。2022年共接待国内来访团组20个，172人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理的事业单位。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0％。
本单位2022年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是单位日常运行公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的57.9％。从评价情况来看，完成了全年目标。全县稳定发展食用菌3200万袋以上、鲜菌产量2.2万吨以上、产值2亿元以上、确保乡村振兴菇农每年管护食用菌3000袋以上、人均收入增加4000元以上、产品检测合格率98％以上、食用菌基地周边农户的打工收入人均4000元以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。1．涉农服务人数10万人；2．行政管理全覆盖；3．抽检食用菌、蔬菜农残合格率达到95％以上；4．常年服务；5．实现产值2亿元；6．促进农业增收3％；4．蔬菜种植面积增长4％；5．巩固乡村振兴成果，带动人口就业1万人；6．农户、业主满意度达到94％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
食用菌蔬菜产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全县稳定发展食用菌3200万袋以上、二是鲜菌产量2.2万吨以上，产值2亿元以上、三是确保乡村振兴菇农每年管护食用菌3000袋以上，人均收入增加4000元以上、四是产品检测合格率98％以上、五是食用菌基地周边农户的打工收入人均4000元以上。发现的问题及原因：一是缺乏先进技术支撑；二是缺乏专业技术队伍，无论是技术服务还是技术指导都存在较大的人员流动性。下一步改进措施：一是加大技术支持力度；二是积极培养一批专业技术人员。
城西蔬菜直销市场运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是降低城区菜价10％；二是市场菜农人均增收5000元；三是市场有序交易、文明交易；四是迎接各项疫情防控检查。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位为加强财政资金使用管理，严格按照上级部门的要求，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，严格落实花钱必问效、无效必问责的原则，开展财务管理各项工作。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位
2022年蔬菜产业发展中心专项支出共3552.5791万元，主要用于农林水发展，其中：
1、其他巩固脱贫街接乡村振兴支出（2022年食用菌产业发展资金）3000万元；重点农业产业链食用菌专项资金项目对附属单位补助支出100万元；
2、其他巩固脱贫街接乡村振兴支出（蔬菜资金）452.5791万元。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2022年无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支付（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
2．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。
3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支付（款）其他社会保障和就业支付（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位医疗及公务员医疗支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
6．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
7．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化、农业新机具、新技术引进、示范推广及服务等方面支出。
8．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：指动植物病虫防治、捕杀、补助、检疫、检测支出。
9．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物环境生物灾害损失给予的补助。
10．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于跟耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、特色产业发展、畜牧水产发展等方面支出。
11．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与利用（项）：指用于耕地质量保护、渔业水域资源环境保护农业生物资源收集、鉴定、评价等各方面支付。
12．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利建设相关工程建设支出。
13．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
14．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区道路、住房、人畜饮水、生态环境保护、生活条件改善等方面支出。
15．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果有限衔接贷款的奖补和贴息支出。
16．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷社会发展（项）：指用于农村中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
17．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务外其他用于农林水方米的支出。
18． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴及按规定比例职工缴纳的住房公积金。
19．城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用出让收入安排的支出（项）：指除项目外用于城乡社区方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（本单位无其他专用名词）
第六部分 附件
一、附件1
2022年度蔬菜产业发展中心绩效自评报告
一、基本情况
（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
1．食用菌蔬菜产业发展经费
立项目的：一是指导食用菌产业结构调整，负责蔬菜基地的开发建设、保护和管理；二是培植食用菌加工龙头企业。负责食用菌科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广；三是组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作
年度绩效：1．鲜菌产量2.2万吨；2．菌棒检测合格率98％；3．全年保障全县食用菌生产销售对接入户；4．食用菌产值2亿元；5．带动2万人口就业；6．保障农户增收4000元以上；7．农户满意度达到95％。
2．城西蔬菜直销市场运行经费
立项目的：一是组织蔬菜产业化经营，参与综合运用经济调节手段调控蔬菜市场；二是市场有序交易、文明交易。
年度绩效目标：完成每次创文迎检，确保不扣分、不丢分；平抑城区市场菜价，为县城居民创造良好的生活环境；腾退市场租户。
3．行政运行经费
立项目的： 一、负责贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产，搞活蔬菜流通和保障城市居民菜篮子供应的方针政策；二、编制全县蔬菜、食用菌生产的中长期发展规划，指导蔬菜、食用菌产业结构调整，负责蔬菜基地、食用菌基地的开发建设、保护和管理。三、负责组织蔬菜、食用菌产业化经营，参与综合运用经济调节手段调控蔬菜市场、食用菌市场，培植蔬菜、食用菌加工龙头企业。四、负责蔬菜、食用菌科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广，组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作
年度绩效：1．按照县委、县政府的要求高质量、高标准服务涉农人员，人数达到15万人，涵盖全县蔬菜、食用菌生产；2．确保行政管理全覆盖，目标达到95％，对技术人员展开培训，提升业务能力和水平；3．抽检食用菌、蔬菜农残合格率达到95％；4．全产业链综合产值15亿元；5．促进地方农产品增收3％；6．蔬菜种植面积增长0.5％；5．巩固乡村振兴成果，带动人口就业1万人以上；7．农户、业主满意度95％。
二、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
食用菌蔬菜产业发展经费：40万元
1．办公费1万元；2．印刷费1万元；3．水电费0.45万元；4．差旅费1万元；5．维修费0.25万元；6．培训会议费5.5万元；7．支付技术员薪酬、委托业务费29.6万元；8．其他交通费用1万元；9．其他商品和服务支出0.2万元
城西蔬菜直销市场运行经费10万元
1．支付劳务2万元。2．新建新市场公用卫生间5万元。3．印刷创文宣传标语广告2万元。4．水电费支出计1万元。
事业运行经费：100.14万元
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出9.18万元；2．其他社会保障和就业支出0.69万元；3．残疾人事业0.08万元；4．事业单位医疗4.89万；5．事业运行基本支出77.57万元；6．住房公积金7.72万元。
二、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县蔬菜产业发展中心对2022年度城西蔬菜直销市场运行经费、食用菌蔬菜产业发展经费项目支出进行了绩效评价，评价结果如下：
根据《2022年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，2022年度食用菌蔬菜产业发展经费项目支出得分39.8分，绩效评价结果类型为“A”，评价级别为“优”。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标；2022年度行政运行经费经费项目支出得分96分，绩效评价结果类型为“A”，评价级别为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1．项目资金到位情况分析。2022年预算项目资金58万，实际到账50万元，完成率100％；事业运行基本支出总额96.26万元，实际到账96.26万元，完成率100％。
2．项目资金执行情况分析。一是严格资金管理，专款专用；二是资金使用严格按照项目资金使用程序，小额支出按照财务程序审批，大额支出必须单位讨论决定；三是严格按照资金预算执行。
3．项目资金管理情况分析。县蔬菜产业发展中心严格资金管理，项目资金实行专账核算、严格按照预算专款专用，确保资金合理合规。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
1．产出指标完成情况分析。食用菌蔬菜产业发展资金完成：鲜菌产量3万吨；菌棒检测合格率100％；全年保障全县食用菌生产销售对接入户；食用菌产值4.88亿元；带动2万人口就业；保障农户增收5000元以上；农户满意度达到94％。
完成每次创文迎检，确保不扣分、不丢分；平抑城区市场菜价，为县城居民创造良好的生活环境；腾退市场租户。
2．效益指标完成情况分析。项目投入使用后，经测评，社会各界及农户满意度普遍反映好，城区菜品购买条件得到改善，食用菌、蔬菜产业发展形势更好，食用菌、蔬菜产业发展有了稳步的提升。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，推行预算绩效管理，建立全程预算绩效管理，加强绩效评价，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，实行预算支出绩效评价全覆盖，同时就全面加强财政支出管理，树立和增强预算绩效管理观念，提高财政资金使用效益。
（二）拟与预算安排相结合情况。严格预算支出绩效评价，实行自我评价与外部评价、定量评价与定性评价相结合的绩效评价方式，形成项目绩效评价、部门支出绩效评价和财政绩效综合评价的整体支出绩效评价体系。
（三）拟公开情况。严格按照项目支出绩效自评结果向社会进行公开，接受社会监督。
五、2022年度蔬菜产业发展中心部门整体绩效自评表（附后）
2022年度蔬菜产业发展中心部门整体绩效自评表
单位名称：竹山县蔬菜产业发展中心
单位名称 | 竹山县蔬菜产业发展中心 | ||||||||
基本支出总额 | 96.26 | 项目支出总额 | 50 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 （20分＊执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 146.26 | 154.26 | 1 | 20 | |||||
年度目标1：（30分） | 食用菌蔬菜产业发展经费 | ||||||||
食用菌蔬菜产业发展经费年度绩效指标（40分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 鲜菌产量 | 2.2万吨 | 3万吨 | 5 | ||||
质量指标 | 检测合格率 | 98％ | 100％ | 5 | |||||
时效指标 | 保障全县食用菌生产销售对接入户 | 365天 | 365天 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 食用菌产值 | 2亿元 | 4.88亿元 | 5 | ||||
社会效益 指标 | 带动人口就业 | 2万人 | 2.1万人 | 5 | |||||
生态效益指标 | 保障农户增收 | 4000元 | 5000元 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 农户满意度 | 95％ | 94％ | 4.8 | ||||
得分 | 34.8 | ||||||||
年度目标2：（20分） | 城西蔬菜直销市场运行经费 | ||||||||
城西蔬菜直销市场运行经费年度绩效指标（20分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 平抑城区菜价 | 10％ | 12％ | 2 | ||||
社会效益 指标 | 有序、文明交易 | 有序、文明 | 有序、文明 | 2 | |||||
社会效益 指标 | 迎接各项创文检查 | 达标 | 达标 | 2 | |||||
社会效益 指标 | 腾退市场租户 | 完成 | 完成 | 2 | |||||
质量指标 | 质量安全指标 | 农残检测合格率达到95％ | 95％ | 100％ | 2 | ||||
得分 | 10 | ||||||||
年度目标3 | 事业运行经费 | ||||||||
行政运行经费年度绩效指标（60分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 质量指标 | 抽检食用菌、 蔬菜农残合格率 | 95％ | 100％ | 10 | ||||
时效指标 | 常年 | 365天 | 365天 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全产业链综合产值 | 15亿元 | 17.2亿元 | 10 | ||||
社会效益指标 | 促进农业增收 | 3％ | 5％ | 10 | |||||
环境效益指标 | 蔬菜种植 面积增长 | 0.5％ | 1.2％ | 10 | |||||
社会效益指标 | 巩固乡村振兴成果， 带动人口就业 | 1万人以上 | 1万人以上 | 2.5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意指标 | 农户、业主满意度 | 95％ | 94％ | 2.2 | ||||
得分 | 59.8分 | ||||||||
总分 | 99.6分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。