竹山县畜牧兽医服务中心2022年度

部门决算公开

目    录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

竹山县畜牧兽医服务中心是2019年机构改革由原竹山县畜牧兽医局剥离行政职能更名而来的,主要职能职责:贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准;拟订全县畜牧、草地、兽医、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施,并组织实施;负责种畜禽监督管理,保护和利用地方畜禽遗传资源,组织开展畜禽新品种繁育与推广;负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作;负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作;负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作;负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作;负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料监督管理工作;负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作;负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作;承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作;负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理;负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作;负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作;负责对全县畜牧兽医行业的监督和指导工作;承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县畜牧兽医服务中心部门决算由实行独立核算的竹山县畜牧兽医服务中心本级决算和两个下属单位决算组成。

1、纳入竹山县畜牧兽医服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）、竹山县畜牧兽医服务中心本级

（2）、竹山县动物疫病预防控制中心

（3）、竹山县畜牧技术推广站

竹山县畜牧兽医服务中心内部设置行政管理股室五个,分别是办公室、财务审计股、畜牧与草业管理股(畜牧股)、兽医医政药政股(动物产品安全监督股)、重大动物疫病防控股(兽医股);下设二个副科级事业单位,竹山县动物疫病预防控制中心(加挂竹山县动物产品质量监督检验测试中心),竹山县畜牧技术推广站(加挂竹山县饲料办公室);在乡镇设立17个乡镇动物防疫检疫工作站(加挂乡镇动物卫生监督分局),承担组织实施动物防疫、检疫及其监督、技术推广职能的股级事业单位。

2、部门人员和车辆编制情况:我单位2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制68人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员62人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：2022年度本单位没有政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：2022年本单位没有国有资本经营预算财政支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为955.34万元。与2021年度相比，收入总计减少503.94万元、下降32.9 %，支出总计减少2079.36万元，下降68.5%，主要原因是2022年度省级项目比2021年度减少，同时是2021年度项目支出有上年结转2020年度退耕还草项目832万元、2020年度结转农业生产发展（畜禽粪污资源化利用）421万元、2020年度结转农业资源保护修复与利用（畜禽粪污资源化利用）项目229万元等支出。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 955.34  万元，与2021年度相比，收入合计减少503.94万元，下降32.9%。其中：财政拨款收入955.34  万元，占本年收入 100  %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入  0 %；其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。本部门核算使用的预算收入类科目为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 955.34 万元，与2021年度相比，支出合计减少503.94 万元，下降 32.9  %。其中：基本支出826.99 万元，占本年支出86.57%；项目支出 128.35  万元，占本年支出13.43%；上缴上级支出 0   万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出    0万元，占本年支出  0  %。本部门核算使用的预算支出类科目有行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出、 残疾人就业支出、农林水支出、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  955.34  万元。与2021年度相比，收入总计减少503.94万元、下降32.9 %，支出总计减少2079.36万元，下降68.5%。主要原因是2022年度省级项目比2021年度减少，同时是2021年度项目支出有上年结转2020年度资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    955.34万元，比2021年度决算数减少 503.94 万元。减少32.9%，主要原因是2022年度省级项目比2021年度减少。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  955.34 万元，占本年支出合计的  100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  503.94 万元，下降 32.9 %。主要原因是2022年度省级项目比2021年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 955.34 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出42.12 万元，占4.4%。主要是用于单位职工社保缴费。

2.农林水支出（类） 913.16 万元，占95.58 %。主要是用于单位职工人员经费、日常公用经费及动物疫病防控等虫害控制支出。

本部门一般公共预算财政拨款支出功能分类科目主要包括:

(1)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.94万元；

(2)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出3.44万元；

(3)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出68.99万元；

(4)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33.30万元；

(5)农林水支出-农业农村- 事业运行784.81万元；

(6)农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务9.62万元；

(7)农林水支出-农业农村- 病虫害控制84.22万元；

(8)农林水支出-农业农村- 农村社会事业1.7万元；

(9)农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出31.79万元；

(10)农业农村 -其他农业农村支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  955.34  万元，支出决算为  955.34  万元，完成年初预算的 100   %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46 万元，完成年初预算的100 %，

（1）、社会保障和就业支出(类)抚恤（款） 死亡抚恤（项）年初预算为30.57万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的100%。

（2）、社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款） 残疾人就业（项）年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

（3）、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.02万元，支出决算为4.02 万元，完成年初预算的100 %。

2.卫生健康支出(类)计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07 万元，完成年初预算的100 %。

3、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）年初预算为784.81万元，支出决算为784.81万元，完成年初预算的100 %：

（1）、农林水支出(类)农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）年初预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100 %；

（2）、农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为84.22万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的100 %；

（3）、农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100 %；

（4）、农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为31.79万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的100 %；

（5）、农林水支出(类)农业农村（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出826.99万元，其中：

人员经费 782.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.24  万元，支出决算为 6.62  万元，完成预算的 80.3 %。较上年减少 1.71 万元，减少 20.5 %。决算数小于预算数的主要原因是单位严格压缩三公经费支出，决算数较上年减少的主要原因单位严格压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.1  万元，支出决算为    3.1万元，完成预算的  100   %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

(1)公务用车购置费支出 0  万元，本年度购置(更新)公务用车 0  辆。

(2)公务用车运行费支出  3.1 万元，主要用于保障全县动物疫病防控业务活动。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 5.14 万元，支出决算为 3.52  万元，完成预算的 68.5 %，较上年减少1.71 万元，下降32.69 %。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节俭，严格压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.52万元，接待对象主要是省市主管部门及其他相关部门工作人员，主要是开展动物疫病防控、环保、安全生产、生猪产业链建设等工作。2022年共接待国内来访团组    56个， 196人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门纳入2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是动物疫情防控保障；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金128.34万元，占一般公共预算项目支出总额的13.4％。从评价情况来看，项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，根据评价情况来看，1、生产指标按时完成;2、全力推进生猪产业链建设;3、动物疫病防控工作扎实开展;4、动物疫病防控措施得力;5、加大科技培训和技术服务;6、养殖污染防治持续推进;7、统筹抓好疫情防控和安全生产工作;8、畜牧精准扶贫稳步推进;9、单位自身建设不断加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

郧巴黄牛郧阳大鸡保种项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.62万元,执行数为9.62万元,完成预算100%。主要产出和效益:建立规范的畜禽遗传资源保护区、保护场,确保地方品种遗传资源保种核心群数量。发现的问题及原因:1、缺乏先进技术支撑;2、缺乏系统全面投入,保种工作只有转换成经济效益才能持久,企业受利益限制,业务开展多而杂,无法专一从事保种;3、保种成果总结、成果转换滞后;4、缺乏全产业链的资金投入,保种工作效益不明显;5、缺乏专业技术队伍,无论是技术服务还是技术指导都存在较大的人员流动性,驻场技术人员水平不高、业务能力一般。下一步改进措施:一是加大科技投入比例。二是引进先进的数据分析系统、规范高效的保种手段、操作可行的技术规程,鼓励地方建立保种研发机构,形成可推广应用的技术成果。

病虫害控制类含包括2个子项目,包括2022年省级动物防疫等补助资金和动物防疫工作经费,项目全年预算数为84.2万元,执行数为84.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是在全县开展动物防疫强制免疫工作;二是对有隐患的养殖户养殖畜禽进行强制扑杀;三是全面开展养殖环节病死畜禽无害化处理工作;四是强力开展非洲猪瘟防控工作;五是有序开展布病净化工作。存在的问题:受非洲猪瘟疫情影响,动物防疫工作面临全新的挑战,生猪养殖业风险和防控要求也更加严格,对我们工作的要求也更高。同时存在部分养殖户对动物免疫存在抵制情绪,导致了免疫注射没有达到应免尽免。下一步打算:1、加强动物防疫员的管理。通过强化对动物防疫员在自我防护、消毒灭源、免疫注射、服务意识、政策法规等方面的培训增强其服务水平;通过完善动物防疫员的考核制度、责任落实来加强防疫员的管理机制。2、完成补免任务。对防疫期间“三不打”的畜禽进行补免。3、对养殖场业主进行培训,提高其档案管理意识,保障其掌握养殖档案的记录方法。4、继续深入排查养殖场。受国内非洲猪瘟大气候影响,各乡镇将进一步加强对各场消毒灭源工作的监管,切实做好各乡镇的重大动物疫病防控工作。

以钱养事资金防疫员意外伤害保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算100%。主要产出和效益:一对全县动物防疫员投保意外伤害保险、二防疫员在开展防疫免疫注射工作中受到的攻击和伤害切实有了保障。存在的问题:由于受多种因素影响防疫员待遇偏低,规范用工受到影响,导致防疫队伍不稳定。下一步打算:按照省政府文件“两个不低于一个参照要求,积极争取政策,稳定防疫队伍,提高防疫质量。

老兽医生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为31.79万元,执行数为31.79万元,完成预算100%。主要产出和效益:按时足额向全县健在老兽医兑现生活补助,老兽医满意,没有发生上访等现象。

畜牧中心乡村振兴工作经费对附属单位补助支出项目全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照“九有”和“六个一”标准保障四个驻村工作队在开展扶贫帮扶工作中的“吃、住、行”等问题。扶贫帮扶效果显著。。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位为加强财政资金使用管理,严格按照上级部门的要求,加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,严格落实花钱必问效、无效必问责的原则,开展财务管理各项工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

   2022年畜牧中心专项支出128.35万元，其中包括：

1.郧阳打鸡郧巴黄牛保种项目对附属单位补助支出9.62万元；

2、动物防疫工作经费对附属单位补助支出10.01万元；

3、省级动物防疫等补助资金74.21万元；

4、以钱养事防疫员工资对附属单位补助支出1.7万元；

5、老兽医生活补助对附属单位补助支出31.79万元；

6、乡村振兴工作经费对附属单位补助支出1.01万元。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出，

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，

4.社会保障和就业支出-  残疾人事业-残疾人就业，

5.农林水支出-农业农村- 事业运行，

6.农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务，

7.农林水支出-农业农村- 病虫害控制，

8.农林水支出-农业农村- 农村社会事业，

9.农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出，

10农业农村 -其他农业农村支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

        无

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度竹山县畜牧兽医服务中心

部门整体支出绩效报告

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况

2022年度部门预算资金计划安排955.34万元，其中基本支出826.99万元，包括工资福利支出722.45万元，商品服务支出44.26万元，对个人家庭补助支出60.29万元；项目支出128.35万元，商品服务支出96.56万元，对个人家庭补助支出31.79万元。实际到位955.34万元，其中基本支出826.99万元，包括人员经费722.45万元，日常公用经费44.26万元（含公车运行费3.1万元），对个人家庭补助支出60.29万元；项目支出128.35万元，商品服务支出96.56万元，对个人家庭补助支出31.79万元。

（二）简要概述年度绩效目标。

    1、全面完成畜牧生产任务，实现畜牧业产值21亿元

1、全面完成春秋季动物防疫工作，确保县域内不发生重大动物疫病。

3、全力推进生猪产业链建设。

3、加大科技培训和技术服务。

4、统筹抓好疫情防控和安全生产工作。

5、认真开展招商及项目建设工作，确保上海东方希望集团投资项目按时间节点完成规划项目建设任务。

二、绩效自评工作开展情况

本次评价工作分为五个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排；第二步，收集相关材料；第三步，对相关材料进行内容核实与分析。对全部被评项目进行系统分析并记录存在的问题；第四步，组织专家组对项目单位进行核实，剖析问题产生原因；第五步，总结。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.项目资金到位情况分析。

2022年度畜牧兽医服务中心本级财政预算资金实际到位955.34万元，其中基本支出826.99万元，包括人员经费722.45万元，日常公用经费44.26万元（含公车运行费3.1万元），对个人家庭补助支出60.29万元；项目支出128.35万元，商品服务支出96.56万元，对个人家庭补助支出31.79万元。

2. 项目资金执行情况分析。

3. 项目资金管理情况分析。

年度项目经费支出安排经局领导班子集体讨论确定，经费使用按照省市县《财务管理制度》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）春秋季动物防疫工作全面完成。一是扎实开展了春秋季动物防疫工作；二是落实重大动物疫病防控措施；三是落实防疫先打后补工作。

（2）积极开展畜牧技术推广工作。

（3）东方希望现代化生猪养殖循环产业基地项目建设进展顺利，克服重重困难，持续加大在竹山有效投资，为打造生猪全产业链奠定坚实基础。

（4）招商引资及重点项目建设效果明显，擂鼓镇全先顺万头养猪基地全面建成投产，向上申报争取了省级生猪、家禽产业链建设项目，市级标准化示范场创建项目。

2.效益指标完成情况分析。

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在省、市畜牧兽医业务主管部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央、省、市、县农村工作会议精神，以规模化生猪循环产业为发展重点，以竹山郧巴黄牛、郧阳大鸡、中华小蜜蜂特色产业深精加工为抓手，大力推进畜牧业转型升级，积极推行“特色养殖、种养结合、农牧循环、绿色发展”的养殖理念，加大畜牧业招商引资和项目建设力度，持续推动畜牧业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

存在的问题：地方良种保护能力不足，郧巴黄牛保种、开发工作成效甚微，养殖效益差；品种改良没有很好开展，一些地方牲畜近亲交配，品种退化；郧巴黄牛、郧阳大鸡保种场生产能力不够，供种能力严重不足。四是动物疫病防控形势严峻，受非洲猪瘟等疫情影响，养殖场及农户养殖积极性受影响，外来仔猪带来的疫病风险，生猪及猪肉价格过山车式变动，养殖户和市民生产、消费受到影响。

改进措施：以“立足生态、产品安全、突出特色、发展高效”为目标，紧紧围绕畜牧业供给侧结构性改革，加快转变畜牧业生产方式，加大畜牧业招商引资和项目建设力度，推进“三产”融合发展，聚力实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战，推动竹山畜牧业高质量发展。

（三）拟与预算安排相结合情况。

1、足额保障部门人员经费预算，特别是年度奖励性补贴预算，目前由于不可预见费预算不足，单位为兑现该项经费存在挪用项目资金现象。

2、科学预算扶贫工作经费，做到保障有力。

3、严格本级项目资金编审论证、审核，严格项目资金绩效考评，对达不到绩效目标的项目进行科学调整。

（三）拟公开情况。在竹山政府网公开。

二、2022年度项目绩效评价报告

   2022年度竹山县畜牧兽医服务中心部门整体绩效

自评表

单位名称：竹山县畜牧兽医服务中心    填报日期：2023年4月6日